第一部分 昌宁县农村经营管理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农村经营管理站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农村经营管理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农村经营管理是贯彻落实党的农村政策的重要职能部门，它涉及到农村的基本经济制度、经营制度和分配制度。农村经营管理部门具有行政执法、行政管理和行政监督的性质，担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村财务资产管理和农民专业合作组织指导等职能。根据国家法律法规，国家农业部赋予各级农经部门的工作职能概括起来是“三大管理”、“三项指导”、“一个基础”工作。即：

1、负责农村土地承包、耕地使用权流转和农业承包合同管理工作（根据国家《农村土地承包法》和《云南省农业承包合同管理条例》规定），具体就是贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；完善农村第二轮土地承包，搞好土地经营权证的换、补、核发工作；指导农村土地有序流转；建立农村土地承包合同管理、纠纷调处和仲裁，及时调处农村土地纠纷；加强对农村集体经济组织征地补偿费的监督管理；农村承包土地确权登记工作。

2、负责农民负担监督管理工作（根据国务院92号令《农民承担费用和劳务管理条例》），具体是宣传贯彻党和国家的减轻农民负担政策，依法落实农民负担监督管理的各项制度，对政策性惠农补贴资金和财政转移支付进行监管；对村级公益事业“一事一议”筹资筹劳进行监管；对部门各种涉农收费和“三乱”行为进行专项整治。

3、负责农村集体资产管理、农村财务与审计工作（根据国家财政部印发的《村合作经济组织财务制度》规定，具体是全面推行村级会计委托代理服务制；开展农村财务审计和村主职干部离任审计；督促乡村搞好民主理财和村务公开；开展村级债权债务摸底清查，做好化解村级债务和农村集体经济组织产权制度改革工作；培训农村财会人员。

4、负责指导农业产业化经营。

5、负责指导农民专业合作经济组织建设。具体就是引导和扶持农民专业组织的建立；帮助完善《章程》，健全制度；搞好项目申报和争资立项工作。

6、负责指导乡村集体经济组织建设。

7、负责对农村经济收益分配统计季报、半年报、全年预测、年报、农户的收入典型调查。

（二）机构设置情况

昌宁县农村经营管理站隶属昌宁县农业局，属行使行政职能的全额拨款股所级二级事业单位。昌宁县农村经营管理站现有编制8人，实有人数8人。其中，本科学历5人，专科学历2人，中专学历1人，高级职称1人，中级职称3人，初级职称4人。有退休职工3人，其中，高级职称1人，初级职称2人。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实全面深化改革。结合部门实际：一是全力推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按照县委、县政府的统一部署，加大对农村土地承包经营权确权登记颁证工作的指导与监督检查，确保2017年底前完成二轮承包公示，2018年6月底前全面结束。二是加快推进农村集体产权制度改革。多请示汇报，多调研考察，认真做好农村集体产权制度改革基础工作，确保2017年全面启动，2018年9月底全面结束。三是积极搭建农村集体产权交易平台，确保农村集体产权制度改革取得实效。四是创新土地流转机制，积极探索土地流转六种模式，为农民增加财产性收入、农业适度规模经营、新型农业经营主体的发展创造条件。

2、拓展监管领域，切实加强农民负担监督管理。农民负担监督管理从涉农社会向惠农政策补贴、农村集体经济组织、农民专业合作组织延伸，加大执法检查力度，继续保持农民负担“高压态势”，确保农民负担不反弹。

3、以农村集体产权制度改革为契机，切实加强和规范农村集体“三资”管理。一是结合农村集体产权制度改革，进一步修改和完善农村集体“三资”管理制度，加强农村集体“三资”管理。二是因地制宜发展壮大农村集体经济。结合各村实际、扶贫攻坚以及中央财政支持发展壮大农村集体经济项目，积极探索农村集体经济的多种实现形式。三是加强培训落实人员。针对乡镇机构改革撤销乡镇农经站及其编制后，各项农经工作无人做、无人管、人员变动频繁的状况，全面深化改革赋予了农经工作更多的内容，积极争取向主管部门及县委、县政府要求落实乡镇工作机构及人员，增加县农经站编制，确保各项农经工作顺利开展。

4、利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果，创新土地流转方式，加大矛盾纠纷调处力度，切实加强农村土地承包管理。一是加大农村土地承包法律法规及政策的宣传，鼓励和引导农民流转农村土地承包经营权，为发展农业适度规模经营、发展壮大农村集体经济、农村集体产权制度改革以及增加农民收入创造条件。二是积极调处矛盾纠纷，确保农村社会和谐稳定。三是建立健全工商资本租赁农地市场准入、风险保障和备案制度，加大指导与检查力度，切实加强农村土地承包经营权流转管理。

5、以农民收入调查为基础，加强培训，切实提高农村经济统计质量。严格执行《中华人民共和国统计法》，认真开展农村经济统计调查，加大统计人员的培训，提高统计数据的质量，为各级领导科学决策及制定农村经济政策提供依据。

6、积极为乡村集体经济组织、农民专业合作组织和农业产业化经营提供服务。结合部门职能职责，以创建和申报国家级、省级、市级示范社为契机，从政策宣传、合同签订、业务指导、争取项目、流转备案等方面做好乡村集体经济组织、农民专业合作组织及农业产业化经营的服务工作，为培育昌宁新型农业经营主体和高原特色农业持续健康发展做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 96.34万元，其中：一般公共预算财政拨款96.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入96.34万元，其中:本年收入96.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.34万元（本级财力96.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出96.34万元。财政拨款安排支出96.34万元，其中，基本支出93.34万元，项目支出3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.一般公共服务支出8４.16万元。主要用于工资福利支出78.91万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭补助0.25万元。项目支出３万元，用于农村土地承包与流转管理项目支出。

2.社会保障和就业支出12.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出93.34万元，其中：1.工资福利支出82.67万元，其中：基本工资28.16万元，津贴补贴42.33万元，机关事业单位基本养老保险费12.18万元；2.商品服务支出10.42万元，其中：办公费0.24万元，印刷费0.15万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.67万元，差旅费0.5万元，劳务费0.24万元，工会经费1.22万元，其他交通费7.2万元。3.对个人和家庭的补助收入0.25万元。其中生活补助0.25万元。

项目支出3万元，其中：办公费支出0.3万元，差旅费支出0.7万元，培训费支出2万元。用于农村土地承包与流转管理。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

农经站无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

农经站无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

农经站无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

农经站无基本支出预算和项目支出预算变动

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

昌宁县农村经营管理站2018年三公经费预算0万元，比上年减少0%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0万元，比上年减少0%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

2017年昌宁县农经站固定资产总额30.45万元，其他非经营性国有资产收入0万元，上税后财政核对数为0万元，财政返回房租清算0万元。