索引号 115330250152646235-/2022-0628002 发布机构 昌宁县勐统镇
公开目录 自评报告 发布日期 2022-06-28
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勐统镇2021年度部门整体支出绩效自评报告

勐统镇2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

勐统镇位于昌宁县南部,距县城54公里,国土面积298平方公里。辖4个社区(勐统、新庆、小勐统、酒药寨)、5个行政村(长山、大河、刺竹山、板家寨、马家田)147个村民小组。境内最低海拔1010米,最高海拔2175米。年平均气温19℃,年均降雨量1361毫米。水利资源丰富,有中小型水库6座,总蓄水量1333.4万立方米。勐统镇森林覆盖率为62.64%,生态环境良好,资源丰富,适宜多种经营。农业产业以水稻、茶叶、香料烟、热带水果、食用坚果为主,后续有畜牧业、蚕桑等产业发展。

机构组成:1、勐统镇机关内设5个机构,按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位:

(1)党政办公室(中国共产党勐统镇委员会党校)

(2)经济发展办公室

(3)社会事务办公室

(4)社会治安综合治理办公室

(5)扶贫开发办公室

2、勐统镇所属事业单位7个,按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位:

(1)农业综合服务中心

(2)文化广播电视服务中心

(3)国土和村镇规划建设服务中心

(4)社会保障服务中心(退役军人服务站)

(5)林业服务中心

(6)综合执法中心

(7)财政所

机构职能:1、勐统镇机关内设5个机构。

(1)党政办公室(中国共产党勐统镇委员会党校)

主要职责:承担机关日常工作的运转协调,履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

(2)经济发展办公室

主要职责:承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

(3)社会事务办公室

主要职责:承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

(4)社会治安综合治理办公室

主要职责:承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

(5)扶贫开发办公室

主要职责:负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

2、勐统镇所属事业单位7个。

(1)农业综合服务中心

主要职责:承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

(2)文化广播电视服务中心

主要职责:承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

(3)国土和村镇规划建设服务中心

主要职责:承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

(4)社会保障服务中心(退役军人服务站)

主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

(5)林业服务中心

主要职责:承办林业和草原技术推广,森林和草原防火,森林、草原和湿地保护,森林、草原病虫害防治,森林、草原产业管理发展等服务性工作。

(6)综合执法中心

主要职责:代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定,组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的,以上级意见为准,待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

(7)财政所

主要职责:承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

人员概况2021年勐统镇共有编制68名(其中:行政编制32名,事业编制36名),本年末实有人数61人(其中:行政人员25人,参照公务员法管理事业人员2人,非参公事业人员34人)。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.预算绩效方面。严格预算支出,细化预算科目,全面实施预算绩效管理一体化。地区生产总值增10%左右,规模以上固定资产投资增13%以上,一般公共预算收入增6%左右,人均可支配收入增6.5%以上;固定资产、招商引资完成县级考核任务。

2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。一是直面问题抓整改,打好脱贫成果“保卫战”。二是巩固成效谋发展,做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整,带动农村产业兴旺发展。三是加强人居环境整治力度,打造生态宜居的“美丽乡村”。

3.产业发展方面。一是规划特色布局,带动农业“活”起来。二是打造特色品牌,带动企业“强”起来。三是融入特色文化,带动旅游“热”起来。

4.生态环保方面。深入践行“两山”理念,充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展,持续抓好环境整治,推动生态文明建设再上新台阶。一是共管共治,建设绿色家园。二是共建共享,释放绿色福利。

5.项目建设方面。一是巩固提升“老基建”,加快实施村内道路提升工程,改善民众出行条件;加快推进芒卡坝和三眼井、邦伍等移民后扶项目建设,酒药寨至板家寨茶园美丽公路建设,完善和规范公墓和集中安葬点的硬件设施。二是加快培育“新动能”,充分发挥项目带动作用。

6.民生保障方面。一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点,落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质,带动基层民众科学素质稳步提升。

7.社会治理方面。一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系,完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度,健全民主决策程序。二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动,大力推进法治文化建设,提高农民法制意识和法治素养。三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制,培育规则意识、契约精神、诚信观念。

(三)部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

收入情况:完成一般公共预算收入1153万元,完成年初预算120.1%。分税种完成情况为:增值税129万元,企业所得税2万元,个人所得税1万元,城市维护建设税27万元,房产税56万元,印花税9万元,城镇土地使用税29万元,车船税47万元,契税10万元,烟叶税841万元,国有资源(资产)有偿使用收入2万元。

支出情况:完成一般公共预算支出2209万元,完成年初预算165.6%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1195万元,社会保障和就业支出213万元,卫生健康支出112万元,节能环保支出61万元,农林水支出628万元。

预算平衡情况:一般公共预算收入1153万元,上级补助收入4085万元(其中一般性转移支付收入3913万元,专项转移支付172万元,安排预算稳定调节基金6万元),收入总计5244万元。一般公共预算支出2209万元,上解上级支出2842万元(其中教育上解1949万元、卫生上解264万元、离退休上解141万元、住房公积金上解275万元、香料烟上解84万元、税收超收分成上解64万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解65万元),安排预算稳定调节基金193万元,支出总计5244万元。收支相抵,预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入430万元,支出完成430万元,分类情况为:城乡社区支出430万元。收支相抵,预算平衡。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下,严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务,明确绩效目标;另一方面要加强财政支出管理,进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力,继续规范国库集中支付运行机制,完善指标管理业务流程,优化信息系统运行程序,提高支付审核工作效率,加大对产业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益,积极探索财政资金绩效监督方式,逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制,不断提升财政运行质量。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;二是着力增收节支。严格执行政府采购相关管理规定,规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法,狠抓勤俭节约,压缩公用经费支出,提高财政资金的使用效益,有效地节约财政资金;三是完善管理制度。严格执行资金管理办法,不断提高会计核算、管理和服务水平,进一步加强财务管理制度的执行力;四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查;五是严把专项资金。严把专项资金支出,确保专项资金专款专用,实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支,轻重缓急,综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算,确保工资有保障。

严格按照预算计划,按进度、按程序拨款,不办理无预算、超预算的拨款,对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金,做到专款专用,不得随意更改用途,更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据,有调整项目,有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县级有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办,便条批复的拨款必须坚持原则,一律拒绝办理,否则,将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类,总分100分,分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标,具体明细如下:

1.投入指标

投入指指标是目标设定(7分)和预算配置(8分)。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立(3分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况;标的二级绩效目标准确性(4分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率(2分),本指标考察在职人员数量控制情况,财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;“三公经费”变动率(2分),本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%;重点支出安排率(2分),本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%;预算安排是否符合履职目标(2分),本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

2.过程指标

过程指标的二级指标是预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)。

预算执行的三级指标为预算调整率(3分),本指标用以考核部门预算的调整程度,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;支出进度(4分),本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度;资金结余(4分),本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度;“三公经费”控制率(4分),本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性(4分),本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况;资金使用合规性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;预决算信息公开性和完整性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;资产管理安全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况;固定资产利用率(1分),该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

3.产出指标

产出指标的二级指标为职责履行(30分),三级指标为工作目标完成情况(30分),该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

4.效果指标

效果指标的二级指标为履职效益(25分)。三级指标为经济、社会、生态效益(15分),该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响;社会公众或服务对象满意度(10分),该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

(三)自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。勐统镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组,组成人员名单如下:

组 长:李 丹 镇党委副书记、镇人民政府代理镇长

副组长:刘 淇 镇人民政府副镇长

杨馥宁 镇财政所所长

成 员:鲁 勇 镇农业中心主任

杨忠鹏 镇林业中心主任

罗文忠 镇文化广播电视服务中心主任

段仕芹 镇财政所统管会计

穆金和 镇财政所资金会计

罗迪晖 镇人民政府民政办工作人员

熊若先 镇人民政府出纳

何 江 镇农业中心报账员

范 蕾 镇林业中心报账员

杨翠琼 镇文化广播电视服务中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所,负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等,工作成员为穆金和、段仕芹。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

勐统镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求,制定2021年度绩效目标。目标符合“三定”方案确定的各项职能职责,符合勐统镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内,预算安排保障重点支出,严格控制“三公经费”支出,压减“三公经费”预算数,细化目标任务,通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。

(二)过程情况分析

一是勐统镇2021年预算调整率为-0.44%,主要是工资和福利支出调减。二是2021年资金结转结余数为179.54万元,未超过2020年末结转结余数,其中:一般公共服务支出结转37.21万元,文化旅游体育与传媒支出结转14.64万元,农林水支出结转6.77万元,住房保障支出结转75.48万元,其他支出结转16.96万元。三是为严格贯彻落实厉行节约相关政策,2021年“三公经费”实际支出数为16.33万元,预算安排数为24.5万元,控制率为66.65%。四是按照规定建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等,各项工作开展严格按照相关管理制度执行。五是各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。六是严格按照《预算法》规定按时按质进行预决算公开工作。七是严格按照资产管理办法购置、使用处置资产,落实管理责任,确保账实一致,对于无法使用的,及时进行报废处置,保证资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

(三)产出情况分析

1.基本支出绩效

(1)行政运转保障

2021年商品和服务支出预算214.59万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,实际支出535.97万元,保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

(2)机关厉行节约。

勐统镇为严格贯彻落实厉行节约相关政策,2021年“三公经费”实际支出数为16.33万元,预算安排数为24、5万元,控制率为66.65%。

2021年预算费用中,机关因公出国(境)费用0万元,会议费5万元,公务接待费15.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元;会议费5万元;2021年实际支出费用中,机关因公出国(境)费用0万元,会议费5.63万元、控制率为112.6%,公务接待费5.87万元、控制率为37.87%,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.46万元、控制率为67.48%。上述费用预算合计29.5万元,实际支出合计21.96万元,控制率为74.44%,机关厉行节约得到有效落实。

2.专项预算项目支出绩效

2021年,勐统镇共支出项目资金1332.57万元,涉及香料烟产业、雨露计划、疫情防控以及基础设施建设等方面,项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况好,助力全镇经济社会全面发展。按照“稳住局面、化解危机、寻求突破”和“聚力产业发展、打赢三大攻坚战、提振发展信心”的工作思路,稳住了经济发展基本盘,打赢了战贫战疫两场硬仗,加快了产业发展步伐,拓展了开放发展空间。

(四)效果情况分析

2021年,是勐统镇跨越发展进程中极不平凡的一年,也是跨越发展取得突出成效的一年。一年来,勐统镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署,全面接受镇人大主席团的监督,肩负脱贫攻坚和经济社会发展重任大步前进,全镇经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。全镇完成一般公共预算收入1153万元,完成年初预算120.1%;完成一般公共预算支出2209万元,完成年初预算165.6%。完成固定资产投资23015万元,完成县级下达的100.07%,完成新入库项目10个,完成投资较上年的16259万元增长41.55%。

这一年,我们牢牢聚焦乡村振兴有效衔接。紧盯脱贫攻坚成果成效巩固,坚持脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合,统筹推进,统筹谋划,坚持“产业+就业”的发展思路,进一步拓展贫困群众增收渠道,依托全镇产业布局,带动“四小产业”有序发展。结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针,整合当前各类项目资金,抓实乡村振兴示范点创建,将乡村振兴示范点打造成为有亮点、有特色、干净、卫生、整洁的新型农村。

这一年,我们牢牢聚焦新冠疫情严防严控。始终视疫情为命令,以防控为责任,根据各级对疫情防控工作的部署要求,扎实做好返乡人员排查,分别以镇、村、组为单位划分四级网格,并指定网格员,压实责任人责任,形成了纵成线、横成片、点相连的常态化疫情防控网格,筑起常态化疫情防控的坚强堡垒。截至目前,勐统镇共设置健康检测卡点2个,发放各类疫情防控宣传材料1470余份,张贴新冠肺炎预防知识、公示公告等海报169幅,排查出返乡人员2522人,采集核酸样本18144份,居家各类104人次,辖区内无确诊病例和疑似病例。

这一年,我们牢牢聚焦产业发展增值增效。一是稳扎稳打,产业结构进一步优化。严守耕地红线,扎紧扎实粮食安全生产“米袋子”,播种粮食面积53820亩,产量1840.9万公斤。抓稳抓牢“菜篮子”工程,各类优质农产品供给有保障,非洲猪瘟等重大动物疫病防治成效明显,生猪存栏51305头,出栏56252头;牛存栏11919头,出栏3698头;山羊存栏12815只,出栏11211只;家禽存栏88145羽,出栏143615羽;完成肉类总产5994吨,禽蛋98吨。巩固勐统香料烟核心烟区建设,完成种植面积10000亩,收购产量30321担,圆满完成县委县政府下达收购任务。二是创新创优,企业效益进一步增强。坚持以创新为引领,走高质量发展道路,大力发展精深加工,以技术变革和产品创新推动产业链全面升级,提高资源利用率和增加产品附加值,着力构建“产销一体”的现代化生产经营体系,推进企业发展实现动力提升、质量提升、效益提升。三是借势借力,旅游品质进一步提升。紧紧围绕“红色+绿色”的旅游发展思路,用好用活政策资源,积极全面推进“旅游强镇”战略,打造集文化体验、传统村落、生态休闲等多主题为一体的旅游平台。

这一年,我们牢牢聚焦镇域面貌升档升级。立足“美丽鹭乡、幸福勐统”定位,积极推进生态文明建设,坚持人居环境整治和生态环境保护双线并行、同推共进,镇域环境不断改善。一是以“七改三清”为主抓手,统筹推进农村垃圾、污水、厕所专项整治,构建“户集——村运——镇处”的垃圾分级处理模式,垃圾收处实现集中处置;殡葬改革工作扎实推进,强化殡葬行业服务管理,火化率保持100%;大力推进“厕所革命”,完成农村户厕改造550座;坚持政府主导、各村主责、民众主体,以村规民约为引导,积极发动群众开展人居环境提升行动,生态美、环境美、城镇美、乡村美、山水美、人文美为一体的“六美乡村”格局初具雏形。二是深度践行“在发展中保护、在保护中发展”的生态理念,蓝天、碧水、净土三大保卫战卓有实效,生态环境质量持续改善。河(湖)长制工作推进有力,以“清五乱”专项行动为主攻方向,河湖库渠水域岸线环境面貌持续提升。严守生态保护红线,完成天然林保护建设项目13万亩,公益林保护建设项目10489亩,林业资源保护取得实效。绿水青山生态效益充分显现,“山清水秀、天蓝地绿”生态空间逐步建成。

这一年,我们牢牢聚焦发展格局扩展扩容。牢固树立“大项目快发展、小项目慢发展、没项目难发展”的理念,把重大项目建设作为实现高速高质高效发展的核心任务和重要支撑,强化政策保障,抢抓建设时间节点,以高质量的项目投资改善基础设施条件、带动高质量发展。

这一年,我们牢牢聚焦民生红利普及普惠。坚持在发展中保障和改善民生,善谋民生之利、勤解民生之忧,改革发展成果惠及更多人民群众。一是落实惠民政策,切实做到应保尽保。2021年共计发放自然灾害救助34.6万元、抚恤补助127万元、临时救助40.31万元。二是着力强农惠农,精准落实补助政策。2021年通过“农补系统”兑付耕地地力保护补贴333.85万元、实际种粮农民一次性补贴48.38万元、森林生态效益补偿资金8.156万元、退耕还林补贴90万元、天然林停伐补助131.1477万元、农机购置补贴13.978万元。三是聚焦产业发展,着力增进民生福祉。2021年全镇实际到位统筹整合涉农资金358.9万元,覆盖农村危房改造项目、雨露计划项目、产业发展项目,为全镇脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作提供有力保障。四是加强社会主义核心价值观引领作用,建立健全村规民约,大力推动移风易俗,文明乡风逐步形成;积极培育、培养特色民俗活动,农家书屋、村组活动场所配备完善,基层群众精神文化生活日益丰富。

这一年,我们牢牢聚焦社会氛围和谐和美。紧紧围绕治理体系和治理能力现代化的总目标,逐步建成立体化社会治安防控体系,平安社区建设向实向深向细推进,影响社会安定的问题得到有效防范、化解、管控,群众安全感和满意度进一步提升。一是建立网格化社会综合治理体系,充分调动群防群治力量,完善矛盾纠纷调处和安全风险评估预警机制,强化重点行业、重点区域、重点人员隐患排查,年内未发生影响重大的社会治安事件。二是普法工作扎实推进,通过设点宣传、普法课堂、观看直播等方式深化开展宣传教育活动,持续推动法治宣传教育在基层社会全面延伸。充分发挥司法平台效用、着力提升司法服务水平,为基层民众提供免费法律援助20次、办理人民调解案件80件。三是深入开展命案防控专项整治工作,在全镇范围内组织开展地毯式大摸底大排查,进行全面、深入、细致地摸排矛盾纠纷化解、预防“民转刑”敏感活动,坚持问题导向、预防在先、处置在前,积极构筑治安防控体系,确保经济社会平安稳定、可持续发展。

勐统镇2021年度整体支出绩效自评得分92.45分,总体评价为好。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.年初预算不够细化,年内预算调整资金较大,预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善,财务管理有待加强。

3.预算绩效申报时,部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,绩效指标不够清晰。

4.资产保存不够完整,部分资产账实不相符,部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

(二)整改情况

1.加强财政预算管理,细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,将预算指标精细化,科学合理编制预算。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,有效控制预算调整额度。强化预算支出管理,保障重点支出,控制一般性支出,严格按照预算控制“三公经费”,努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制,有效进行日常财务管理,强化财务重大事项的监控,加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平,严格财政资金支出审核程序,确保财政资金安全。

3.在今后的预算绩效申报时,在财政和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

4.严格按照《昌宁县财政局 昌宁县机关事务管理局关于印发<昌宁县行政事业单位国有资产配置管理实施细则>等3个实施细则的通知》(昌财发〔2022〕72号)文件要求执行资产购置、处置,结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法,将资产管理的责任落实到有关部门和个人,做到定期清查,建立和完善固定台账及识别卡,加强固定资产内部调拨制度,对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置,并坚持勤俭节约的原则对配置不合理的资产进行调配,做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失,资产配置合理。

五、绩效自评结果应用

一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题,逐一下达整改,积极整改,制定整改方案,增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况,综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料,向镇党委、政府报告,为决策提供参考。

三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议,落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度,具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。

六、主要经验及做法

勐统镇开展部门整体支出绩效评价工作,首先成立绩效评价小组,制定评价目标和范围,然后通过绩效自评,填写自评指标体系评分表,形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估,以便制定更完善的管理体系,较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县勐统镇人民政府

2022年6月9日