第一部分 保山市昌宁县湾甸乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县湾甸乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

过去的一年，我乡在县委县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，团结和带领全乡广大干部群众，按照既定发展思路，坚持以脱贫攻坚为统揽，积极适应新常态、综合施策补短板、协力攻坚破难题，全乡经济社会发展成效明显，较好完成确定的各项目标任务。全年共实现农村经济总收入43627.09万元，同比增3440万元，增长8.6%；实现农民人均可支配收入14045元，同比增1025元，增长7.9%；完成一般公共财政预算收入350万元；金融机构存贷款余额分别达2.5亿元和1.58亿元。

1.精准发力补短板，脱贫攻坚取得突破。我乡始终坚持“精准扶贫、精准脱贫”的理念不动摇，细化工作措施，狠抓责任落实，脱贫退出取得决定性进展。以“1+13”补短板工作方案为指导，以严格落实“四个同责”为保障，以实施“三个百日大会战”为抓手，整合投入产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫等各类资金2357.85万元。上甸集镇易地扶贫搬迁安置点建设完工，群众全部搬迁入住，拆旧工作全面完成，复垦工作有序推进；危房改造、人居环境提升、饮水安全巩固提升、道路安防工程、村级活动场所、村集体经济等补短板项目按期完成；建档立卡贫困户实现新型经营主体全覆盖、建档立卡贫困人口开展就业培训等有序进行。教育扶贫、健康扶贫、兜底扶贫、社会扶贫成效明显，扶贫合力进一步形成。“三深入”专项行动扎实开展，脱贫摘帽顺利通过县级自评和市级初审，贫困人口由1963人减少至130人，贫困发生率降至0.79%。

2.凝心聚力抓建设，发展基础稳步夯实。我乡始终坚持“稳中求进、好中求快”的理念不动摇，统筹兼顾，齐头并进，经济社会步入良性发展的快车道。项目建设成效明显。全年共完成规模以上固定资产投资27830万元，同比增15110万元，增长184%。道路交通不断改善。投资100万元完成芒帕色林至东盛农业基地道路建设，投资3442.82万元完成芒回村大坪子至中山、小勐龙等4条道路建设；全乡通村公路硬化率、通畅率均达100%。水利基础得到加强。投资3138.21万元，完成浦发行饮水安全巩固提升工程5件；投资77.6万元，完成小湾移民饮水、“七·一”渠抢险和芒岗沟建设等工程；投资678.28万元，完成芒胆河小流域水土保持综合治理工程；投资1300万元的土地占补平衡项目接近尾声；投资4500万元的勐波罗河流域湾甸段河道治理项目有序推进。投资340万元完成糖料蔗核心基地建设；投资1310万元完成下甸村完小改扩建；投资505.31万元、投资2168.68万元的国开行、浦发行环境综合整治项目全面完成。招商引资取得成效。通过“夯实招商基础、创新招商思路、转变招商策略”三项举措，深入推进招商引资工作。年内引进项目4个，服务项目1个，储备项目1个，引进资金6300万元，完成率达126%。华侨庄园千亩葡萄示范园顺利开工，全株玉米收储取得突破，牛蛙实验养殖获得成功。改革创新稳步推进。特色农业发展示范区、商贸物流聚集区、乡村一体化建设先行区、民俗旅游区等建设有序推进，“四区”带动作用不断增强，“龙头企业+基地+合作社+农户”、“互联网+”等模式逐步推广。农村土地承包经营权确权登记颁证工作扎实开展，全面完成66个村民小组4217户确权颁证。农村集体产权制度改革工作有序推进，组建股份经济合作社71个。

3.持续用力促转型，产业结构不断优化。始终坚持“三产融合、转型发展”的理念不动摇，资源、人力、财力向产业集聚，产业发展步伐不断加快。农业产业提效增优。完成粮食种植35840亩，实现产量15183吨；完成香料烟种植1652.8亩，收购烟叶4304.8担；种植甘蔗15639亩，农业产量达61778吨，入榨54854吨；蔬菜种植32240亩、水果种植10360亩；大牲畜存栏8202头、生猪存栏68746头、家禽存栏102846羽，实现肉类总产7437吨，禽蛋总产142吨；全年共完成农业总产值41445万元。严格惠农政策资金管理，发放惠农资金360.18万元。土地流转规模持续扩大，流转面积达6128亩，农业规模化、特色化发展难题逐步破解。建成农村电子商务服务站5个，农特产品销售渠道不断拓宽。新型经营主体建设成效明显，专业合作社发展至54个，龙头企业发展至7家，产业规模化效应逐步凸显。工业经济提质增效。稳步夯实电力、水利、交通等基础。积极推广“公司+合作社+农户”的发展模式。大力扶持蔬菜、柠檬、坚果等高原特色农产品初加工企业，规范建材行业发展，加大对新兴企业的政策帮扶力度。第三产业提速增长。以傣乡文化为主要特色的休闲旅游产业蓬勃发展，以芒岗—帕旭芒石—马棒—城子傣族民居民俗体验区为主体特色旅游村寨建设日益完善。完成帕旭芒石寨旅游标识标牌安装、休息区和停车场改扩建；完成马棒山健身步道建设。集特色农业和民族文化为一体的旅游环线逐步形成，交通运输、仓储物流、餐饮娱乐等服务业基础不断夯实，产业、文化、旅游融合发展。

4.齐心协力优环境，生态文明持续进步。始终坚持“绿色发展、生态发展”的理念不动摇，守住生态红线，生态环境得到进一步改善。生态治理不断加强。大气、水、土壤污染防治工作有序推进，第二次全国污染源普查工作扎实开展，河长制工作执行有力。具体来说年内各级河长有序开展巡河工作，召开打击河道非法采砂专题会议，依法取缔非法采砂点，关闭小型煤矿大青山煤业，淘汰黄标车，完成退耕还林0.5万亩，实施森林抚育0.3万亩，义务植树3.5万株，生态公益林、天然林保护得到加强，森林覆盖率达65.46%。人居环境明显改善。按先集镇后村寨、先公路沿线后入户通道、先密集点后分散点、先“脏乱差”后“净齐优”的方式深入开展“农村人居环境综合整治”专项行动，通过“以点带面、点面结合、试点引路”的方式，5个乡级示范点、5个村级示范点带动作用明显。投入资金15.7万元，建立健全“乡财政补一点、村组出一点、群众自筹一点”的农村垃圾清运制度，成立了66个人居环境整治理事会并制定公约，配备保洁员29名。新建公厕22个，新建污水处理系统5套，完成3个垃圾收储池及3个热解站建设，人居环境得到全面提升。

5.不遗余力强保障，民生福祉广泛覆盖。始终坚持“统筹兼顾、民生为重”的理念不动摇，经济与社会发展同步，民生得到有效改善，社会保持和谐稳定。社会事业蓬勃发展。教育事业充满生机，师德师风建设持续加强。教育基础设施不断完善，教学成绩稳步提升；适龄儿童、适龄少年入学率、巩固率均达100%，兑现各类教育资助311.08万元。卫生计生健康发展。公共卫生服务项目及应急体系更加完善，医疗服务能力不断提升，乡村两级卫生条件持续改善，卫生室标准化建设实现全覆盖，乡村医生配备率、建档立卡户家庭医生签约率均达100%；计生工作有序推进，流动人口管理不断加强。公共文化服务设施更加完善，文化惠民工程深入推进。基层服务体系建设得到加强。村民小组活动场所覆盖率达100%，上甸、下甸村委会改扩建全面完成。农村敬老院法人登记注册成功，殡葬改革顺利推进，火化率提高至100%，厚养薄葬文明新风逐步形成。移民、史志、档案、气象、红十字等工作统筹推进。社会保障日趋健全。符合条件城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达97.8%、99.17%；城乡低保实现应保尽保，累计发放低保金170.99万元，特困人员补助金77.258万元；社会救助不断加强，发放农村医疗救助、临时救助、自然灾害救助等各类资金41.27万元；发放80岁以上老人高龄生活津贴17.325万元；发放重点优抚对象生活补助112.09万元。退伍军人信息采集录入工作全面完成。就业创业扶持力度持续加大，完成实用技术培训524人次，新增转移劳动力1197人，为124人申请各类创业贷款940万元。双拥共建、优抚安置和民族宗教、妇女儿童、青年、残疾人、老龄事业健康发展。社会治安稳定和谐。“七五”普法工作有序推进，学法、懂法、用法、守法良好氛围逐渐形成，“法治湾甸、平安湾甸”成果得到巩固。组织开展系统性食品安全、安全生产等各类检查，年内无重特大安全生产事故发生。

6.内加压力转作风，政府效能实现提升。始终坚持“固本强基、争先进位”的理念不动摇，勤政廉政、务实高效，政府自身建设不断加强。权力运行更加规范。始终坚持党的领导，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和县政协委员的民主监督，政府工作透明大代表建议12件，办复率达100%。完善议事规则，决策水平不断提高。为民服务更加务实。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，干部作风明显好转。深入推行效能建设，政府服务能力和水平不断提升。廉政建设全面落实。认真执行中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，严格控制公务经费，“三公经费”和一般性支出同比下降6.3%。全面落实党风廉政建设主体责任，加大政务公开、规范财务管理、加强反腐力度，廉政政府建设取得实效度进一步提高。主动向乡人大主席团报告工作10次，办理人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县湾甸乡部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县湾甸傣族乡人民政府，执行行政单位会计制度；

2.昌宁县湾甸傣族乡财政所，执行事业单位会计制度；

3.昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心，执行事业单位会计制度；

4.昌宁县湾甸傣族乡林业服务中心，执行事业单位会计制度。

5.昌宁县湾甸傣族乡社会保障服务中心，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计17,795,612.97元。其中：财政拨款收入17,795,612.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,779,385.76元，减少27.59%，主要原因为：一是日常公用经费预算减少；二是项目减少，资金量减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,894,152.53元。其中：基本支出10,346,667.57元，占总支出的47.26%；项目支出11,547,484.96元，占总支出的52.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,415,108.25元，减少30.07%，主要原因为项目相对大幅减少，支出变少，当年财政资金紧张，项目及办公经费结转结余较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县湾甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,346,667.57元。与上年对比减少622,802.12元，减少5.68%,主要原因是日常公用经费预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.82%，人均145,565.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.18%，人均24,051.76元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县湾甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,547,484.96元。与上年对比减少8,792,306.13元，减少43.23%，主要原因为项目减少。2016年实施的农业生产发展资金、民族宗教专项资金等项目在2017年基本完工。糖料核心基地、敬老院等项目进入收尾阶段，科技转化与推广服务、农村基础设施建设、对村级一事一议的补助、用于社会福利的彩票公益金支出等项目资金大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,913,504.93元,占本年支出合计的86.39%。与上年对比减少10,583,755.85元，减少35.88%，主要原因为项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,910,867.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.40%。主要用于湾甸乡在职人员的工资福利支出及保障乡政府日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出96,356.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于2018年基层综合性文化服务中心专项经费及2018年图书馆 文化馆（站）免费开放补助；

8.社会保障和就业（类）支出2,310,013.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于离退休费、在职人员养老保险、民政定补、自然灾害救助、2017年社会养老服务体系建设补助资金等；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出214,913.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于天然林停伐管护补助；

11.城乡社区（类）支出413,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于人居环境提升改造项目及上甸社区村组通道硬化建设项目；

12.农林水（类）支出4,856,853.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于2016年糖料核心基地项目及对高校毕业生到基层任职补助等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,111,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于农村危房改造及抗震安居工程项目补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为166,499.27元，完成预算的59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,980.27元，完成预算的24.99%；公务接待费支出决算为96,519.00元，完成预算的34.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,224.68元，下降6.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,146.73元，下降13.74%；公务接待费支出决算增减少77.95元，下降0.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,980.27元，占42.03%；公务接待费支出96,519.00元，占57.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,980.27元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出69,980.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96,519.00元。其中：国内接待费支出96,519.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县湾甸乡部门2018年机关运行经费支出1,330,724.29元，与上年对比减少838,047.83元，主要为办公费减97272.66元，印刷费减25998.8元，水费减少15226.54元，邮电费减少80965.21元，培训费减少31540元。机关运行经费减少主要原因为当年办公经费紧张。部门机关运行经费主要用于在职人员的工资福利支出及保障我乡日常工作运转的经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市昌宁县湾甸乡部门资产总额24,146,858.92元，其中，流动资产17,008,047.07元，固定资产7,134,311.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,482,987.98元，其中;流动资产减少8,615,262.98元，固定资产增加132,275.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋532平方米，账面原值53,959.5元，实现资产使用收入91,030.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额768,860.00元,其中：政府采购货物支出969,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。