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昌宁县工业信息商务科技局2025年

预算公开目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县工业信息商务科技局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县工业信息商务科技局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序开展商贸行业行政执法；按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.指导协调全县的科技进步工作。贯彻落实高新技术产业发展政策措施，推动高新技术企业、科技型中小企业培育和创新创业工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.负责引进国内外智力工作。拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县工业信息商务科技局内设5个股室：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、科技股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，昌宁县工业信息商务科技局扎实开展大规模设备更新和消费品以旧换新，扎实贯彻落实国务院及省市县出台的稳增长各项政策措施，各项工作稳步推进。一是多个在建项目实现投产。昌宁园中园多功能综合光伏项目、云南通威二期20万吨高纯晶硅项目、大沙坝光伏发电项目、年产24万吨饲料生产项目、年加工4000吨硅材料建设项目、云味食品有限公司特色食品加工项目均于今年建成投产。柯街南菜北运冷链物流项目入选省级骨干冷链物流基地，县域商业体系建设行动项目建设完成并通过验收。二是加快储备新项目。通过多部门共同努力，昌宁县入选2024年县域充换电设施补短板试点公示名单。三是积极向上争取资金，截至目前共向上争取资金2530.23万元，完成目标任务的103.75%。四是获批省级科研平台建设项目2个，云南通威高纯晶硅有限公司同东北大学、昆明理工大学联合申报的“云南省晶硅材料技术创新中心（筹）”，实现保山市“零突破”，云南恒益冷链国际供应链管理有限公司获批省级“恒益冷链供应链星创天地”，实现昌宁县“零突破”。五是全县4户企业被认定云南省2024年度创新型中小企业和专精特新中小企业（昌宁县红庆糖业有限责任公司、云南坤山伟业能源科技有限公司、昌宁遐尔茶品有限责任公司3户企业入选2024年度创新型中小企业，昌宁华龙农副产品开发有限责任公司入选2024年专精特新中小企业）。六是云南通威高纯晶硅有限公司实施的“万吨级多晶硅生产原料三氯氢硅提纯技术与装备集成示范”省科技厅重大专项已通过升级验收，“高效节能多晶硅还原炉关键技术及装备研究”项目研发工作进展顺利,并已实现科技成果转化，获批市级科研项目3个、专家工作站1个、技术创新中心2个，获批省级科研项目2个、专家工作站1个、科技型中小企业9个，申报高新技术企业入库5个、申报认定2个，正在申报国家级科研项目2个、省级科研项目9个，共获得省级科技专项资金支持计1000余万元。全县研发投入经费总量和投入强度由2021年的3301.8万元和0.18%分别增长到2024年的46820万元和2.34%。七是以“消费促进年”为主线，营造“季季有主题、月月有展会、周周有场景、日日有活动”的消费氛围，支持各行业协会、商超等举办主题鲜明、丰富多彩的促消费活动，年内组织开展了“千年茶乡”茶交会暨商品博览会、更戛非遗美食节、“昌宁邀您来采茶”、湾甸泼水节等展会和推介活动，持续推进五一、中秋等节庆促销活动，拉动消费增长。扎实开展消费品“以旧换新”，大力宣传“以旧换新”政策，积极动员辖区经销企业报名参与“以旧换新”活动，截止12月1日，全县入网企业50户，涵盖家电、智能家居、其他适老化产品、家具卫浴家纺等53类产品，累计核销交易2429笔，销售额874.48万元，财政补贴资金163.74万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7866335.31元，其中：一般公共预算6866335.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年44009043.29元对比减少36142707.98元，主要原因为：1.通威补助资金减少19000000.00元；2.园中园产业基金本金及利息减少5000000.00元；3.上年度财务总收入包含2023年结转项目资金9990576.00元，而本年度财务总收入不包含上年结转项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6866335.31元，其中:本年收入6866335.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6866335.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年43009043.29元对比减少36142707.98元，主要原因为：1.通威补助资金减少19000000.00元；2.园中园产业基金本金及利息减少5000000.00元；3.上年度财务总收入包含2023年结转项目资金9990576.00元，而本年度财务总收入不包含上年结转项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7866335.31元。财政拨款安排支出6866335.31元，其中：基本支出4226335.31元，与上年5558467.29元对比减少1332131.98元，主要原因为2024年机构改革，划出4人到商务中心，对应人员工资及保险等各项支出减少；项目支出2640000.00元，与上年37450576.00元对比减少34810576.00元，主要原因为：1.通威补助资金减少19000000.00元；2.园中园产业基金本金及利息减少5000000.00元；3.上年度财务总收入包含2023年结转项目资金9990576.00元，而本年度财务总收入不包含上年结转项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）“2011301”一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3063219.40元，主要用于行政人员工资支出、办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等。

（2）“2011350”一般公共服务支出-商贸事务-事业运行296067.42元，主要用于事业人员工资支出、办公费、工会经费等。

（3）“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19600.00元，主要用于行政退休干部慰问支出。

（4）“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400.00元，主要用于事业退休干部慰问支出。

（5）“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出442506.42元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

（6）“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤160000.00元，主要用于发放遗属补助。

（7）“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗183262.45元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

（8）“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19850.36元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

（9）“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助246530.33元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（10）“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4898.93元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

（11）“2150508”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管20000.00元，主要用于普通高等学校招生考试考点无线电检测设备租赁费。

（12）“2150805”资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2410000.00元，主要用于：通威补助资金1000000.00元，规模以上工业企业培育扶持专项资金990000.00元，开展限上规上企业运行情况监测，科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势，“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”共计420000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37825.00元，其中：政府采购货物预算2145.00元、政府采购服务预算35680.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51158.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工业信息商务科技局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县工业信息商务科技局2025年公务接待费预算为9478.00元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工业信息商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为41680.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费41680元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县工业信息商务科技局2025年共申报项目7个，全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，其中重点项目1个。

（一）项目名称

通威补助资金。

（二）立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发保山市支持绿色硅产业高质量发展政策措施的通知》（保政办发〔2023〕42号）。

（三）项目实施单位

昌宁县工业信息商务科技局。

（四）项目基本概况

2020年3月19日，保山市人民政府、市工贸园区管委会、昌宁县人民政府和通威股份有限公司签订了《保山市建设通威股份水电硅材高纯晶硅绿色能源项目投资协议》。项目概算投资205亿元，计划分三期建设15万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线及配套设施。2020年4月，通威通威股份有限公司在昌宁县注册成立云南通威高纯晶硅有限公司，注册资本金12亿元。

一期5万吨高纯晶硅项目于2020年3月份启动项目前期工作，2020年11月份正式开工建设，2021年12月份进入试生产运行阶段，2022年1月份首批高纯晶硅正品成功出炉，累计完成投资49.9亿元。2022年9月2日，保山市人民政府、昌宁县人民政府和通威股份有限公司签订了《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》，项目概算投资140亿元，建设20万吨高纯晶硅绿色能源项目及配套设施。

（五）项目实施内容

昌宁县全面贯彻落实保山市打造世界一流“绿色能源牌”走在全省前列的重要决策部署，立足全县硅矿资源和产业发展优势，围绕“建链、补链、延链、强链”工作思路，主动融入全省全市水电硅材一体化产业发展，高质量推进绿色硅材精深加工示范区建设，把项目建设作为工业经济发展的总抓手和转型发展的重要载体。在保山市委、市政府的正确领导下，和通威股份有限公司就高纯晶硅项目建设达成合作共识并高位推动，2020年3月19日昌宁县人民政府与保山市人民政府、与通威集团有限公司所签订《保山市建设通威股份水电硅材高纯晶硅绿色能源项目投资协议书》，就保山市建设通威股份水电硅材高纯晶硅绿色能源项目建设 15 万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线及配套新能源项目分三期建设，第一期项目建设年产5万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线，2020 年上半年启动；第二期项目建设年产20万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线，2022 年启动。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款1000000.00元。

（七）项目实施计划

一期5万吨高纯晶硅项目于2020年3月份启动项目前期工作，2020年11月份正式开工建设，2021年12月份进入试生产运行阶段，2022年1月份首批高纯晶硅正品成功出炉，累计完成投资49.9亿元。2022年9月2日，保山市人民政府、昌宁县人民政府和通威股份有限公司签订了《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》，项目概算投资140亿元，建设20万吨高纯晶硅绿色能源项目及配套设施。

（八）项目实施成效

云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目与2022年9月2日成功签约，项目由昌宁独立承接，总投资121.58亿元（政府投入20.78亿元、企业投入100.8亿元），项目占地1173.4亩，于2023年3月21日实质性开工。项目建成达产后，可提供就业岗位1000个，实现产值400亿元，贡献税收约30亿元，带动全市工业增加值增长95亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2025年机关运行经费安排359789.30元，与上年435749.37元对比减少75960.07元，主要原因为年末在职实有人数减少7人（退休2人，机构改革成立商务中心划出4人，调出到县文联1人），相应支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县工业信息商务科技局资产总额161880100.35元，其中，流动资产161683704.71元，固定资产1595439.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少942933.24元，其中固定资产减少113740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县工业信息商务科技局2025年部门预算公开表

监督索引号53052403300200111