昌宁县工商业联合会2015年度部门决算报告

第一部分 昌宁县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县工商联2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 昌宁县工商联2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商联基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府以及县委、县人民政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策，贯彻执行县工商联（商会）党组和县工商联执委会、会长会的决议、决定，代表昌宁县工商联（商会）联系和指导各乡（镇）工商联办事处开展好工作。

（二）调查研究、参政议政、深入基层、深入会员开展调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政、参与民主监督，做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议、意见、配合有关部门抓好贯彻落实。

（三）负责做好非公有制经济人士思想工作，对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚持走社会主义道路，坚持和拥护中国共产党的领导，爱国、敬业、守法的积极向上，具有奉献精神县广泛而团结的非公有制经济代表人士队伍，努力培养和造就新型的有中国特色社会主义事业的建设者。

（四）维护会员的合法权益，反映会员合理的建议、意见和要求，为会员提供市场、技术商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业知识培训等服务；指导会员搞好经济管理，提高生产技术水平和产品质量，增强企业素质，组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国出省考察学习、开拓国内、国际市场。

（五）组织开展与台湾、香港、澳门等地区及世界各国工商联社团及工商经济组织、人士的联系和交流，促进经济 、技术合作和贸易发展，积极引进资金、技术、人才为我县经济发展服务。

（六）积极推动和帮助我县民营企业实施好扶贫光彩事业。

（七）搞好会办事业，适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，指导好行业商会工作。

（八）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办好市工商联交办的工作。

二、2015年度重点工作任务介绍

（一）扎实开展大讨论活动与专项整治行动

为推动活动深入开展，工商联领导班子高度重视，一是成立了领导机构，明确了专人负责此项工作，“一把手”亲自抓、负总责，始终以坚强的领导，严肃的态度，过硬的措施，确保活动取得实效。二是结合自身职能职责，制定了符合实际的实施方案。紧紧围绕活动主题，领导干部联系自身工作实际，深入开展了讨论，通过查找差距，理清了发展思路，并结合三定方案、职能职责，理清“三个清单”，切实抓好整改，围绕制定的“比学赶超”具体目标，明确时间表和责任人，确保完成各项目标任务。三是认真组织开展“为官不为”专项治理工作，通过思想发动、开展谈心谈话、组织自查自纠、进行集中调研督查、健全完善规章制度等环节，对存在“为官不为”、不敢担当问题，扎实开展自查自纠，有效进行整改。

（二）全面落实党风廉政建设责任

一是调整充实了党风廉政建设领导小组，将党风廉政建设工作与中心工作同部署同落实，确保党风廉政建设有人抓、有人管、有人落实；二是制定了《昌宁县工商联2015年党风廉政建设责任制工作实施方案》、《昌宁县工商联“纪律作风整顿年”实施方案》，三是分别与干部职工签订了《执行三严三实忠诚干净担当的责任书》、《严禁酒后驾驶责任书》及《廉洁履职承诺书》共计24份，规范干部职工廉洁履职行为。年内，县工商联领导班子认真落实党风廉政建设各项规定，坚持党要管党、全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任，切实加强党性、党风和党纪教育，抓好领导干部的教育、监督和管理，提高党员干部的拒腐防变能力，从源头上预防和治理腐败。无一名干部职工因为廉政工作被问责和受到处分

（三）发挥职能优势，服务非公经济发展

1.帮助企业走出发展困境。2010年开始，工商联通过与保山中小企业信用担保中心合作，与建设银行、富滇银行、农行、农发行及农村信用联社5家金融机构发展担保业务，实行反担保贷款，解决企业发展中的融资难题，帮助企业走出困境，有效促进了企业健康发展。目前，共向昌宁红集团、昌宁县天瑞汽车服务有限公司、昌宁县惠通商贸有限公司等30多个企业累计发放担保贷款4.1亿元，担保贷款余额1.17亿元，2015年发放担保贷款1.1亿元。

2.抓实“贷勉扶补工作。围绕工作分片包干，责任到人，切实抓好历年贷免扶补催收回访工作，确保资金安全有效运行。2015年，保山市工商联下达贷免扶补任务数为130户，目前130户个体工商户都通过了人社部门、财政部门、信用社的审核，并办理了贷免扶补创业贷款1020万元，带动就业人员200人。

3.抓实“两个10万元”微型企业培育工程工作

2015年市工商联下达昌宁县工商联“两个10万元”微型企业培育工作年度目标数为60户，已全部通过了会审，下拨180万元补助资金忆全部兑现给企业，企业10万元贷款已转农村信用社审核13户，全面完成了上级下达的任务。该项工作的推行，促进了工商联工作利益导向机制的建设，解除了部分中小企业资金周转困难的后顾之忧，为昌宁非公经济的发展有较大推动作用。

（四）非公经济代表人士理想信念教育实践活动有序开展

一是4月20日组织非公经济人士理想信念教育实践活动领导小组成员、工商联和工商联执委、部分企业人士参加省委统战部、省工商联组织召开的“全省以守法诚信为重点深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动视频会”；二是成立了以县委副书记范喜为组长，县政协副主席、工商联主席杨建军为副组长，组织部、宣传部、统战部、工商联、工信局、工商局、工业园区7个部门为成员的领导小组，切实加强了对教育实践活动工作的领导，进一步推动了教育实践活动广泛开展。三是制定了《昌宁县关于以守法诚信为重点深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动实施方案》(昌统发〔2015〕11号）文件，于2015年6月11日下发到各乡镇党委、县直有关单位和各行业商会以及非公经济代表人士，不断推动全县理想信念教育实践活动的深入开展。四是8月14日，县干部教育管理办公室，县委统战部、县工信局、县工商联联合举办企业管理人员培训班，为引导企业守法诚信经营，帮助企业破解发展难题，加快企业转型升级，作了《非公经济人士理想信念教育》、《民营经济发展状况》、《民营经济如何优化营销战略》及《企业文化和知识产权保护》等4个专题讲座，通过培训，提高了企业风险防范意识、发展的能力和水平，牢固树立企业守法诚信意识，为诚信立业、依法治企、守法经营奠定了坚实的基础，有效促进非公有制经济人士健康发展培训。五是向全县70家民营企业发出《昌宁县民营企业守法诚信倡议书》，号召全县民营企业守法诚信，同心协力，为促进昌宁县民营经济取得新发展作出新贡献。

（五）“挂包帮、转走访”工作开展情况

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县建立脱贫攻坚“领导挂点部门包村干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作实施方案的通知》（〔2015〕119号）文件精神及县委、县政府的部署要求，县工商联领导班子高度重视，并于9月7日，召开了扶贫开发暨“挂包帮”“转走访”工作动员会议，并成立了由县政协副主席、工商联主席杨建军为组长，副主席、秘书长胡志云（分管领导），副主席、副会长唐泽锦两们同志为副组长，主任科员陈学林、唐建平、办公室负责人李翠萍为成员的“挂包帮、转走访”工作联席会议领导小组，下设办公室在工商联办公室，李翠萍为联络员，负责统筹协调和组织落实本单位“挂包帮”“转走访”工作。通过领导小组会议研究制定了《昌宁县工商联建立脱贫攻坚“领导挂点部门包村干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作实施方案》，进一步明确了工作任务，为该项工作的顺利推进打下坚实基础。9月28日至29日深入所挂钩老厂社区的大岭岗、苏家山、学堂、鱼塘寨、杨家地、杨家寨等6个小组16户比较困难的党员和群众家中进行首轮走访。通过走访、与社区班子及村民进行沟通了解贫困村分困户的致贫原因，根据村情民意并结合实际制订到村到户帮扶计划，切实完成预期目标任务

（六）宣传思想文化工作

我们充分挖掘宣传工作阵地，将会员企业的各种信息和国家的各种政策通过短信、微信、QQ等平台转发给大家，完善了工商联信息平台，及时发布各类信息，积极踊跃向省、市工商联、昌宁信息、昌宁新闻网等报送各类信息多篇，至今，县工商联报出调研报告4篇，信息44条，其中，被省工商联采用2条、市工商联采用8条、县级媒体3条,我们思想文化宣传工作也产生了质的飞跃。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县工商联2015年度末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 昌宁县工商联2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联2015年度收入合计59.38万元。其中：财政拨款收入59.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加收入8.82万元，主要原因是调资人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

县工商联2015年度支出合计59.38万元。其中：基本支出59.38万元，占总支出的100％.与上年对比增加8.82万元,主要原因是增资人员经费有所增加。

（一）基本支出情况

2015年部门总收入为59.38万元，全部属于财政拨款收入，其他收入没有。总支出为59.38万元，其中工资福利支出为40.79万元，占总支出的68.69%；商品和服务支出为14.61万元，占总支出的23.76 %；对个人和家族补助支出为3.98，占总支出的6.7%；

2015年度用于保障本机关正常运转的日常支出59.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.4％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的14.61％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出59.38万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出59.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县工商联2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，今年来省、市工商联领导多次对我县的“两个十万元”小微企业进行现场查验，所以2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.26万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减1.9万元，下降49.6%。；公务接待费支出决算增加0.64万元，增加49.6%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占1.4%；公务接待费支出1.27万元，占2.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于“两个十万元”微型企业现场查验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出1.27万元。

其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于接待省市工商联领导对昌宁的“两个十万元”微型企业现场查验发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县工商联部门（单位）2015年机关运行经费支出33.19万元，与上年对比增加3.56万元,主要原因为2015年增资人员支出。部门机关运行经费主要用于主人员经费支出27.49万元;商品服务支出5.69万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。