昌宁县大田坝镇人民政府2024年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.内设机构

大田坝镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、 一岗多责、一人多岗、 一岗多人”原则综合设置岗位。

党政综合办公室：

大田坝镇党政综合办公室行政编制15名。

主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、 信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务 职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综 合应急指挥平台。

设置专兼职岗位6个：综合服务、文秘、档案管理、保密管理、应急管理、机关出纳。

基层党建办公室：

大田坝镇基层党建办公室行政编制6名。

主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、 社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、 统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自 治、城乡社区治理。

设置专兼职岗位12个：组织干事、纪检干事、宣传干事、人事助理、武装干事、社会工作、统战民宗、群团专干、人大主席团秘书、政协联络、工会会计、工会出纳。

经济发展办公室：

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。 负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、 生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地 承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技 管理、财政监管、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资” 管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、 市场主体培育、招商引资等工作。

设置专兼职岗位8个：乡村振兴专干、经济助理、农经管理、财政及国有资产管理、项目规划、招商助理、工业科技、生态管理。

社会事务办公室（退役军人服务站）：

大田坝镇社会事务办公室（退役军人服务站）行政编制3名。

主要职责：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安 全、社会保障、 民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、 未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

设置专兼职岗位9个：民政助理、教育、体育助理、文化、卫生助理、社会事务、退役军人服务、社保专干、残联专干、红会专干、食品安全监管。

平安法治办公室：

大田坝镇平安法治办公室行政编制3名。

主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、 人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化 社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫 正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法 集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

设置专兼职岗位3个：综治干事、信访助理、禁毒专干。

2.所属事业单位

大田坝镇所属事业单位3个（2中心1大队），按照“因事设岗、 一岗多责、一人多岗、 一岗多人”原则综合设置岗位。

大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）：

大田坝镇党群服务中心为大田坝镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿 服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理 行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公 共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡（镇） 、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+ 政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导 村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

设置专兼职岗位6个：文化服务、社会保险、社会救助、人力资源服务、政务服务、档案管理。

大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）：

大田坝镇综合行政执法队为大田坝镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

主要职责：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行 政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全 和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组 织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等 应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

设置专兼职岗位5个：综合执法、消防安全、应急管理、集镇管理、档案管理。

大田坝镇综合保障和技术服务中心：

大田坝镇综合保障和技术服务中心为大田坝镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制25名。

主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医 等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识 宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病 防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原

和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇 规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担本镇财 政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理 等职责。

设置专兼职岗位14个：农业技术服务、农业产业发展、畜牧兽医、人居环境助理、水务技术服务、林草技术服务、村镇规划建设、项目工程管理、农村公路管理、土地资源管理、村级财务管理、会计岗、出纳岗、档案管理。

3.2024年度人员概况

大田坝镇人民政府2024年末人员编制65人。其中行政编制30名，事业编制35名；年末实有在职人数60人，其中行政人员28人（其中2人为机关工勤），事业人员32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，昌宁县大田坝镇人民政府结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，3个二级绩效目标，3个三级绩效目标，分别是：

1.产出指标：即数量指标；

2.效益指标：社会效益指标；

3.满意度指标：服务对象满意度指标。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

1.收入情况：完成一般公共预算收入1014万元，为年初预算795万元的127.55%。分税种完成情况为：增值税22万元、资源税3万元、企业所得税1万元、个人所得税1万元、城市维护建设税2万元、房产税8万元、印花税1万元、城镇土地使用税2万元、车船税38元、土地增值税54万元、契税10万元、烟叶税870万元；国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

2.支出情况：完成一般公共预算支出2242万元，为年初预算数1311万元的171.01%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出535万元，公共安全支出6万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出164万元，卫生健康支出70万元，农林水支出1449万元，灾害防治及应急管理支出16万元。

3.收支平衡情况：一般公共预算收入1014万元，上级补助收入4464万元（其中一般性转移支付收入2037万元，专项转移支付2427万元），收入合计5478万元；一般公共预算支出2242万元，上解支出3236万元（其中教育上解2171万元，卫生上解248万元，离退休上解222万元，两烟上解140万元，住房公积金上解273万元，“农村特困供养人员及孤儿补助上解182万元），支出总计5478万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入75万元，支出75万元。收支相抵，预算平衡。

3.其他收入预算收支执行情况

其他收入10万元，支出10万元。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.加强预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范财务行为。

3.完善资产管理，确保国有资产安全。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.加强对业务人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。大田坝镇认真开展整体支出绩效自评工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内作出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.数量指标：绩效目标是否设立，指标值完成一般公共预算收入789万元，一般公共预算支出1321.16万元，实际完成一般公共预算收入1014万元，一般公共预算支出2242万元。分值40分，得分40分。

（二）效益情况分析

1.社会效益指标：社会效益，指标值全镇经济社会发展有明显的变化，实际完成值明显提升，分值30分，得分30分。

（三）满意度情况分析

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度，指标值≥90%，实际完成值≥95%，分值30分，得分30分。

综上所述，2024年度部门整体绩效评价综合得分100分，自评等级为优。

四、存在问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。

二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。

（二）整改情况

1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。

2.加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门会计核算水平。

五、绩效评价结果应用

2024年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

六、主要经验及做法

大田坝镇加强组织领导，建立有效绩效管理机制，开展绩效自评工作，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

昌宁县大田坝镇人民政府

2025年4月16日