第一部分柯街镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 柯街镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 柯街镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、镇政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；设置7个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、农业综合服务中心、林业服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

实现2021年目标任务，重点抓好以下8个方面工作：

一、聚焦脱贫成果巩固，全力推进乡村振兴有效接续。严格执行“5年过渡期”政策，全面落实防贫措施，持续做好防贫监测工作，坚决防止返贫致贫。围绕乡村振兴“百千万”工程，严格落实工作、产业、对象、政策、力量“五个衔接”要求，完善政策体系、健全保障制度，形成推进合力，扎实推进乡村振兴华侨市级示范点、芒赖县级示范点建设，规划建设华侨四组、六组，芒赖缅四等美丽村庄7个，形成脱贫攻坚和乡村振兴接续清单，高位推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、高效对接。

二、聚焦品牌建设，全力推进产业发展规模化。依托“全国南菜北运优质蔬菜生产基地”、芒赖“一村一品”示范村、玉地里肉牛养殖示范村等基础优势，品牌化发展冬季蔬菜、特色化发展水果种植、规模化发展牲畜养殖，持续巩固“一菜一畜一果”优势产业。牢牢把握粮食安全主动权，实现粮食总产2.2万吨。蔬菜种植面积4万亩以上，产值达3亿元以上；水果种植面积持续稳定在7000亩以上，产值达到6万元以上。生猪存栏稳定在10万头以上，出栏1.3万头以上；肉牛存栏突破2万头，出栏0.8万头；羊存栏1.2万只以上，出栏1.1万只。种植烤烟6800亩，产值2400万元。蚕桑、茶叶、核桃等产业巩固提升。实现农业总产值增8%。依托昌保高速柯街段建成通车、柯卡大通道建设不断推进等重大机遇，积极发展工业产业。实现工业总产值增6%。依托温泉、芒赖民族特色旅游和华侨特色饮食等资源，深入实施“旅游+”战略，打造民族特色、康体养生、采摘体验等为主体的特色旅游品牌。继续推进芒赖AA级景区规范化管理，不断提升旅游公共服务水平。主动融入全县“温泉走廊”建设，创建“乡村全域旅游示范区”，实现三产产值增8%。

三、聚焦项目投资，全力推进项目建设高效化。按照多规合一的要求，做好国土空间规划编制，为柯街可持续发展留足空间。深入推进“项目储备年”行动，争取橄榄河温泉开发项目落地实施，完成坝区人居环境综合整治项目规划修编，并积极争取资金，尽早开工建设。全力争取计划投资100万元的民族特色示范项目，实施芒映山道路提升改造等项目。结合乡村振兴要求，稳步推进山区村垃圾池建设和扁瓦村二沟修复项目，分步实施农村公路提升改造，投入资金720万元，实施玉地里片区农网升级改造项目，不断完善基础设施。全力服务大型灌区建设工程，积极协调高速公路水系路系恢复工程，持续完善水利基础设施网络。加快推进柯卡一体化、冷链物流园、温泉小镇等重大项目建设，用更多大项目、优质项目为高质量跨越发展打基础、聚能量、增后劲。

四、聚焦集镇提质，全力推进集镇建管规范化。积极筹措资金，加快集镇规划修编和提升改造，完善集镇功能、提升集镇形象。全力争取1亿元国开行“一水两污”基础设施建设项目扶持贷款，加快推进中心集镇、华侨集镇和联合集镇污水管网规划建设、集镇供水提升改造等项目建设。投入400余万元，稳步推进云保线集镇段提升改造工程，扎实开展集镇绿化、美化、靓化。建立健全集镇管理长效机制，全面提升集镇管理规范化水平，从整体上提升集镇形象。规范管理新农贸市场，深入整治占道经营和“脏乱差”现象。投入50余万元，规范小半个山、机耕道路清扫保洁、垃圾清运处理和绿化养护。坚持不懈开展爱国卫生7个专项行动，继续深入巩固人居环境整治成果，稳步推进美丽新柯街建设，擦亮“窗口”名片。

五、聚焦民生保障，全力推进民生福祉改善优质化。坚持教育优先发展，巩固和提高义务教育水平，弘扬“四苦精神”，加强教师队伍建设，推进义务教育均衡发展，确保学年末教学综合质量排名小学位居前三，初中较上学年度进位两位以上。持续抓好常态化疫情防控，有序组织好新冠疫苗接种，不断巩固疫情防控成果，坚决打赢疫情防控阻击战。进一步做好城乡居民社会养老保险、新型农村合作医疗等社会保障工作，严格落实医疗救助、临时救助、残疾人补贴等政策，及时足额发放各类保障资金。加强城乡低保信息化动态管理，完善退役军人安置、帮扶工作机制，统筹开展好妇女、儿童和老年人关爱、城镇困难职工解困脱困等工作。用好用活小额扶贫信贷资金，积极争取“贷免扶补”创业担保贷款，扶持高校毕业生、返乡农民工等自主创业。积极组织开展职业技能培训和农村剩余劳动力转业就业，年内组织培训4000人次，新增农村劳动力转移就业2087人以上。

六、聚焦安全稳定，全力推进社会综合治理系统化。继续加强民主法治建设，深入推进“七五”普法。加强基层民主建设，推进政务公开、村务公开和民主管理，切实保障公民知情权、参与权与监督权。把社会综合治理摆在突出位置，强化问题导向，不断提高治理水平，坚决维护安全稳定。推广“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，扎实开展禁毒防艾工作、持续深入开展扫黑除恶专项斗争。严格落实领导干部接访制度，开展多部门联合调处矛盾纠纷化解工作，切实维护人民群众的正常生产生活秩序。抓实命案防控、防范民转刑矛盾纠纷排查，畅通诉求渠道，化解矛盾纠纷，提升调解质量，全面推进“雪亮工程”。稳步推进食品药品安全监管，创建食品安全示范镇。完善和落实安全生产责任制，严格排查整治各类安全隐患，加强安全生产监管执法，坚决遏制重特大安全生产责任事故发生。

七、聚焦开源节流，全力推进资金保障多元化。牢牢把握资金保障主动权，强化财税征管，保障烟叶税、增值税等税源，完成一般公共预算收入2700万元以上。大力优化营商环境，拓宽招商引资渠道，争取在蔬菜、水果、温泉、饮食等方面招商引资取得突破。扩大特色产业和优势资源经济和社会效益，加强与上级部门的对接协调，切实保障重点领域民生支出。全面执行厉行节约反对浪费各项规定，推进节约型机关创建，节约经费支出，坚持带头过“紧日子”，从严控制“三公”经费，节约行政成本，保障机关运行。

八、聚焦自身建设，全力推进服务水平专业化。坚持以政治建设为统领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实转变工作作风，把精力集中到抓项目、抓发展、抓民生上来，确保上级安排部署得到全面贯彻落实。在坚持和完善政务公开，实现政务公开的现代化、网络化，有效推进行政权力公开透明运行，不断提高依法管理水平。严格执行限时办结制，接受群众监督。深化依法治镇，健全完善公共法律服务体系，大力推进法治建设，积极谋划“八五”普法，推动形成尊法、学法、守法、用法的社会氛围，持续建设人民满意的“服务型”“阳光型”政府。严格贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度。强化项目建设、民生实事等重点领域监管，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制76人，其中：行政编制34人（不包含7个工勤编制，由于公务用车改革，工勤收编，逐部消化），事业编制42人（含参照公务员法管理的4名）。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1654.16万元，其中：一般公共预算1654.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加80.83万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名,在职人员正常职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1654.16万元，其中:本年收入1654.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1654.16万元（本级财力1654.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加80.83万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名,在职人员正常职务与职级晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1654.16万元。财政拨款安排支出1654.16万元，其中：基本支出1654.16万元，与上年对比增加80.38万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名,在职人员正常职务与职级晋升；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1431.39万元，其中：人大事务13.49万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行1008.48万元，主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行334.4万元，主要用于政府、农业中心、林业中心事业人员工资福利支出及商品服务支出；财政事务30.38万元,主要用于财政所人员工资福利支出及商品服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务23.68万元，主要用于党委人员的工资福利支出；组织事务10.55万元，主要用于组织人员的工资福利支出；纪检监察事务10.41万元，主要用于纪委人员的工资福利支出。社会保障和就业支出114.74万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出84.58元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，住房保障支出23.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全镇正常运转的日常支出905.05万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费236.45万元（商品和服务支出）占基本支出的15％，对个人和家庭的补助512.66万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的30％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少3万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为22万元，较上年减少3万元，下降14%，国内公务接待批次为140次，共计接待1900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，与上年增持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费190万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 柯街镇2021年部门预算表

（具体详见附件）