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昌宁县动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；协助县主管局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站监督业务工作。负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：动物屠宰检疫办公室、票证管理办公室、综合办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）产地检疫工作稳步推进。2024以来，生猪、肉牛市场行情下滑，养殖场、户积极性有所减弱，与去年同期相比全县家畜禽出栏有所下滑，产地检疫畜禽11.59万头（只羽），其中：检疫猪11.36万头，牛0.04万头，羊0.02万只，家禽0.16万羽，产地检疫出证1.1万张，检出病害畜禽0.01万头（只/羽）。

（二）检疫申报点规范化建设有新突破。一是2024年投入53.83万元，建成县级“免检联动”数据平台，实现申报、检疫可视化，数据终端监控、调度规范化。二是2024年1月1日，我县全市率先将动物检疫监督管理系统和动物防疫管理系统有机衔接，实现数据终端可视化，得到农业农村部、省农业农村厅的肯定，动物防疫、检疫信息化管理水平得到突破性提升，实现了“守阵地、稳队伍、提能力、强服务、树形象”的目标。

（三）兽药经营使用规范有序。2024年上半年来，组织辖区开展兽药规范化治理6次，覆盖79户兽药经营主体，共签订安全销售兽药承诺书79份，发放禁（限）兽药名录260份（包括规模养殖场及部分散养户），及时清理和下架兽药品种16种次，全县兽药经营主体95%经营有序，市场秩序良好。

（四）运输车辆备案、贩运主体登记、清洗消毒站点建设和运行监管情况。2024年新增备案车辆54辆，有效备案车辆共计338辆（历史备案车辆近600多辆）。13乡镇和2个生猪定点屠宰场共设立简易洗消点15个，严格执行装载前消毒制度，货主凭有效消毒证明进行产地检疫申报。屠宰场、检测阳性点均严格按照《非洲猪瘟处置第五版》和《农业农村部821号公告》彻底开展大清洗大消毒措施。县级生猪运输车辆洗消中心建设项目已完成项目选址和投资预算工作，计划今年年底投入运营使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所2024年度收入合计1,921,382.29元。其中：财政拨款收入1,921,382.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少105,480.59元，下降5.20%。其中：财政拨款收入减少105,480.59元，下降5.20%；主要原因：1.2024年我单位退休人员退休2人，工资福利减少。2.2024年项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所2024年度支出合计1,921,382.29元。其中：基本支出1,878,613.29元，占总支出的97.77％；项目支出42,769.00元，占总支出的2.23％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少105,480.59元，下降5.20%。其中：基本支出增加774.07元，增长0.04%；项目支出减少106,254.66元，下降71.30%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因：1.2024年我单位退休人员退休2人，工资福利减少。2.2024年项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1,878,613.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,797,457.13元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,156.16元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,769.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项工作补助经费项目经费28,538.00元，主要用于2024年动物产地检疫和生猪屠宰检疫工作经费支出。

2024年中央农业防灾减灾资金和水利救灾（动物防疫补助）资金项目经费2,273.00元，主要用于2024年动物产地检疫和生猪屠宰检疫工作经费支出。

2023年省级农业发展专项资金项目经费11,958.00元，主要用于2024年动物产地检疫和生猪屠宰检疫工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,921,382.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少105,480.59元，下降5.20%,完成年初预算的85.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170,248.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%,完成年初预算的43.06%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出191,616.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的105.92%。主要用于主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,559,517.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%,完成年初预算的93.86%。主要用于事业单位运行支出1,545,286.19元，病虫害控制支出2,273.00元，农产品质量安全支出11,958.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,162.00元，决算为9,495.96元，完成年初预算的93.45%；支出决算较上年减少666.12元，下降6.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8,192.00元，决算为8,063.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.92%，完成年初预算的98.44%；公务接待费支出年初预算为1,970.00元，决算为1,432.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.08%，完成年初预算的72.69%。因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少128.12元，下降1.56%；公务接待费支出决算较上年增减少538.00元，下降27.31%；具体是国内接待费支出决算1,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少538.00元，下降27.31%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,162.00元，支出决算为9,495.96元，完成年初预算的93.45%，支出决算较上年减少666.12元，下降6.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8,192.00元，决算为8,063.96元，完成年初预算的98.44%；公务接待费支出年初预算为1,970.00元，决算为1,432.00元，完成年初预算的72.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费减少538.00元，公务用车运行维护费减少128.04元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少128.12元，下降1.56%；公务接待费支出决算减少538.00元，下降27.31%，具体是国内接待费支出决算1,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待费减少538.00元，公务用车运行维护费减少128.04元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物产地检疫、生猪屠宰检疫、非洲猪瘟防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物产地检疫、生猪屠宰检疫、非洲猪瘟防控发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县动物卫生监督所资产总额421,529.47元，其中，流动资产73,089.65元，固定资产348,439.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,010.58元，其中固定资产减少34,089.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋120平方米，账面原值8，000.00元，实现资产使用收入178,325.75元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,063.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,063.96元。授予中小企业合同金额8,063.96元，其中：授予小微企业合同金额8,063.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052400232601301111