第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

昌宁县人民法院是国家审判机关，在宪法和法律规定的范围内依法独立行使审判权，在中共昌宁县委的领导和上级人民法院的监督指导下开展各项审判工作。

二、部门基本情况

昌宁县人民法院设13个内设机构和3个派出机构，2016年末实有在职人数70人，具体情况为2016年新招录4人，调入2人，调走1人，退休1人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（资产尚挂15辆，其中6辆已封存待县上统一处理）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2016年全年财政拨款收入1092.42万元，其中一般公共预算财政拨款1077.42万元，政府性基金预算财政拨款15.00万元。具体明细为：

⑴其他一般公共服务支出19.45万元，占总收入1.78%；

⑵禁毒管理0.90万元，占总收入0.08%；

⑶行政运行590.26万元，占总收入54.03%；

⑷案件审判17.00万元，占总收入1.56%；

⑸案件执行147.00万元，占总收入13.46%；

⑹两庭建设35.00万元，占总收入3.20%；

⑺其他法院支出148.85万元，占总收入13.63%；

⑻归口管理的行政单位离退休105.68万元，占总收入9.67%；

⑼其他行政事业单位离退休支出13.29万元，占总收入1.22%；

⑽其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万元，占总收入1.37%。

2、2015年全年收入为997.89万元，本年收入与上年对比增加了94.53万元，主要原因是2016年工资普调导致调资增资部分较大，以及审判综合楼维修等项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

2016年支出1137.91万元，与上年（即2015年支出929.57万元）对比，增加了208.34万元，主要原因是公务员工资普调及改革性津贴变动，以及审判综合楼维修等项目经费使用的增加。其中：

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出739.58万元。与上年612.05万元对比增加了127.53万元,主要原因分析公务员工资普调及改革性津贴变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出640.78万元占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98.80万元占基本支出的13.36％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.33万元。与上年317.52万元对比增加了80.81万元,主要原因是审判综合楼维修项目经费的增加。

分别为中央和省政法转移支付资金257.00万元，打击零星贩毒强制隔离戒毒奖励0.90万元，审判综合楼维修项目支出50.00万元，政法部门服装经费2.85万元，业务和信息化经费83.58万元，司法救助金4.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1122.91万元，占本年支出合计的98.68%。与上年929.57万元对比增加了193.34万元,主要原因是公务员工资普调及改革性津贴变动，以及审判综合楼维修等项目经费使用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2015年部门综合考核奖励资金及领导各项考核奖励。

2.公共安全（类）支出984.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及办案、业务装备购置、服装经费等各项目支出。

3.社会保障和就业支出118.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于行政单位离退休人员的退休费及养老保险、职业年金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为34.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.00万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.29万元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算依然为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降0.38%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降8.80%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出34.00万元，占73.91%；公务接待费支出12.00万元，占26.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于办案及各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12万元。其中：

国内接待费支出12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待680批次（其中：外事接待0批次），接待人次2450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级法院领导及党委、人大、政府、政协等党政领导来院检查指导工作的；外地法院集体组织来院参观考察、学习交流和办理公务的；上级法院、外地法院的审判人员、执行人员和其他人员来院办理相关业务的；及本院领导认为需要接待所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县人民法院2016年机关运行经费支出98.80万元，与上年对比减少18.80万元,主要原因是办案用差旅费、邮电费、印刷费、车辆运行维护费等使用了政法转移支付资金。部门机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行所需的办公费、水电费、维修（维护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况

县法院2016年部门决算政府采购预算190.39万元，实际采购181.56万元，其中货物181.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

本院2016年末国有资产总量2627.22万元，其中：固定资产（房屋、车辆及办公设备）1976.22万元，占资产总量的75.22%；流动资产（银行存款、应收及预付账款等）650.99万元，占资产总量的24.78%。

（四）其他事项说明

⒈“资产负债简表”中行政事业单位“预付账款”为预付市中院的数字化法庭款及当事人尚未领取的司法救助金等；“其他应收款”主要是财政收回的往来款；“其他应付款”则主要为未结算的诉讼费及未兑付的标的款。

2.“本年支出”比上年度增长了22.41%，主要原因是公务员工资普调等导致人员经费上涨幅度大及各项上级补助业务经费的投入增多。

3.“年末结转和结余”比上年度减少了62.88%，主要是因为去年有部分大笔资金于年底拨付来不及支出，而今年资金拨付及时，我院在厉行节约的基础上，更科学计划地使用资金，该支出的尽量于该年度支出。

4.“负债总计”较之上年增长了114.78%的主要原因是今年执行案件办案力度加大，收到的执行标的款大幅增多。

5.“年末实有人数”比上年减少了23.91%，及表中退休人员减少等均是因为今年退休人员人数在社保基金决算中反映。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。