昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（少体校服装及伙食补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，项目评价得分为99.8分，按照等级评价标准，该项目评价结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

2023年，昌宁县业余少体校上半年有运动员23人，暑假前到各乡镇学校选拔运动员87人，通过优中选优，暑假期间再次集中训练选拔了20人进入少体校训练，期间向保山市少体校输送了10名运动员。2023年年底共有运动员33人。预算资金20万元，但我校考虑到县财政困难，在运动员的伙食费补助中，每人每月补助200元（国家体育总局要求的补助每人每月600元），实际使用8.67万元，有效保障了少体校运动员的训练，保证了运动成绩的提高，顺利完成运动员向上级输送的工作任务。

（三）存在的问题和原因分析

少体校在训人员的选拔输送离不开各学校和家长的大力支持，有时候选拔到优秀的体育人才，但得不到家长的支持，不愿意到少体校参加训练。运动员的训练是在业余时间进行，比其他同学较为辛苦，每天早上5点40分就起床参加训练，为保证运动员大幅度的身体消耗，必须增加运动员营养，给予一定的伙食费补助和服装补助。有利于运动员成绩的提高和输送更多优秀体育人才，为我县增光。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

昌宁县业余少体校运动员每年进行一次服装补助，每半年进行一次每月的伙食补助，运动员人数按实际在训人员进行补助。人员人数保持不低于30人，每年进行两次全县各中小学的选拔工作，每年寒暑假期间进行两次集中训练。在训人数会有所变化，希望财政部门能按预算数下拨，确保少体校运动员的训练工作顺利完成。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2023年少体校在校训练人员33人，2024年输送2人，目前有运动员31人，教练员3人。

1至6月份，运动员23人，每人每月伙食补助200元，共补助人民币贰万柒仟陆佰元整（27600.00元）；

7至12月份，运动员33人，每人每月伙食补助200元，共补助人民币叁万玖仟陆佰元（39600.00元）；

2023年4月份进行了服装补助，每人500元，共26人（其中教练员3人），补助人民币壹万叁仟元整（13000.00元）；下半年新招收运动员13人，服装补助人民币陆仟伍佰元（6500.00元）。严格按照实际在训人数进行了服装补助和伙食补助。

（二）自评工作开展情况

1.组建评价小组。项目实施单位按照本项目实际工作需要，选派经验丰富人员组建评价工作小组，开展内部培训和资料收集工作。

2.制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，项目实施单位在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

3.评价总结阶段

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照规定格式撰写绩效评价报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目年度财政预算数为20万元，因考虑县财政资金困难，项目资金实际支付8.67万元，导致预算未执行完毕。

2.绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

按照在校在训人数，运动员的服装补助和伙食补助费用为8.67万元，已全部支付完毕。

②效益指标完成情况分析

项目的实施为运动员运动成绩的提高和向上级输送更多优秀体育人才提供了有力保障。进一步推动了我县竞技体育和群众体育的协调发展。为我县训练出更多优秀体育人才和体育事业的进一步发展提供了有力的资金保障。

③满意度指标完成情况分析

经对部分家长、教师及学生调查，对项目的实施表示认可，满意率达100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

昌宁县教育体育局领导高度重视上年度部门自评结果的应用，一是建立项目实施跟踪监控机制，定期采集项目实施情况相关数据，对绩效目标完成进度进行跟踪管理和督促检查，使绩效管理覆盖资金使用各个环节。二是完善项目绩效目标评价制度，进一步细化、量化项目绩效目标，用绩效目标指引预算明细支出，切实提高资金使用效益。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县教育体育局

2024年3月15日