保山市昌宁县湾甸傣族乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室5个内设机构及党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心3个副科级事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.湾甸傣族乡人民政府

2.湾甸傣族乡财政所

3.湾甸傣族乡林业服务中心

4.湾甸傣族乡农业综合服务中心

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是：湾甸傣族乡农业综合服务中心、湾甸傣族乡林业服务中心、湾甸傣族乡财政所、湾甸傣族乡文化广播电视服务中心、湾甸傣族乡国土和村镇规划建设服务中心、湾甸傣族乡社会保障服务中心、湾甸傣族乡综合行政执法队不单独核算，纳入湾甸傣族乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在党中央和省、市、县委县政府的坚强领导下，湾甸乡党委政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，全乡民族和睦、宗教和顺，经济社会发展稳中有进。实现农村经济总收入8.15亿元，农业总产值7.35亿元，工业总产值10.85亿元，向上争资3278万元，一般公共预算收入269.2万元，一般公共预算支出2211.98万元。

突出重点关键，狠抓任务落实。全乡粮食种植面积6.57万亩，总产2.50吨；蔬菜种植面积4.1万亩，总产6.63吨；水果种植面积3.93万亩，总产5.31万吨。牛存栏0.9万头，出栏0.2万头；生猪存栏10.45万头，出栏14.98万头；山羊存栏0.93万只，出栏0.68万只；实现肉类总产1.46万吨、禽蛋总产114吨。持续优化营商环境，不断完善冷链物流配套服务，新建小型绿色农业循环产业园1个、泡沫箱厂1个、制冰厂1个、冻库1个，建立领导班子成员挂包联系企业制度，巩固勐亚水泥厂、糖厂等企业稳定健康发展。积极探索农文旅融合发展新途径，成功举办泼水节、火把节、冬早蔬菜丰收节，共接待游客15万人次，实现旅游总收入1000余万元。

推动乡村振兴，擘画美丽乡村。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为全乡工作的重中之重，围绕乡村振兴“二十字方针”，将“产业兴旺、生活富裕”作为优势，“乡风文明、治理有效”作为弱项，“生态宜居”作为短板，明确“3+3+4”项工作任务，有力推动各项工作政策落地见效。不断强化“三问三转”“六个精准”实际运用，通过精准施策、创新驱动、多方联动，确保返贫风险及时发现、困难户及时得到帮扶。通过产业帮扶、就业服务、示范带动，全乡479户1972人脱贫人口和82户286人监测对象人均纯收入2.15万元，同比增长12.03%。

打造特色亮点，拓宽致富道路。一是打造就业“幸福里”社区。通过“党总支+企业+人力资源服务”模式，有效解决产业发展、企业用工、群众就近就地就便就业难问题，形成产业、企业、就业“三业”联动格局。被第一批认定为“云南省就业‘幸福里’社区”，并在全省就业“幸福里”社区建设推进会议上通报表扬。二是构建绿色农业循环产业园。争取整合项目资金2000余万元，建成集青储料加工、蔬菜烘干、玉米脱粒烘干、生物质燃料加工等为一体的绿色农业循环产业园，实现资产盘活、产业发展、群众增收等多重效益，每年可提供就业岗位100余个，村集体经济增收40万元以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县湾甸傣族乡2024年度收入合计26067888.71元。其中：财政拨款收入26067888.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4220381.89元，增长19.32%。其中：财政拨款收入增加4228631.89元，增长19.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8250.00元，下降100.00%。2024年收入增加的主要原因是财政拨款的项目收入增加，具体为下甸敬老院项目960000.00元、2024年闵行区对口支援昌宁县湾甸乡产业发展基础设施建设项目1000000.00元、上甸社区人际环境提升工程项目款1960000.00元等项目。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县湾甸傣族乡2024年度支出合计26067888.71元。其中：基本支出11925274.71元，占总支出的45.75％；项目支出14142614.00元，占总支出的54.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4220381.89元，增长19.32%。其中：基本支出增加255742.49元，增长2.19%；项目支出增加3964639.40元，增长38.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出增加，具体为下甸敬老院项目960000.00元、2024年闵行区对口支援昌宁县湾甸乡产业发展基础设施建设项目1000000.00元、上甸社区人际环境提升工程项目款1960000.00元等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县湾甸傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11925274.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10424229.86元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1501044.85元，占基本支出的12.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县湾甸傣族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14142614.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 一般公共服务支出690951.00元，具体为基层人大履职能力提升补助；湾甸乡债务化解资金；第五次全国经济普查专项经费等。

2. 公共安全支出88300.00元，具体为禁毒康复专职人员补助、2024年综合治理（平安云南建设）专项资金。

3. 文化旅游体育和传媒支出40900.00元，具体为公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金。

4. 社会保障和就业服务支出154198.00元，具体为高校毕业生“三支一扶”上级补助资金、活人墓拆除奖励资金。

5. 卫生健康支出5100.00元，具体为农村独生子女保健费。

6. 城乡社区支出1185000.00元，具体为债务化解专项经费、城乡建设用地增减挂钩项目工作经费等项目。

7. 农林水支出10508165.00元，具体为上甸人居环境提升项目、下甸村芒果基地生产道路建设项目、小街子平田自然村农村公益事业财政奖补项目资金、中央动物防疫资金、农村厕所革命改造资金、重点水源和重点河流流域附近畜舍拆除补助资金、中央财政林业改造发展工作经费等。

8. 灾害防治及应急管理支出210000.00元，具体为省级应急救灾资金。

9. 其他支出1260000.00元，具体为福利彩票补助经费、省级专项彩票公益金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县湾甸傣族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23587788.71元,占本年支出合计的90.49%。与上年相比增加3510431.89元，增长17.48%,完成年初预算的184.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6324647.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.81%,完成年初预算的115.48%。主要用于主要用于湾甸乡在职人员的工资福利支出、乡政府日常工作运转的经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录2名行政人员、7名事业人员，工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%，主要年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%，主要年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出88300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的160.33%。主要用于社区戒毒康复专职人员补助经费、综合治理（平安云南建设）专项资金；造成预决算差异的主要原因是2024年湾甸傣族乡提升改造综治中心，购买相关办公用品。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%，主要年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的83.81%。主要用于公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金。造成预决算差异的主要原因是2024年湾甸傣族乡用于公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金拨付额度有所调整，导致最终执行金额未达年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1098538.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的93.43%。主要用于于离退休费、在职人员养老保险、民政定补、死亡抚恤金、三支一扶计划补助资金等；造成预决算差异的主要原因是2024年湾甸傣族乡保障人员有所减少，导致最终执行金额未达年初预算。

9.卫生健康（类）支出691708.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的107.22%。主要用于独生子女保健费、职工干部医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年湾甸傣族乡新招录11名在编人员，职工干部医疗补助支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15133693.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.16%,完成年初预算的292.01%。主要用于动物防疫补助资金、农村厕所革命改造资金、重点水源和重点河流流域附近畜舍拆除补助资金、中央财政林业改造发展工作经费等。造成预决算差异的主要原因是2024年湾甸傣族乡部分农林项目提前实施，导致资金拨付提前，2024年度内超年初预算执行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的100.00%。主要用于省级应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137191.00元，决算为158272.71元，完成年初预算的115.37%；支出决算较上年增加20081.71元，增长14.53%。

公务用车运行维护费支出年初预算为77851.00元，决算为98932.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.51%，完成年初预算的127.08%；公务接待费支出年初预算为59340.00元，决算为59340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.49%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20081.71元，增长25.47%；公务接待费支出决算较上年持平；具体是国内接待费支出决算59340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平；国（境）外接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138191.00元，支出决算为158272.71元，完成年初预算的114.53%，支出决算较上年增加20081.71元，增长14.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为78851.00元，决算为98932.71元，完成年初预算的125.47%；公务接待费支出年初预算为59340.00元，决算为59340.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用年限增加，零部件老化导致维修频次，使用成本增加；建设项目增加，专项工作多，下村频次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20081.71元，增长25.47%；公务接待费支出决算为0，,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算59340.00元（其中：外事接待费支出为0，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限增加，零部件老化导致维修频次，使用成本增加；建设项目增加，专项工作多，下村频次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务出行、消防用车、垃圾清运，以及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待出席会议、考察调研、检查指导、执行任务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县湾甸傣族乡2024年机关运行经费支出1407676.37元，比上年增加84679.83元，增长6.40%,主要原因是办公费、公车运行维护费、职工福利等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、劳务费和工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县湾甸傣族乡资产总额36943153.33元，其中，流动资产33913633.85元，固定资产3029519.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1258492.64元，其中固定资产减少278667.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额151772.71元，其中：政府采购货物支出52840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98932.71元。授予中小企业合同金额142840.00元，其中：授予小微企业合同金额142840.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指政府部门和事业单位用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。它是衡量政府行政成本和廉洁程度的重要指标，其使用情况需公开透明，接受社会监督。