昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门基本情况。

2023年，全乡共有学校9所，其中中学1所，小学4所，幼儿园4所，在校学生2514人，中学595人，小学1249人，幼儿670人，全乡正式教职工128人，其中中学42人，小学83人，幼儿园3人，临聘教师50人。

2.主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡基础教育学校党建，校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

3.机构情况。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年共有机构1个。其中，行政单位0个，事业单位1个。

4.人员情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年末实有人员128人，其中：教师128人。义务教育在校学生1844人，学前教育在校学生670人

5.当年取得的主要事业成效。

（1）加强教师队伍建设，教育教学质量稳步提升。抓好教师政治学习和师德师风建设，提升教师政治水平和师德水平。加强教学研讨，提高教师素质，确保教学质量稳步提升。

（2）德育工作成效显著。各村校始终坚持“以人为本、德育为先”的教育理念，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“成才必先成人”的育人理念，把学生德育工作和思想政治教育贯穿教育教学全过程，落实立德树人根本任务。

（3）安全工作成效明显。各学校牢固树立“安全第一”的办学理念，以“人人有事做，事事有人管”的管理机制全面推进学校规范化管理，全乡小学幼儿园通过层层落实安全责任、开展安全知识宣传教育，定期开展安全隐患排查，全面做好校园疫情防控工作，认真开展校园周边环境治理，确保校园和谐稳定，实现安全工作“十无”目标。

（4）民族团结进步示范创建成效显著。我乡各学校始终把民族团结进步教育作为加强学生思想道德建设的重要内容，把民族团结进步教育融入学校日常教育。通过深入开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”民族团结主题教育，增强师生维护民族团结、维护校园和谐稳定、实现中华民族伟大复兴的使命感、责任感和自觉性，自强不息的民族精神和民族团结意识在学生心中初步得到了孕育和培养，进一步铸牢了全体学生中华民族共同体意识。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年，昌宁县湾甸傣族乡中心学校普及义务教育，推进学前教育发展，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量。促进义务教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小城乡、校际教育差距，促进优质发展。促进义务教育、学前教育内涵发展，保持义务教育规模合理增长，推动乡镇结构调整，努力提高义务教育质量；转变教育发展方式，增强教育发展新动力。加强师资队伍建设，提升教育质量。推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面。推进依法治教，提升教育治理水平。

（三）部门整体收支情况

2023年预算总收入2661.04万元，比2022年1586.46万元增加1074.58万元，增长67.73%；2023年预算总支出2660.97万元，比2022年1586.39万元增加1074.58万元，增长67.73%。

1.基本支出情况。昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年基本支出共计1894.88万元。主要用于学校的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等。

2.项目支出情况。昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年项目支出共计766.09万元。主要用于学校的维修费、学生资助、生活补助等项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度整体支出绩效自评指标体系设置了两大部分共100分。第一部分是预算执行情况（20分）。第二部分是年度绩效目标（80分），绩效自评指标设定了产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）3个一级指标、9个二级指标、11个三级指标（详见附件：2023年度整体支出绩效自评表）。

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

前期准备

（1）成立由昌宁县湾甸傣族乡中心学校校长为组长的学校财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量作出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分37分。学校督导评估、义务教育毛入学率、配备校园专职保安、财政资金预算执行四项指标全部完成。全县排名指标未完成扣3分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分29分。实现资源配置更优化、学校发展更加均衡指标未完成扣1分；其他指标完成未扣分。

（二）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，扣2分

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，没有突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

（二）整改情况。一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。二是进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，进一步完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用情况

2023年评价结果为2024年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。一是针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化了后续经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校

2024年3月21日