昌宁县茶叶产业发展中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）贯彻落实各级关于茶叶产业发展的路线、方针、政策，积极向县委、县政府提供茶产业、茶科技、茶文化建设相关信息，为决策提供数据支撑和信息服务。

（2）拟订全县茶叶产业发展相关扶持政策和生态环境保护、安全生产管理的规章制度，并监督执行。

（3）推进全县茶叶产业供给侧结构性改革，有效整合现有资源，积极引导调整优化茶叶产品结构，强化茶叶产品质量建设，不断提高茶叶产业市场竞争力。

（4）拟订全县茶叶产业发展计划和实施意见，并组织实施。负责全县茶叶产业的生产指导、品牌建设、情况调研、数据统计整理、形势分析、项目论证、项目申报和项目实施的组织、协调、服务、培训、指导及检查落实工作。提供茶叶产业发展项目的信息公开和服务，做好相关标准的宣传、贯彻和执行。

（5）负责全县茶叶品牌及茶叶“绿色食品牌”创建、产品对外市场拓展、产品评比等相关工作。负责协助、指导全县茶叶产业发展项目的招商引资、茶叶智慧产业、数字化建设、科技创新等工作。组织开展国内外茶叶产业的技术交流与合作。

（6）负责全县茶叶新技术的引进、改进、研究、推广和应用。加强茶叶产业科研课题的技术攻关和研究。做好全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广。负责全县茶叶产品生产标准体系建设。负责组织全县技术培训和普及推广工作。制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施。

（7）负责全县茶文化的挖掘、整理、研究和宣传普及工作。

（8）协调乡（镇）人民政府和县级有关部门，配合做好茶叶产业发展规划，编制产业规划报告。

（9）对接协调和落实各级行业主管部门的茶叶产业工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置

昌宁县茶叶产业发展中心内设股室5个：综合股、品牌发展股、项目管理股、技术研究推广股、市场信息股。

3.编制情况

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。年末实有在职人数14名，事业人员14人。与上年相比人数增加11人，变动情况为：2024年3月单位新成立，4月人员转隶7人，调动5人，4月调入2人，8月调入1人，9月调入1人，12月调入1人，新招录4人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年3月挂牌成立，无年初预算安排。

（三）部门整体收支情况

2024年年初预算数0元，实际收入2537521.43元，其中：事业运行1273370.97元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50900.00元，机关事业单位职业年金缴费支出2244.97元，事业单位医疗50069.39元，公务员医疗补助29075.46元，其他行政事业单位医疗支出5877.56元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出100000.00元，生产发展848000.00元，其他支出177983.08元。

2024年度总支出2380186.35元，其中：事业运行1273370.97元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50900.00元，机关事业单位职业年金缴费支出2244.97元，事业单位医疗50069.39元，公务员医疗补助29075.46元，其他行政事业单位医疗支出5877.56元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出100000.00元，生产发展848000.00元，其他支出20648.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号 ）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2024度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

昌宁县茶叶产业发展中心制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。其中基本支出881,080.80元，预算能够保障机构正常运转，项目支出1499105.55元。

（二）过程情况分析

1.预算执行。采取有效措施，加快预算执行进度，2024年全年预算执行率达到93.80%。

2.预算管理。管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.资产管理。资产管理严格执行国资委制定的相关政策，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（三）产出情况分析

昌宁县茶叶产业发展中心履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

昌宁县茶叶产业发展中心履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）整改情况

牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力，全面深化改革持续推进，达到了预期的效果。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

昌宁县茶叶产业发展中心

2025年4月21日