主管部门

昌宁县农业农村局

项目实施单位

柯街镇人民政府

项目类别

1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

1200

1119

93%

18.6

年度绩效目标1

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

铺设污水管道（≥**米）

1513

1513

10

数量指标

河道渠墙支砌（≥**米）

502.6

502.6

10

数量指标

新建道路（≥**米）

1472

1472

10

数量指标

道路提升改造（≥**米）

4540

4540

5

数量指标

产业配套服务（≥1项）

1

1

5

质量指标

工程验收合格率（=100%）

100

100

5

时效指标

完成时间（≤2022年5月31日）

2022年5月 31日

2022年5月31日

5

成本指标

完成投资（≤1245.67万元）

1245.67

1245.67

5

效益指标

社会效益指标

建设示范点（≥1个）

1

1

5

社会效益指标

带动农户增收（≥100万元）

100

100

5

生态效益

污水处理示范点（≥1个）

1

1

5

可持续影响指标

工程设计使用年限（≥10年）

10

10

5

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区群众满意度（≥**%）

90

90

5

总分

98.6

偏差大或

目标未完成

原因分析

该项目完成时间为2022年5月31日，故未进行工程验收。

改进措施及

结果应用方案

无