一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构、人员情况

昌宁县档案馆人员编制总数9名。领导职数：科级领导职数3名，其中馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。内设办公室、征集编研股、管理利用股三个股室。档案馆现有馆长1名、工作人员3名，共4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责履行良好：科学安全管护馆藏档案、推进档案信息化、做好档案接收进馆工作。

2.履职效益明显：为单位和个人提供档案查阅利用、推进馆藏档案数字化、推进档案管理规范化、馆藏档案及档案信息安全、社会公众和服务对象满意度达90%以上。

3.预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

4.预算执行有效：严格预算执行、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

5.预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资金管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2020年县档案馆收入120.74万元，与2019年的174.48万元相比，减少53.74万元，减合30.8%。其中：基本支出109.2万元，同比上年174.09万元减64.89万元，减合37.27%；项目支出9.32万元，同比上年0.39万元增加8.93万元，增合2289.74%。增加原因是综合档案馆已投入使用，财政暂无财力将项目欠款纳入预算。

（四）部门预算管理制度建设情况

县档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继完善了《昌宁县档案馆财务管理制度》《昌宁县档案馆政府采购管理制度》《昌宁县档案馆合同管理制度》《昌宁县档案馆资产管理制度》等，不断细化上级有关部门要求，提高预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效益，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。具体明细如下：

（三）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立昌宁县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作，领导小组成员如下：

组 长：字竟春 县档案馆馆长

成 员：段昆鹏 县档案馆出纳

纳 娜 县档案馆会计

县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组召开会议，安排2020年绩效自评工作，明确专人负责绩效初评。在业务人员初评后报领导小组审核，领导小组成员确认初评结果后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年共投入118.52万元，其中在职人员工资投入97.7万元，办公运转投入11.49万元，项目投入9.32万元。人员工资在投入中所占比重较大，正常运转和项目投入比重较小。

总体上看，基本支出得到足额保障，馆藏档案安全得到有效保障，机关单位档案管理水平能够有效控制，“三公经费”节支增效，但绩效目标不够细化，没有设定单独的绩效目标，仅按照单位工作计划来设定目标任务。

投入指标分值15分，自评得分13分。

（二）过程情况分析

县档案馆2020年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，项目计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。但是项目投入明显不够，不利于档案信息化的推进，数字档案馆建设基础较低，与现代档案馆要求和经济社会发展水平差距较大。

过程指标分值30分，自评得分26分。

（三）产出情况分析

2020年，县档案馆，共接收32个单位档案11872卷、85610件；收存印章38枚，光盘5张，照片379张，档案资料166册。为1340人/次提供利用档案1143卷2494件/次，免费为利用者提供档案复制件4302页；馆藏档案实体和档案信息安全得到保障，较好的完成了年度目标任务。

存在的主要问题是：馆藏档案信息化步伐缓慢，整体档案工作水平有待提高。

产出指标分值30分，自评得分30分。

（四）效果情况分析

2020年，县档案馆认真履行职责，圆满完成市档案局、馆和县委、县政府下达的各项考核任务，档案信息化建设稳步推进，全县档案管理水平有效提升，社会公众和服务对象对档案服务工作满意度达95%，社会效益明显。

效果指标分值25分，自评得分25分。

四、存在的问题和整改情况

县档案馆还需进一步做好支出进度管理工作，加快支出进度，更加有效的确保财政资金能高效、高质的用于档案资源体系、档案利用体系和档案安全体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在下一年的预算编制中加以应用，通过总结和分析，优化工作部署和工作流程，为提高预算编制水平和预算支出效益提供科学、有力的基础依据。

六、主要经验及做法

一是根据新形势和新要求，不断完善单位预算管理制度和财务管理制度；二是通过多种形式，细化责任，做好跟踪督查，多方保障资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。