云南昌宁产业园区管理委员会2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（2）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（4）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（5）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（6）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（7）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（8）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（9）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（10）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（11）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（12）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（13）完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

（14）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

2.机构设置情况。

本部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心。

3.人员情况。

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，产业园区结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，8个二级绩效目标，8个三级绩效目标：

1.产出指标。

（1）数量指标：完成储备项目。

（2）质量指标：项目建设推进情况。

（3）时效指标：及时完成县委、县政府下达目标任务。

（4）成本指标：要素保障健全率大于等于50%。

2.效益指标。

（1）经济效益：招商引资实际到位资金入库数。

（2）社会效益：固定资产投资额。

（3）可持续影响指标：重大安全事故发生率。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度：入园企业满意度。

（三）部门整体收支情况

2024年度决算总收入为7347.34万元，较年初预算数4473.62万元增加2873.72万元，增长64.24%，主要原因一是年初预算项目未实现收入1329.48万元，分别为产业园区田园片区污水管网建设项目经费100万元、昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费4万元、通威一期的昌宁注册资本金部分资金835.31万元、云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金254.17万元、专项工作补助经费136万元；二是决算总收入中项目收入4227.18万元未纳入年初预算，均为预算执行中新增预算收入，分别为：项目前期工作补助经费38万元，昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金21万元，昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金13万元，云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费466.15万元，昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金3489.03万元，保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金100万元，保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金100万元；三是本年新调入人员4名，人员经费、公用经费决算数较预算数增加16.2万元。

2024年度决算总支出为7347.34万元，较年初预算数4473.62万元增加2873.72万元，增长64.24%，主要原因一是年初预算项目未实现收入1329.48万元，分别为产业园区田园片区污水管网建设项目经费100万元、昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费4万元、通威一期的昌宁注册资本金部分资金835.31万元、云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金254.17万元、专项工作补助经费136万元；二是决算总收入中项目收入4227.18万元未纳入年初预算，均为预算执行中新增预算收入，分别为：项目前期工作补助经费38万元，昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金21万元，昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金13万元，云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费466.15万元，昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金3489.03万元，保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金100万元，保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金100万元；三是本年新调入人员4名，人员经费、公用经费决算数较预算数增加16.2万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位预算管理制度健全。制定了园区政府采购、资产管理、预算管理制度、公务出差管理制度、会议培训制度、公务接待管理办法、商务接待管理办法、日常事务报销等制度，内部控制制度健全。做到及时、全面在政府网站公开部门预算、决算。项目实施过程中，我单位严格专项资金管理有关规定、项目资金下达文件、项目实施方案批复及相关管理办法；同时严格按县级报账制、工程监理制、政府采购制、决算审计制、绩效评价制和竣工验收等制度来管理。

（五）严控“三公经费”支出情况

2024年“三公”经费决算数为7.23万元，较上年决算数6.09万元增加1.14万元，增加原因是由于通威二期项目建设，往返昌宁园中园使用公务用车次数增加，公车运行维护费增加；本年上级部门检查调研接待次数增加，公务接待费增加。其中：公务用车购置及运行维护费决算数为7.00万元，较上年决算数6.00万元增加1.00万元；公务接待费决算数0.23万元，较上年决算数0.09万元增加0.14万元。

二、绩效自评工作情况

（一）前期准备

根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2025﹞39号）文件要求，云南昌宁产业园区管理委员会高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本部门2024年各项工作经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

（二）组织实施

1.部门自评填报。部门对照目标逐项梳理完成情况，结合数据支撑材料填写自评表；总结亮点和不足，重点分析未达标原因；针对问题提出可落地的改进计划。

2.汇总分析与反馈。将各项目自评结果汇总，分析整体绩效表现及共性问题；向部门反馈审核意见，确认最终得分及改进建议。

3.改进跟踪与闭环。制定行动计划，针对自评中发现的问题，明确改进责任人和完成时间；在后续周期中检查改进措施的执行效果，定期跟踪。

三、评价情况分析及综合评价结论

本部门2024年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，分别是预算执行情况20分，产出指标40分(总分40分，得分40分)，效益指标30分(总分30分，得分30分)，满意度指标10分(总分10分，得分10分)。

（一）产出情况分析

完成储备项目8个，年初目标为3个；及时完成县委、县政府下达目标任务；各项目建设均稳步推进；通过优化营商环境、强化用地保障、强化用能保障、强化资金保障、强化风险防控、强化绿美园区建设，为项目顺利建设、企业健康经营奠定基础。

（二）效益情况分析

2024年以来，持续推进“县级领导挂帅、主管部门指导、行业部门负责”的招商引资模式，开展外出招商6批次，确定目标企业44家，招商引资实际到位资金入库25亿元；完成固定资产投资61.5亿元，完成县级下达年度目标任务60亿元的102.5%；加强对园区生产经营主体履行安全生产主体责任情况进行管理，做到安全生产总体态势平稳可控，年内无重大安全事故发生。

（三）满意度情况分析

开展入园企业满意度调查，满意率为97%，超过年初满意度目标95%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是部门对绩效评价工作不够重视。全员参与绩效评价意识淡薄，部门整体、项目绩效目标设定依托部分人员，绩效目标设定不够科学，部分目标过于笼统，缺乏量化指标。二是数据基础薄弱，评价指标不够合理。侧重财务指标合规性，忽视社会效益、长期影响等其他绩效评价；评价指标僵化，未动态调整。数据收集不完整、口径不统一，不同部门间数据共享机制缺失。三是评价结果应用不足。评价结果应用与预算安排、问责机制脱节，整改流于形式。四是专业能力不足。部门人员缺乏绩效管理培训，绩效评价和管理能力不足。

（二）整改情况

一是领导高度重视，将绩效理念贯穿部门决策全过程，加大绩效管理培训，树立全员参与绩效评价意识；完善绩效目标管理，各科室人员共同商讨、科学设定确定部门整体、项目绩效目标。二是强化数据支撑，优化评价指标体系。整合部门业务系统数据，建立不同部门间数据共享机制，使数据收集完整、准确、口径统一。引入“成本效益分析”“满意度调查”等多元指标，定期修订权重。三是强化结果应用刚性。建立“评价-反馈-整改-挂钩”闭环机制，将结果与预算安排、干部考核挂钩。建立整改跟踪机制，通过“回头看”确保整改落实，引入社会监督，公开评价结果及整改报告。四是加强绩效管理、评价能力培训。开展绩效管理专项培训，提高全体干部职工绩效管理和评价能力。

五、绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果的应用是组织管理中的重要环节，其核心目的是通过科学、合理的反馈机制，推动部门持续改进、优化资源配置，并实现战略目标。一是运用于资源分配与预算调整。基于绩效结果调整部门预算，进行项目优先级排序，将资源集中投向绩效达标或超标的项目，将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。二是通过自评结果，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益，结合上年度绩效自评结果，通过总结查缺补漏，优化工作流程。

六、主要经验及做法

一是强化顶层设计，明确评价目标。建立与部门职能相匹配的内部控制制度体系，明确“花钱必问效、无效必问责”原则。将部门战略目标分解为可量化的绩效指标，确保支出与职能履行、公共服务目标紧密结合。根据政策调整、社会需求变化及时更新评价标准。

二是注重全过程管理。做到事前评估，立项阶段开展可行性分析，避免“盲目投入”。 事中监控，通过信息化手段实时跟踪预算执行进度和绩效目标实现情况，及时纠偏。事后评价，结合第三方评估、专家评审等方式，确保结果客观公正。

三是推动公开透明。通过政府网站、部门网站等渠道公开绩效评价结果，接受社会监督。

七、其他需说明的情况

本部门没有其他需要说明的事项。

附件：

1.云南昌宁产业园区管理委员会2024年度部门整体支出绩效自评表

2.云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金绩效自评表

3.云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费绩效自评表

4.昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金绩效自评表

5.昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金绩效自评表

6.昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金绩效自评表

7.昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费绩效自评表

8.化解通威一期历史债务资金绩效自评表

9.保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金绩效自评表

10.项目前期工作补助经费绩效自评表

11.专项工作补助经费绩效自评表

12.保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金绩效自评表

云南昌宁产业园区管理委员会

2025年4月17日