一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（1）贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。

（2）负责与商贸企业的联系、跟踪，做好服务工作。指导推动全县连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

（4）根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。

（5）负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。协调开展全县经贸展览工作。

（6）指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况。

我部门设下列股所级内设机构：

（一）综合股。负责协调处理机关日常工作。制定各项工作制度，并监督执行。负责文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、保密、安全保卫等工作。负责宣传、政务公开等工作。负责办公设备、公务用车等资产管理工作。负责党建、党风廉政建设、意识形态、机构编制、人事管理、工资福利、干部教育、队伍建设、离退休干部管理等工作。统筹抓好综治维稳、普法、文明单位创建等工作。

（二）内贸电商股。贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施。负责与商贸企业的联系、跟踪，做好商贸企业服务培育。指导服务商贸企业促进市场体系和商业网点建设，推动全县连锁经营等发展。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。拟定全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。指导服务商贸领域消费促进工作，提出和落实稳增长促消费的工作措施和政策建议。指导服务商贸领域行业协会开展工作，推进品牌建设。

（三）外贸外资外经股。根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。负责国内外的经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外经贸信息网络。协调全县经贸展览工作，开展经贸推介活动。指导服务企业参加国内外经贸展会和洽谈活动，开拓国际国内市场。服务企业推进外贸创新驱动、贸易新业态、出口基地、出口品牌体系、国际营销网络建设，培育出口新优势。协助有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务。指导服务贸易和服务外包业务的开展。指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

3．人员情况。

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

贯彻商务工作政策措施并组织实施，服务内外贸易、国际经济合作、外商投资等发展和推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展。根据内外贸和涉外事务等政策，开展同其他经贸界商会等的组织联络，发展经贸往来与合作。负责国内外经贸信息收集、整理和发布，建立健全经贸信息网络。协调全县经贸展览及相关管理工作。

（三）部门整体收支情况

2024年总收入24.101926万元，其中一般公共预算财政拨款收入24.101926万元，占总收入100%；其他收入0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《昌宁县商务中心财务管理制度》《昌宁县商务中心固定资产管理制度》《昌宁县商务中心财政支出项目管理办法》《昌宁县商务中心会议费管理办法》《昌宁县商务中心公务卡管理办法》《昌宁县商务中心差旅费管理办法》等各种专项资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2024年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善商贸项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进商务服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我中心评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

昌宁县商务中心组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2024年昌宁县商务中心项目工作实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，按质按量完成专项工作绩效目标。

（三）效益情况分析

一是1-12月，全县有限额以上商贸企业（含大个体）65户，较1-9月新增1户零售企业。二是持续推动市场体系建设，完成县域商业体系建设行动项目并通过市级验收。实施农贸分离，年内成功申报1户纳入统计监测。借力消费品以旧换新等工作，实施个转企、企升限等工作，年度入库申报13户，其中批发2户，零售7户，餐饮3户住宿业1户，目前省级和国家统计部门正在审核之中。三是鼓励引导促销。服务商贸企业开展节庆消费旺季促销活动，撬动居民消费潜力，动员辖区经销企业报名参与“以旧换新”活动，全县入网企业50户，核销交易4565笔，销售额1732.58万元，财政补贴资金326.29万元，四是服务市场开拓。组织5户企业参加“滇沪一家亲·保山好产品”上海推介会，达成意向订单合作13笔。五是促进电商发展。完成电商服务中心搬迁，打造昌宁县红茶产业创业街区，对接淘宝直播成立淘宝直播（昌宁）运营中心，入驻本地特色企业11家。六是启动餐饮与美食行业协会组建工作，将通过搭平台、强品牌、做通道、抓订单促进我县一二三产业深度融合。

（三）满意度情况分析

企业对商贸服务的满意度99%，群众对以旧换新活动满意度99%，满意度指标均完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

财务人员业务能力有待进一步提高。

（二）整改情况

1、进一步加强预算管理，更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度

2、加强学习培训，提升业务能力。

五、绩效自评结果应用情况

高度重视整体支出绩效评价结果的运用，绩效评价结果运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。昌宁县商务中心通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进各单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合云南省商务厅职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

六、主要经验及做法

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号），确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无