索引号 115330250152646310-/2020-0601003 发布机构 昌宁县珠街乡
公开目录 政府预算 发布日期 2020-06-01
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珠街彝族乡财政所部门2020年部门预算

昌宁县珠街彝族乡财政所部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度,拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策;

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行,向乡人大报告地方财政预决算,管理和监督乡各项财政收支;

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作;

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴,管理和监督乡级各项非税收入;

5.负责乡各类专项资金的监管,提高资金使用效率;

6.负责乡各类政策性资金的监管,进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制;

7.负责乡政府性债权债务的管理,加强对村级财务监督;

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作;

9.负责财政、税收等政策法规的宣传,积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作;

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

珠街乡财政所,属参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府。

(三)重点工作概述

1.加强财政收入组织。一是围绕全年财政预算收入目标,加强对税源的分析监控,依法治税,提高收入组织的准确性及预见性。二是认真应对结构性减税降费等政策,积极培植财源,支持实体经济发展,优化税种结构。三是加大向上争取资金力度,加强项目规划,以突显项目投资对财税收入的拉动作用。四是继续加强非税收入征管,强化非税收入支撑,确保依法足额征收,及时入库。

2.优化财政支出结构。一是以预算编制为切入点,加强预算执行过程监管,认真贯彻《预算法》等相关法律规定,规范支出管理,总体压缩一般性支出和行政运行成本。二是积极保障重点支出、重点项目的资金需求,财力继续向脱贫攻坚、民生领域等关键环节倾斜的同时,落实好“保工资、基本运转”的预算原则。三是继续落实好各项惠农政策,及时发放各类惠农补贴,不断提高财政的保障能力,促进全乡稳步和谐发展。

3.深化财政改革管理。一是严格执行各项支出管理规定,着力提高预算管理的质量和预算执行的效率。二是健全预算绩效管理机制,强化支出责任和效率意识,进一步深化绩效评价结果的应用。三是积极做好政府会计制度改革的业务衔接,继续完善国库集中支付及支出经济分类科目改革。四是强化队伍建设,主动学习,把思想教育与制度建设相结合,增强理财水平,提高服务意识及服务效率。

4.抓实财政监督管理。一是继续做好例行节约系统管理,“三公”经费支出管理进一步实现动态化。二是继续健全内控系统建设,严格执行不相容岗位相分离,防范廉政风险,实现管控制度化。三是继续推行政府采购统一化、电子化管理,进一步节约资金、强化采购约束。四是继续落实专项资金周报、月报制度,主动跟踪自查,积极自评问效,严格把控专项资金结余结转率,进一步提高支出质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制3人,事业编制0人。在职实有3人,其中:财政全供养3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入32.29万元,其中:一般公共预算财政拨款32.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少1.39万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入32.29万元,其中:本年收入32.29万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款32.29万元(本级财力32.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.39万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出32.29万元。财政拨款安排支出32.29万元,其中:基本支出32.29万元,与上年对比减少1.39万元,主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定;项目支出0万元,与上年对比0,主要原因分析不预算项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出27.46万元、社会保障和就业支出2.67万元、卫生健康支出2.16万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组工资福利支出22.16万元(其中:基本支出22.16万元,项目支出0万元)、商品和服务支出10.13万元(其中:基本支出10.13万元,项目支出0万元)。

五、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元,较上年减少0.04万元,下降6.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

珠街乡财政所部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(二)公务接待费

珠街乡财政所部门2020年公务接待费预算为0.56万元,较上年减少0.04万元,下降6.67%,国内公务接待批次为20次,共计接待30人次。

减少变化原因严格执行厉行节约政策相关规定

(三)公务用车购置及运行维护费

珠街乡财政所部门2020年公务用车购置及运行维护费为××万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费××万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明)

七、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠街乡财政所部门2020年机关运行经费安排8.00万元,与上年对比增加3.00万元,主要原因分析新增临时人员。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。