索引号 115330250152646310-/2020-0601004 发布机构 昌宁县珠街乡
公开目录 政府预算 发布日期 2020-06-01
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珠街彝族乡林业服务中心2020年部门预算

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况;

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源;

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作。

(二)机构设置情况

珠街乡林业服务中心属事业单位,上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府,执行政府会计制度。

(三)重点工作概述

1.始终坚持“预防为主、积极消灭”方针,狠抓森林防火工作不放手;

2.认真学习营林造林方针政策,做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作;

3.认真落实产业林木抚育任务目标,推进产业发展;

4.积极宣传贯彻林业法律法规,做好林政资源管理工作;

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入62.71万元,其中:一般公共预算财政拨款62.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少16.48万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入62.71万元,其中:本年收入62.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款62.71万元(本级财力62.71万元,专项收入0万元,执法办案补助X0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少16.48万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出62.71万元。财政拨款安排支出62.71万元,其中:基本支出62.71万元,与上年对比减少16.48万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析不预算项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出50.68万元、社会保障和就业支出6.64万元、卫生健康支出5.39万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资工资福利支出56.88万元(其中:基本支出56.88万元,项目支出0万元)、商品和服务支出5.83万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

珠街乡林业中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

珠街乡林业中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)

(二)公务接待费

珠街乡林业中心2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)

(三)公务用车购置及运行维护费

珠街乡林业中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明)

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠街乡林业中心2020年机关运行经费安排5.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析按相关政策要求执行。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。