按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珠街彝族乡为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2016年我乡将以党的十八大和十八届三中、四中全会，习近平总书记考察云南重要讲话精等系列重要讲话精神为指导思想，紧扣“实现新跨越，争当排头兵”，围绕把珠街建设成绿色经济强乡这一目标，做强做优烤烟、木本油料生产两块基地，做特绿色生态有机农产品，着力培植后续新兴产业，夯实水利、电力、交通三大基础，打造生态、人文、和谐、魅力四个珠街，产业发展、项目投资、集镇建设、移民后扶、改善民生五项工作，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和政府自身建设六项建设。全力确保“十三五”顺利开局，更加突出转方式调结构，更加突出保障和改善民生，更加突出环境保护和生态文明建设，切实提高发展质量和效益，推动珠街经济社会更好更快发展。2016年，全乡力争实现农村经济总收入20501万元，增长13%以上；农民人均纯收入6098元，增长8%以上；全社会固定资产投资25310万元，增长20%以上；本级公共财政预算收入1130万元，减少15%；人口自然增长率控制5‰以内。

（二）主要措施。

1.优化升级产业结构，在致富渠道上探索新路子。一是不断提升支柱产业。粮食生产上发挥样板带动作用，改变“漫天星”种植的陈旧种植模式，大力推广农业生产“五个统一“技术措施，力争粮食总产1280万公斤、产值3194万元以上；烤烟生产上，总结2015年种植经验，优化种植区域，把握最佳节令，严格落实生产技术措施，种好、管好“红大”、“云烟97”两个品种，确保实现烟叶产值5432万元以上，烟叶税收1010万元以上。泡核桃产业上，树立控制规模、优抚强管、集约经营的理念，继续打造10万亩核桃生态有机示范样板庄园，规范泡核桃市场，努力促成泡核桃初加工企业落户。二是不断拓宽致富渠道。大力发展中药材种植产业，强化招商引资，种管并举，管好已种植2700亩天南星、决明子等名贵中草药，计划投资60万元在子堂、比此等村发展决明子2000亩，全乡种植面积力争突破5000亩；大力调和牲畜放养与生态环境之间的矛盾，管护好2015年实施的500亩退耕还草项目，2016年计划牧草良补2000亩，走“以草养畜、以畜促林”的可持续发展之路；计划投资200万元发展林下生态肉鸡养殖项目，新增养殖出栏量1.5万只，同时大力发展生猪生态养殖业。

2.扎实抓好生态建设，在持续发展上突显新优势。一是注重保护生态环境。坚持依法保护生态环境，严格实行生态环境损害赔偿制度和责任终身追究制度，强化森林、草地、野生动植物等资源和生物多样性保护；进一步加大法律法规宣传教育力度，继续保持林政管理高压态势，严厉打击毁林开荒、乱砍滥伐、毁林种核桃等行为，坚决从严从重查办各种破坏森林资源的违法案件；严防森林火灾，维护良好生态系统。二是着力创建生态文明。加大宣传教育力度，提高全民生态文明意识，努力实现生物生态、生活生态和生产生态相结合，经济效益、生态效益和社会效益相统一。做到“三分种、七分管”，保证苗木存活率；形成“以林养水、以水生林”良性循环，缓解资源性缺水。继续实施公路沿线绿化造林，种植水冬瓜、西南桦等绿化树种；管护好已种植的13500亩澳洲坚果、8000亩糯橄榄与滇橄榄、4万株皂角树和3000亩红豆杉，继续在库区低热河谷区域发展澳洲坚果3000亩，新植热带柑橘500亩。三是积极拓展生态旅游。以开放的思路和开阔的眼界，加大开发生态旅游亮点力度，努力探索一条农业产业、生态建设、休闲观光有机融合的旅游发展新路子。依托黑惠江景观，积极开展旅游项目招商引资，积极打造黑惠江跨地州民俗风情观光游、八卦山原始森林旅游公园和马街槽生态休闲中心，将珠街建成昌宁及周边地区游客休闲度假养生时常光顾之地。

3.加快基础设施建设，在城乡面貌上提升新形象。一是强化特色集镇建管质量。继续强势推进从岗集镇建管，将其建成“三州五县”结合部的交通“中转站”和商贸集散地，使之成为发展第三产业、活跃地方经济的重要载体。加大推进集镇二期建设，新建街道500米，做好街道美化亮化、引水、供电、通讯等配套设施，与易地扶贫搬迁相结合，建成占地面积36亩的商住一体集镇聚居安置区，努力改善集镇排水系统；坚持集镇“三项管理”制度，进一步推动集镇科学建管进程，使集镇真正热闹繁华起来。二是夯实水利交通电力设施。水利上，努力完成7872.06万元的羊肠河小（一）型水库项目主体工程建设；规范金宝、黑马提灌工程运行，投资508万建成子堂、比此抗旱应急提灌工程，争取实施概算投资600万的子堂、黑马提水站管网入组工程；启动实施概算投资7000万元的纸厂河等小（一）型水库；争取建设投资200万元干河箐水塘；实施概算投资1500万比此村山洪灾害治理项目；统筹抓好防汛抗旱、农田水利基本建设和水政水资源管理。交通上，以打造“三州五县”结合部交通“中转站”为理念，全力争取概算投资6300万元的永平县下羊街村至凤庆县武伟村63公里跨地州核桃产业经济主干道四级水泥路建设工程；努力筹措资金5000万元硬化村组道路50公里；争取实施概算投资1600万元的从岗至羊街公路10公里四级水泥路建设工程；争取启动投资302万元的移民后扶项目，重点建设珠街村文庆、利中公路；投资30万元建设从岗勒色丫口至利皮18.3公里村组公路；积极建设概算投资1600万的从岗至羊街公路10公里四级水泥路；努力申报争取建设黑马码头、黑惠江大桥建设项目。电力上，巩固35千伏珠街变电站建设成果，使之发挥最大效益；实施概算投资1000万元的从岗、岔河2个村农村电网升级改造工程，稳步推进农村电网升级改造，合理分配电力资源，不断改善电力设施，缓和高峰期烤房等生产用电与居民生活用电之间的冲突。三是全力推动乡村建设。整合美丽乡村、行政村整村推进、民族团结示范村等建设项目资金，紧紧围绕村内道路建设、亮化工程、环卫设施、绿化工程、活动场所建设等内容打造新农村特色亮点。投资189万元建设二此、落好美丽乡村项目；投资118万元建设鲁家、下茶贫困自然村整村推进建设项目；投资45万元建设比巴新农村建设项目；投资225万元建设利皮美丽乡村项目；建设概算投资500万元的羊街村文星民族团结示范村项目；建设概算投资500万元的谷满村元市民族特色村项目；建设概算投资530万元的子堂村行政村整村推进；建设概算投资712万元的安山自然村等10个“一事一议”建设项目；投资250万元改造农村危房200户；启动概算投资6600万元、涉及284户1137人的易地扶贫搬迁安置项目，年内完成搬迁安置163户642人。

4.加强基层服务型党组织建设，在基层党建上谱写新篇章。一是抓实晋位升级，建立基层党组织末位整顿长效机制，按照每年不低于10%的比例整顿软弱涣散基层党组织，着力抓好基础相对较差的行政村（社区）党组织转化提升。二是抓带头人队伍建设，强化宣传，完善措施，拓宽参选者范围，细化方案，统筹兼顾，强化后备干部培养，切实做好做好2016年村“两委”换届选举工作。三是抓股份合作经济，以强基惠农“股份合作经济”为载体，确保各村（社区）现有的集体经济收入持续稳定，拓宽集体经济收入新渠道，实现到2017年集体经济收入超5万元的村（社区）达个5以上。四是抓活动场所建设，整合扶贫开发、美丽乡村、村级文化活动室等项目资金，投资150万元建设自然村组织活动场所15个。五是抓创业致富贷款，按照贷得出、富得起、收得回的原则，抓好基层党员带领群众创业致富贷款，最大限度保障有创业意愿、有发展思路、有创业能力的农村党员能顺利贷款、率先实现增收致富，带领贫困户、贫困人口脱贫致富。六是加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作，进一步健全机关各项工作制度，加强学习，努力抓好组织建设，着力改变机关工作作风，提高为民办事的效率和能力。

5.统筹开展各项工作，在其它工作上迈出新步伐。一是狠抓财税金融工作。重点扶持烤烟、木本油料等基础财源，壮大重点工业、非公经济等主导财源，积极培育商贸、旅游等后续财源，着力夯实财源基础，增强财政保障能力。强化资金使用跟踪问效，硬化预算约束，综合考虑财力与事权的匹配性，提升公共财政服务功能，加强财政资金使用过程监管，加大财政和审计协同管理力度，不断提高资金使用效果。严肃财经纪律，加强政府债务管理，巩固村级财务清理成果，进一步加大村级财务审核力度，强化部门及站所财务跟踪问效。从严控制政府支出，提高财政资金使用效益，“三公”经费压缩15%以上。二是加强招商引资工作。积极探索招商新方法，拓展招商新思路，完善招商激励措施，主要领导亲临一线招商，确保完成全年招商引资任务。三是全面提升计生水平。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础；加大社会抚养费征收力度，规范群众的生育行为；转变群众婚育观念，完善利益导向机制，扎实推进人口与计划生育优质服务。四是狠抓安全生产工作。建立健全并落实安全生产责任制，坚持安全生产一票否决制，加强宣传培训教育，杜绝安全事故的发生。五是做好综治维稳工作。落实维稳工作责任制，加强社会治安综合治理，引导群众以理性合法的形式表达利益诉求，努力把群众信访诉求解决在萌芽阶段，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件，确保全乡和谐稳定。

二、部门预算编制情况

2016年珠街彝族乡预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制34人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全供养59人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆5辆，其中：2辆待处理报废，1辆为民政执法用车。

四、2016年部门预算收支情况

2016年珠街彝族乡财务总收入915.6万元，其中：一般公共预算915.6万元。

2016年部门财政拨款收入915.6万元，其中，本年收入915.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.6万元（本级财力915.6万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出915.6万元。本级财力安排支出915.6万元，其中：基本支出754万元，占本级财力支出的82.35％，项目支出161.6万元，占本级财力支出的17.65％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障珠街彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的40.58％。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

2016年用于保障珠街彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.6万元，如农村道路修建工作、一事一议工作、防洪、抗旱工作，以及村级办公工作和党建工作等开支。与上年对比增加161.6万元，增幅100%。增减变化的原因主要是根据《中华人民共和国预算法》关于部门预算管理改革的要求，自2016年起局机关原通过追加预算解决的部分项目经费，改由年初预算统一申报安排，故造成全厅年初预算项目支出增量。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。