目录

第一部分科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县科学技术协会主要职责是组织研究全县科学和技术发展的中长期规划和年度计划；指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；组织和开展区域合作的有关科学技术问题；研究推动全县技术创新体系的建设，负责全县科学技术协会及科普工作；提出全县科普工作规划和计划，并认真组织实施；指导、协调全县自然科学各学会、协会的管理工作。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。指导协调县乡（镇）各部门科技管理工作；协助和配合县委组织部门对县乡（镇）党政一把手进行科技进步目标责任制考核等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、明确工作思路

2016年，县科协以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十八届三、四中、五中全会精神，结合县委、县政府和市科协、市科技局明确的工作重点及目标任务，服从和服务于工作大局，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，面向基层、关注民生、完善机制、提升能力，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高全民科学素质，为推动昌宁经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，加快建设“云南省重要优势农产品生产加工基地、最宜人居山水田园城市、澜沧江流域区域农特产品流通集散地和商贸中心”等“六个昌宁”建设提供科技、人才和智力支撑。

二、抓学习增能力

县科协进一步制定完善了学习制度，采取集体学习和个人自学相结合的方式加强学习，认真学习党的路线、方针、政策，学习有关的法律、法规，学习上级有关规定，学习现代科学知识，学习有关业务知识。重点学习党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神、中国共产党章程；省、市、县委、县政府有关会议及人代、政协会议精神，省、市科技工作会议和科协会议精神及习近平总书记一系列重要讲话和在云南考察重要讲话精神等。通过学习，进一步统一思想，坚定信心、开拓进取、扎实工作，狠抓落实。在实际工作中增强发展的忧患意识、机遇意识、发展意识和创新意识，坚持以科学发展观为统领，围绕《纲要》和创新型云南行动计划大力实施公民科学素质提升工程，不断增强科技组织的吸引力和凝聚力，努力开创科技工作新局面。

三、完善制度，强化责任落实

根据县委、县政府关于2016年度县直部门综合考核及上级科协、科技局相关考核内容，科协(科技局)涉及考核的主要内容有科普工作、科技工作、农函大及农村劳动力素质提升培训工作党风廉政建设工作、学(协)会工作、人才工作、综治维稳工作、意识形态工作、妇女儿童工作、全面深化改革工作等十二项。为了确保各项考核工作任务顺利完成，科协采取签订责任、明确分工、落实任务等措施，将工作任务落实到每个人肩上，形成主要领导亲自抓，分管领导主要抓，涉及人员具体抓，人人有事做，件件有着落的工作格局，做到用制度管人、管事，确保任务完成。

四、主要工作及成效

(一)强化项目申报及管理

完成2016年财政专项转移支付资金网络申报9个。申报获批科普项目5个，到位资金55万元。争取市级科普资金15.11万元，上报省级以上科技专项及认定共29项。因今年项目转型，目前科技厅尚未公示拟立项项目，截止目前，省级科技到位资金405.9万元，市级科技资金到位46万元。

为加强企业科技项目和资金的管理，确保项目的正常实施和项目资金的规范使用，及时了解企业在技术研究开发及生产中存在的困难和问题，县科协请县财政局和审计局人员深入昌宁红茶业集团有限公司、雪兰茶叶有限公司、365生态产业研究所、笑果果食品有限公司4家正在实施科技项目的企业检查项目实施情况和项目资金使用情况。

(二)抓实知识产权保护

为完成专利申报工作，科协主要领导带队，积极深入基层，企业挖掘专利信息，广泛宣传知识产权保护知识，已完成专利申报57件，占县考核任务数20件的2.85倍，占市考核任务数55件的103.6%，其中发明专利8件，实用新型25件，外观设计24件。科技进步对经济增长率47.5%，圆满完成任务。

(三)举办青少年科技创新大赛

县科协与教育局联合下发了关于开展昌宁县第十届青少年科技创新大赛活动的通知后，共收到14所学校341个作品，请专家评审，选评出县级一等奖10幅，二等奖20幅，三等奖30幅。评选推荐上报30幅科幻绘画作品及学生、辅导员科技创新成果20件参与保山市、云南省第32届青少年科技创新大赛评选。在市级参选中，我县有科幻绘画3幅获一等奖、6幅获二等奖、6幅获三等奖，有3篇教师论文获一等奖、2篇获三等奖，学生科技创新成果各有3项分别获一等奖和二等奖。“一心两校”工作取得新成效。

(四)组织开展各类科普活动

一是认真组织“科技下乡”活动，以科技活动周，世界知识产权日为契机，深入乡(镇)村、学校、企业宣传普及科学知识。全年组织开展科技下乡12次，占县考核任务数的120%，共展出科普展板365块，共发放各种科普宣传资料、实用技术资料40种5.2万余份，积极参与开展“防震减灾”、“食品安全”、“全国助残日”“科普志愿”等系列科普活动，发放各种宣传资料5千多份。二是加强劳动力科技素质提升培训工作。将劳动力提升培训工作纳入乡镇考核目标之一，推动全县劳动力科技素质提升培训，据统计，完成劳动力科技素质提升培训5.58万人，占劳动力总数的26.68%。三是积极组织开展为期两个多月的中国科技流动馆昌宁站巡展活动，参观人数达5万多人次。四是开展科普大篷车进校园活动，从8月接车开始开展了12次活动，行驶公里1329公里，参加学生4254人。

(五)新建昌宁科技网站

在前期充分调研的基础上，建设完成了昌宁科技网站，涵养走进科协、科学普及、人才工作、科协要闻、科技成果、学术学会、科技信息、通知公告、热点专题、政务服务、科技咨询10个版块，发布信息263条。

（六）人才工作有序推进

圆满完成了昌宁县第二届中青年学术和技术带头人选题工作和攻关课题上报评定工作。立项了14个攻关课题，其中一类课题4个、二类课题4个、三类课题6个。昌宁县首个专家工作站落户365科研所。完成农村科技人才培训1500人，其中管理类400人，完成选聘培养农村科普宣传员130名，其中选聘彝汉双语科普宣传员10名，推荐4名省组辅导员，31名申报认定市组科技辅导员，培训科技示范户402户，招收农函大学员1382名，其中省办384名，地方特色998名，培养新型农民1518人。

（七）扶贫攻坚扎实开展

县科协按照上级要求，切实抓好“转走访挂包帮”工作。科协10名干部职工挂立达村，实现3个建档立卡村民小组，27户建档立卡贫困户走访全覆盖。通过进村入户走访调查、完善建档立卡资料、宣传扶贫相关政策、研究制定帮扶措施，切实抓好一户一计划的落实。先后组织五批59人次进村入户调查、回访，面对面的商榷脱贫的措施。举办技术培训班4期300人次，发放技术资料1000份，帮助申报科普项目一个资金5万元，新发展种植三七13亩。种植澳洲坚果30亩，初步估算，所挂包帮户人均纯收入增长300元多元。挂包户中，2016年可脱贫7户、计划2017年脱贫10户、2018年脱贫10户。

（八）其他各项工作顺利开展

党风廉政建设、综治维稳、意识形态、“实现新跨越，争当排头兵”、妇儿工作等目标明确，任务落实，措施有力，工作扎实有效开展，年终考核可达到合格以上。

五、主要措施及做法

(一)统一思想认识，加强组织领导。县科协(科技局)为保证各项工作的开展，在年初成立了由主要领导任组长，两名副主席为副组长，相关股室负责人为成员的领导小组。将各项工作任务逐一分解到人员，将各项工作任务纳入重点工作考核目标，确保各项任务的落实。

(二)抓实宣传培训，提高科技意识。科协(科技局)以每周一集体学习与网络学习相结合、个人自学与专题讨论相结合的方式，紧紧围绕业务知识、科技政策法规、党的十八大精神、科技体制改革等为主要学习内容，认真开展各种形式的学习，从而提高了单位干部职工的科技意识。有效利用科普网络、科技下乡、实用技术培训、科普大篷车等载体，向公众、农民、青少年开展科技宣传、培训，提升社会公众科学素质。

(三)强化项目意识，抓实项目工作。紧紧围绕上级项目投向及要求，及时深入基层进行调研，增加项目申报的精准性，建立项目储备库。完善项目双档案管理、签订廉政合同、定期对于基层给予项目申报管理培训指导，确保项目实施完成任务要求，发挥效益最大化，通过项目带动实现服务基层、支持基层的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会年度收入合计434.74万元。其中：财政拨款收入434.74万元，占总收入的100%；与上年对比减少73.06万元，主要原因分析上级转移支付的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2016年度支出合计516.87万元。其中：基本支出129.47万元，占总支出的25％；项目支出387.4万元，占总支出的75％。与上年对比增加了136.17万元，主要原因是增加了人员工资支出及部分2015年下拨的科技项目资金因在2016年实施，项目资金在2016年支付。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县科学技术协会机构正常运转的日常支出129.47万元。与上年对比增加13.94万元,主要原因分析增加了人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费、养老保险、职业年金缴费等支出占基本支出的71.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.77％；对家庭和个人补助支出（退休人员工资）占基本支出22.94%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.4万元。与上年对比增加122.24万元,主要原因分析主要原因分析2015年度下达的项目资金在因项目在2016年实施，固项目资金在2016年拨付。具体项目开支：十里香公司项目资金上缴财政94.2元，唐灏专家工作站建设补助60万元，华龙公司茶叶种植技术示范园认定补助20万元；康丰公司甘蔗种植技术示范园认定补助20万元；柯街佳肴合作社优秀科技型中小企业认定补助3万元；盛昌公司优秀科技型中小企业补助3万元；雪兰公司科技项目研发经费投入3.64万元；科技平台建设支出14.26元；彝汉双语科普项目3.6万元；项目前期工作经费支出0.95万元；科普活动3.76万元；农函大办学补助支出1.05万元；流动科技馆活动补助2.62万元；药材种植技术协会中草药基地建设3万元；国泰专业合作社胡蜂养殖基地建设补助3万元；热带作物高产优质科技示范基地建1.5万元；科普惠农补助25.1万元；科普带头人10万元；柯街佳肴合作社科技示范园补助20万元；欣盛恒公司科技示范园补助20万元；华龙公司科技与金融结合专项补助6.72万元；华龙合作社科技型农村经合组织创新能力提升补助5万元；稳隆公司高新技术企业创新能力建设补助30万元；智垚合作社经济合作组织创新能力提升补助5万元；昌宁红茶业公司科技示范园补助20万元；绿垚公司优秀科技型中小企业补助4万元；叁陆伍公司优秀科技型中小企业补助4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出516.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加136.17万元,主要原因是增加了人员工资支出及部分2015年下拨的科技项目资金因在2016年实施，项目资金在2016年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用在职人员考核奖金3.8万元，培训费2万元；

2.科学技术支出478.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于工资福利支出86.09万元，公用经费支出5.46万元，科技项目支出387.4万元，；

3．社会保障和就业支出32.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2.21万元，职业年金缴费0.22万元，离退休人员经费29.7万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.56万元，超出预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，超出预算的100%；2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年财政因公车改革未预算公车费用，我单位车辆于2016年7月上交，在此前仍然产生公车运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元，下降19.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降19.29%；2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年下半年公车改革后，车辆上交。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县科协2016年机关运行经费支出7.45万元，与上年对比减少13.05万元,主要原因分析减少了培训费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、公车运行费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

县科学2016年部门决算政府采购预算19.06万元，实际采购19.06万元，其中货物19.06万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。