一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定乡镇林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；协助有关部门调处森林、林木和林地所有权或者使用权争议，受委托查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区的乡村林场、个体林场；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训、咨询和服务等林业社会化服务。

（二）机构设置情况

柯街镇林业服务中心编制6人，规格为股所级单位，领导职数2人（主任1人、副主任1人）。

（三）重点工作概述

当前林业工作，在镇党委、镇政府的正确领导和县林草局的指导帮助下，我中心认真贯彻落实镇党委、镇政府和县林草局的各项工作部署，以资源保护为重点，以营林生产为基础，强化林业科技推广，提高涉林涉农服务水平，各项工作稳步有序推进，主要做了以下工作：

（一）森林草原防灭火工作。自2019年12月1日进入森林防火期以来，柯街镇切实加强领导，层层落实防火责任制，认真开展防火宣传教育，狠抓各项预防措施的落实，加大火源管理力度，加强扑救安全培训，强化应急处置，经过全镇各级各部门的共同努力，截至目前，全镇无森林草原火灾事故发生，森林资源和人民生命财产得到有效保护。

（二）国家级公益林及天然停伐保护。全镇共有国家级公益林31045亩，实施天然林停伐保护55180.6亩，全镇共聘用护林员41人。开展管护培训5期，培训人员205人次。完善生态公益林天然林管理制度，制定了公益林天然林护林员管护考核办法，定期开展管护督查，公益林天然林保护区内未发生乱砍滥伐、毁林开垦、非法采砂、采石等破坏森林资源违法犯罪行为，森林管护成效显著。

（三）退耕还林管理。柯街镇自实施退耕还林工程以来，共实施退耕还林16179.5亩，其中上一轮退耕还林6679.5亩，新一轮退耕还林工程9500亩。为达到“退的下、稳得住、不反弹、能致富”的目标，我中心积极开展抚育管理技术培训，督促退耕农户适时、科学、合理进行中耕抚育。同时，认真组织人员开展自检自查工作，对退耕还林工程进行全面细致的检查，发现问题及时整改完善。经自查，各项造林指标均达到验收标准。

（四）资源林政管理。全方位加大森林资源林政管理宣传工作，让全社会了解、理解和支持森林资源林政管理工作，为森林资源保护与管理营造了良好的社会氛围。严格把关林地征占用审批程序，对昌保高速公路建设林地使用情况进行跟踪检查，实行全过程监督。开展违法图斑专项工作，严厉打击盗砍滥伐林木、非法占用林地、无证经营加工、毁林开垦、非法移植野生树木等破坏森林资源违法犯罪活动。破坏森林资源违法犯罪行为比往年大幅减少，资源林政管理水平有较大提高。

（五）森林限额采伐。严格执行林木采伐设计、审批、公示、发证、拨交、检查、验收的林木采伐管理制度，坚决制止无证采伐、未批先采以及超范围采伐等违法行为。截止目前，全镇共办理商品材林木采伐许可证35份，蓄积量366.65立方米，出材量195.4立方米。

（六）野生动物肇事公众责任险工作。我中心广泛深入开展公众责任险政策宣传工作，提高政策知晓率。一旦接到群众举报，及时安排查勘人员到受灾现场进行拍照取证、调查核实，及时上报查勘理赔材料，上报保险公司进行赔偿，尽最大努力降低农户损失。截至目前，全镇共查勘、上报野生动物肇事案件11起，为农户挽回经济损失5337元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入58.63万元，其中：一般公共预算财政拨款58.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少8.37万元，主要原因为在职人员调出1 人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入58.63万元，其中:本年收入58.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.63万元（本级财力58.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少8.37万元，主要原因为在职人员调出1 人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出58.63万元。财政拨款安排支出58.63万元，其中：基本支出58.63万元，与上年对比减少8.37万元，主要原因为在职人员调出1 人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行47.50万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出6.15万元，主要用于林业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出4.98万元,主要用于林业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出58.63万元，项目支出0万元）。2020年用于保障林业中心正常运转的日常支出52.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费5.77万元（商品和服务支出）占基本支出的10％，

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。