一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。九是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位0个。

3.人员情况

昌宁县残疾人联合会机在职人员编制9人，其中事业编制9人。在职实有9人，其中财政全额保障9人。有退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县残疾人联合会2024年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会2024年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达90%以上，基本辅助器具适配率达到95%以上。为40名以上残疾儿童实施康复救助，为200名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具，对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训，不断拓宽残疾人就业渠道，对自主创业残疾人、在校残疾学生和残疾人子女学生进行扶持。三是推进残疾人文化和体育工作，培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。

（三）部门整体收支情况

2024年收入633.11万元，其中财政拨款收入614.74万元，其中基本支出拨款收入152.93万元，占总收入的24.16%。与上年同期相比增加174.04万元，主要原因是上级转移支付的残疾人事业发展补助资金增加；项目支出拨款收入461.81万元，占总收入的72.94%，与上年同期相比增加184.74万元，原因是上级转移支付的残疾人事业发展补助资金收入增加。

2024年支出633.11万元，其中：一般公共预算拨款支出412.89万元，占比65.22%,政府性基金预算拨款支出201.85万元，占比31.88%。一般公共预算拨款支出中基本支出152.94万元，占总支出的24.16%，与上年同期相比减少3.89万元，原因是压缩公用经费支出；项目支出461.81万元，占比72.94%，原因是上级转移支付的残疾人事业发展补助资金支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县残疾人联合会结合实际，制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行预算管理。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年度“三公经费”支出2.82万元，比上年增加1.53万元。其中：公务用车运行维护费：2.05万元，比上年增加1.1万元，主要原因是20243年公务活动增加致三公经费较去年增加1.1万元；本年度公务接待费用0.77万元，比较上年增加00.43万元，主要原因是2024年公务活动增加致公务接待较去年增加0.34万元。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备。根据绩效评价的要求，昌宁县残疾人联合会成立了绩效自评工作领导小组，负责领导和组织开展单位绩效自评工作。相关股室年初结合工作实际和部门工作特点，制定了支出绩效评价指标，单位分析汇总形成单位整体支出绩效指标。

（二）组织实施。严格按照年初制定的绩效目标，认真跟踪工作开展情况，及时发现存在的问题和不足，并及时进行纠正改进。年终梳理各项工作的完成情况，对照年初制定的绩效评价指标进行整体评价，查找执行过程中存在的问题，并有针对性的进行整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.残疾人证管理工作进一步规范。与县卫健局共同制定出台了《昌宁县残疾评定暨残疾人证管理实施细则》(昌卫联发﹝2024﹞1号），进一步规范残疾人证申请办理和日常管理。截至目前，全县持证残疾人11161人，持证率为48.95%。新办证425人，信息不全变更295人，到期换证评残149人，对全县13乡镇开展“上门服务，下乡评残”340人，其中肢体残疾240人，视力残疾24人，言语残疾7人，精神和智力残疾69人；整改目测评定人员进行重新评定换证602人。

2.残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查276名康复对象，筛查出75人（0－9岁44人、成年人31）进行康复救助；家庭康复训练指导85人，入院康复儿童48人，成人26人。为有辅具适配服务需求的持证残疾人发放辅具49件49人（轮椅42台、拐杖7副），合计价值为8.2万元。二是完成全年精准康复服务需求268人，服务率100%。三是免费安装假肢49人50例（其中民政局安装31人31例），助听器验配51人。

3.残疾人实用技术培训实效进一步凸显。践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训，切实提高培训实效。共完成残疾人实用技术培训土鸡养殖4个班次130人，培训资金19.5万元，完成年度培训任务数的100%。

4.残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴37827人次340.443万元、重度残疾人护理补贴44590人次416.814万元，两项补贴合计发放757.26万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，根据省彩票公益金助学项目任务分配，昌宁县40名残疾高中生、10名残疾人子女高中生、5名残疾大学新生、5名残疾人子女大学生共60名残疾和残疾人子女学生纳入补助，共计8.5万元。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，根据省、市残疾人就业保障金分配方案，昌宁县35户创业就业示范户、40户个体创业户纳入补助范围，共计补助资金39万元。

5.残疾人惠民项目实施持续推进。全面完成2024年200人智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目。

四、存在的问题和整改情况

一是因财政资金紧张，部分项目资金到位不够及时，导致项目推进缓慢。下一步残联将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。

二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广、分布散，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。

三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传和协调力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。

四是业务人员绩效自评专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习，逐步提高专业知识水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金。评价结果将作为今后改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县残疾人联合会

2025年4月25日