索引号 11533025015264615A-/2022-0623001 发布机构 昌宁县更戛乡
公开目录 自评报告 发布日期 2022-06-23
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昌宁县更戛乡2021年度部门财政整体支出绩效自评报告

昌宁县更戛乡2021年度部门财政整体支出绩效自评报告

昌宁县更戛乡2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

评价单位:昌宁县更戛乡人民政府

报告时间:2021年6月10日

昌宁县更戛乡2021年度部门财政整体支出绩效评价

自评报告

一、部门基本情况

(一)单位概况

1、机构组成

乡党委、政府统一设置5个党政机构,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设置7个股所级事业单位,即:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

2、机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责“为民服务中心”的日常工作,负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

更戛乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

更戛乡文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

更戛乡林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

更戛乡综合执法中心。代表乡人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定,组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的,以上级意见为准,待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

更戛乡财政所(参照公务员法管理)。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3、2021年度人员概况

昌宁县更戛乡部门2021年末人员编制71人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制3人),事业编制39人(含参公管理事业编制4人)。

2021年末在职在编实有职工人数64人,其中:行政编制26人,机关工勤人员3人,事业编制32人,参公管理人员3人。

(二)部门绩效目标的设立情况

2021年,完成农村经济总收入5.9亿元,增长11.32%;农村常住居民人均可支配收入达14200元,增长10.12%;完成一般公共预算本级收入1182万元,超年初计划10.47%;完成财政支出2470万元,增长3.13%;农商行存款余额3.57亿元,贷款余额1.89亿元,分别增长37.31%和3.28%;完成规模以上固定资产投资2.4亿元;完成招商引资3亿元。全年种植粮食9.71万亩,产量达2.87万吨,增长1.2%;全年种植烤烟10000亩,收购烤烟28000担,均价30.96元,实现产值4334.8万元,税收953.6万元;全乡茶园面积稳定在16275亩,全年总产干茶158.1万公斤,总产值4347.75万元,销售平均价27.5元/公斤;甘蔗种植总面积达3万亩,入榨甘蔗10.3万吨,实现产值4619万元。桑园总面积达5574.9亩,养蚕3257张,交售鲜茧120.1吨,实现产值569.2万元。种植茯苓2080亩,实现产量3120吨,产值4742.4万元。发放肉牛养殖贷款2652万元,牛、生猪、羊存栏达11.7万头(只),出栏10.9万头(只),畜牧业总产值达3.5亿元。茶叶、核桃、澳洲坚果、蔬菜、水果等产业继续在巩固发展中提质提效。在产业撬动下,2021年,全乡完成农村经济总收入5.9亿元,增长11.3%;农村常住居民人均可支配收入14200元,增长10.1%;一般公共预算收入超1170万元,超年初预算9.4%。全乡项目建设计划总投资14.8亿元,全年共实施投资100万元以上项目6个:投资3400万元,实施西桂村、大沙坝村28500亩高标准农田建设项目;投资540万元,建设更戛社区、田头村、西河村、米河村4个村农村小公路建设9.68公里;投资460万元,完成立觉河水库西河村、西米村移民库区美丽家园建设项目;投资360万元,完成西桂村白泥塘道路建设和小街子村冷库建设等沪滇协作项目6件;投资282万元,完成彩票公益金、农村饮水保障、厕所革命等项目9件;投资280万元,实施勐统至乡集镇美丽公路建设项目和大中修项目。

(三)财政资金收支运行情况

1、收入支出总预算安排情况

收入情况:完成一般公共预算收入1182万元,完成年初预算的110.46%,比2020年的1169万元增加13万元,增1.11%。

2021年分税种完成情况为:增值税140万元,企业所得税1万元,个人所得税1万元,资源税18万元,城市维护建设税12万元,印花税2万元,车船税48万元,契税6万元,烟叶税953万元,国有资源(资产)有偿使用收入1万元。

支出情况:完成一般公共预算支出2470万元,完成年初预算的177.2%,比2019年的5757万元减少3287万元,减57.09%,比2020年的2395万元增加75万元,增3.13%。

按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1197万元,社会保障和就业支出175万元,卫生健康支出100万元,节能环保支出53万元,农林水支出926万元,住房保障支出19万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入1182万元,转移支付收入3961万元,动用预算稳定调节基金109万元,收入总计5252万元。一般公共预算支出2470万元,上解上级支出2670万元,安排预算稳定调节基金112万元,支出总计5252万元,收支平衡。

2、政府性基金总预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入212万元。其中:国有土地使用权出让相关上级补助收入212万元。

完成政府性基金支出212万元。分类支出情况为:其他国有土地使用权出让收入安排的支出212万元。

3、部门整体收支情况

收入情况:2021年一般公共预算财政拨款收入2752.21万元,比2020年的2610.57万元增加141.64万元,增加5.43%,其中:财政拨款收入2682.21万元,占本年收入的97.46%,比上年增加71.64万元,增加2.75%;其他收入70万元,占本年收入的2.54%。

支出情况:地方财政一般公共预算支出完成2933.77万元,比上年2477.04万元增加456.74万元,增加18.44%。按功能分类:一般公共服务支出完成1266.14万元,比上年增62.52万元;文化旅游体育与传媒支出6.16万元;社会保障和就业支出202.48万元,比上年减少127.01万元;卫生健康支出100.44万元,比上年增15.39万元;节能环保支出57.05万元,比上年增9.39万元;城乡社区支出211.93万元,比上年增71.93万元;农林水支出959.68万元,比上年增359.69万元;住房保障支出18.9万元,比上年增17.4万元;其他支出111万元,比上年增51万元。按经济分类:工资福利支出785.44万元,比上年减少74.02万元;商品和服务支出401.11万元,比上年增加35.15万元;对个人和家庭补助503.58万元,比上年减少19.95万元;资本性支出1243.64万元,比上年增加515.41万元。

政府性基金上级补助收入212万元。其中:国有土地使用权出让相关上级补助收入212万元。完成政府性基金支出212万元。分类支出情况为:其他国有土地使用权出让收入安排的支出212万元。

4、年初年末结转结余情况

年初财政拨款结转和结余339.63万元,年末结转和结余158.07万元,其中:财政拨款结转13.31万元,非财政拨款结转144.76万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1、预决算编制情况。2021年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算;全年预算基本保证全乡运转;预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目,按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《预算法》和项目资金使用的要求,按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向,进行项目实施。结余结转资金,年末全部返还财政,重新进行预算。

2、预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制良好,未超过本年预算和上年决算支出;乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出,公用经费坚持“十二份之一”制度,按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则,财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督,接受上级有关职能部门的监督和审计,预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3、财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序,做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行,系统财务专项严格按照《专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》,严格按项目进度拨付。专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,杜绝挤占、挪用专项资金。严格执行《政府采购法》,规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法,狠抓勤俭节约,压缩公用经费支出,提高财政资金的使用效益,有效地节约了财政资金。

绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进社会公共事业发展。

(二)自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类,总分100分,分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标、四级指标,具体明细如下:

1、投入指标:投入指标的二级指标是绩效目标设定(7分)和预算安排(8分)。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立(3分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况;绩效目标准确性(4分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算安排的三级指标为财政供养人员控制率(2分),本指标考察在职人员数量控制情况,财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;“三公经费”变动率(2分),本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%;重点支出安排率(2分),本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%;预算安排是否符合履职目标(2分),本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

2、过程指标:过程指标的二级指标是预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)。

预算执行的三级指标为预算调整率(3分),本指标用以考核部门预算的调整程度,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;支出进度(4分),本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度;资金结余(4分),本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度;“三公经费”控制率(4分),本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性(4分),本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况;资金使用合规性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;预决算信息公开性和完整性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;资产管理安全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况;固定资产利用率(1分),该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

3、产出指标:产出指标的二级指标为职责履行(30分),三级指标为工作目标完成情况(30分),该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

4、效果指标:效果指标的二级指标为履职效益(25分)。三级指标为经济、社会、生态效益(15分),该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响;社会公众或服务对象满意度(8分),该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

(三)自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,成立部门预算绩效评价工作领导小组,成员名单如下:

组 长:宗建平 乡人民政府乡长

副组长:周正云 乡人民政府副乡长

何政辉 乡财政所所长

成 员:李桂军 乡农业中心主任

李 品 乡林业中心主任

李绍安 乡项目办工作人员

段宁昌 乡财政所会计

李杰梅 乡财政所出纳

普志群 乡人民政府出纳

张金荣 乡农业中心报账员

李亚楠 乡林业中心报账员

领导小组下设办公室在乡财政所,由何政辉同志担任办公室主任,根据《昌宁县财政局关于开展部门财政整体支出绩效评价工作的通知》(昌财发〔2022〕70号)文件精神,组织对2021年部门整体支出情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

更戛乡2021年投入情况:一是绩效目标是否设立(总分3分,得分3分)。二是绩效目标准确性(总分4分,得分4分),扣分原因是绩效目标不够细化;三是财政供养人员控制率(总分2分,得分2分);四是“三公经费”变动率(总分2分,得分0分),2021年“三公经费”预算数为33.01万元,2021年“三公经费”决算数为55.56万元;五是重点支出安排率(总分2分,得分2分),2021年所有项目都纳入重点项目进行管理,严格项目预算安排;六是是否符合履职目标(总分2分,得分2分),预算安排符合履职目标。

综上所述,投入指标共计15分,得分13分。

(二)过程情况分析

一是预算调整率(总分3分,得分3分),2021年预算调整基本支出有所调增,主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加,但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整;

二是支出进度(总分5分,得分5分)。

三是资金结余(总分4分,得分3分),2020年末结转结余481.87万元,2021年末结转结余158.07万元,结转结余不超上年,得4分;

四是“三公经费”控制率(总分4分,得分0分),2021年“三公经费”预算数33.01万元,决算数55.56万元,决算数超过预算数;

五是预算管理制度健全性(总分4分,得分4分),建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等,各项工作开展严格按照相关管理制度执行;

六是资金使用合规性(总分4分,得分4分),各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

七是预决算信息公开性和完整性(总分4分,得分4分),严格按照《预算法》进行预决算公开;

八是资产管理制度健全性(总分1分,得分1分)。

九是资产管理安全性(总分1分,得分1分),资产保存完整、处置规范、账实相符;

十是固定资产利用率(总分1分,得分1分),资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述,过程指标共计30分,得分26分。

(三)产出情况分析

2021年,完成农村经济总收入5.9亿元,增长11.32%;农村常住居民人均可支配收入达14200元,增长10.12%;完成一般公共预算本级收入1182万元,超年初计划10.47%;完成财政支出2470万元,增长3.13%;农商行存款余额3.57亿元,贷款余额1.89亿元,分别增长37.31%和3.28%;完成规模以上固定资产投资2.4亿元;完成招商引资3亿元。投资3400万元,实施西桂村、大沙坝村28500亩高标准农田建设项目;投资540万元,建设更戛社区、田头村、西河村、米河村4个村农村小公路建设9.68公里;投资460万元,完成立觉河水库西河村、西米村移民库区美丽家园建设项目;投资360万元,完成西桂村白泥塘道路建设和小街子村冷库建设等沪滇协作项目6件;投资282万元,完成彩票公益金、农村饮水保障、厕所革命等项目9件;投资280万元,实施勐统至乡集镇美丽公路建设项目和大中修项目。

综上所述,产出指标共计30分,得分30分。

(四)效果情况分析

在县委、县政府的坚强领导下,过去的一年,更戛乡人民政府依法履职,紧紧围绕稳中有进、稳中有升的发展总基调夯实发展基础,认真贯彻落实新发展理念,推动经济发展跨步向前。

经济稳增长。2021年,完成农村经济总收入5.9亿元,增长11.32%;农村常住居民人均可支配收入达14200元,增长10.12%;完成一般公共预算本级收入1182万元,超年初计划10.47%;完成财政支出2470万元,增长3.13%;农商行存款余额3.57亿元,贷款余额1.89亿元,分别增长37.31%和3.28%;完成规模以上固定资产投资2.4亿元;完成招商引资3亿元。

产业稳发展。全年种植粮食9.71万亩,产量达2.87万吨,增长1.2%;全年种植烤烟10000亩,收购烤烟28000担,均价30.96元,实现产值4334.8万元,税收953.6万元;全乡茶园面积稳定在16275亩,全年总产干茶158.1万公斤,总产值4347.75万元,销售平均价27.5元/公斤;甘蔗种植总面积达3万亩,入榨甘蔗10.3万吨,实现产值4619万元。桑园总面积达5574.9亩,养蚕3257张,交售鲜茧120.1吨,实现产值569.2万元。种植茯苓2080亩,实现产量3120吨,产值4742.4万元。发放肉牛养殖贷款2652万元,牛、生猪、羊存栏达11.7万头(只),出栏10.9万头(只),畜牧业总产值达3.5亿元。茶叶、核桃、澳洲坚果、蔬菜、水果等产业继续在巩固发展中提质提效。在产业撬动下,2021年,全乡完成农村经济总收入5.9亿元,增长11.3%;农村常住居民人均可支配收入14200元,增长10.1%;一般公共预算收入超1170万元,超年初预算9.4%。

项目稳推进。2021年,全乡项目建设计划总投资14.8亿元,全年共实施投资100万元以上项目6个:投资3400万元,实施西桂村、大沙坝村28500亩高标准农田建设项目;投资540万元,建设更戛社区、田头村、西河村、米河村4个村农村小公路建设9.68公里;投资460万元,完成立觉河水库西河村、西米村移民库区美丽家园建设项目;投资360万元,完成西桂村白泥塘道路建设和小街子村冷库建设等沪滇协作项目6件;投资282万元,完成彩票公益金、农村饮水保障、厕所革命等项目9件;投资280万元,实施勐统至乡集镇美丽公路建设项目和大中修项目。

疫情稳防控。把群众生命安全和身体健康放在首位,坚持“外防输入、内防反弹”总要求,持之以恒抓细抓实疫情防控工作。严格按照国家和省、市、县各级安排部署,狠抓疫情防控各项工作落实;以村民小组为单位,抓好风险排查,重点抓好境外人员输入情况摸排,在连接外州市的主要交通要道设置3个疫情防控堵卡点,先后抽调乡村干部40余名、协同县级下派干部全力开展卡点值守工作;在出入乡镇交通要塞设1个疫情及动物疫情防控堵卡点,由乡政府及各乡直单位派人值班值守;严格落实“云南抗疫情”“云南健康码”扫码制度,加强辖区内人员扫码登记工作;定期对餐饮业、超市、农贸市场、药店、车站等特殊场所进行监督检查,强化场所风险防范和防控措施;严格落实日报告制度,强化疫情相关资料的收集、汇总、分析和上报;投入人力900多人次,全力抓好卡点值守工作,开展全员核酸检测演练1次,注射疫苗37963剂次,坚决守住昌宁疫情防控南大门。全力以赴、全民动员、全员参与,全乡境内无疫情发生。

治理稳推进。全面落实安全工作目标责任制,将安全工作作为真正的“红线”和“高压线”来对待,层层压实安全工作责。深入推进“法治更戛”建设,命案防控工作深入推进,全年共调处矛盾纠纷156起,查处各类刑事案件28件,抓获犯罪嫌疑人9人;兑付恒盛蔗区拖欠蔗款420万元;移风易俗深入开展,农村婚丧嫁娶红白喜事缓办简办氛围初步形成;广泛开展农村人居环境综合整治,完成100户以上自然村公厕建设3座,完成710户农村户厕改建工作,共收取垃圾清运费10.6万元、水费28.9万元;全力落实规范松脂采集工作,共规范停采松脂面积5.95万亩,取缔松脂收购点6个;认真开展“农村乱占耕地建房”清理整治工作;深入开展民族团结进步示范创建工作,创建市级民族团结进步示范村11个;安全生产、殡葬改革等工作平稳推进。

卫生事业稳发展。投资40万元,实施乡卫生院、村卫生室提升项目2个。年度乡卫生院门诊、住院诊疗6.44万人次,村卫生室诊疗6.65万人次。全乡城乡居民基本医疗门诊、住院累计补偿受益10.96万人次,补偿金额2608.92万元。认真落实三重医疗保障政策,“先诊疗后付费”政策,实行“一站式”结算。全乡建档立卡贫困人口享受住院医疗保障救助待遇367人次,其中基本医疗支付33.78万元,大病保险37.36万元,兜底保障778.45万元。对达不到慢病诊断标准,未纳入慢病保障范围,但需服用降血压、降血糖药物的农村建档立卡贫困人口降血压、降血糖药物纳入门诊统筹保障范围,有效减轻农村建档立卡贫困人口降血压、降血糖药物费用负担。完成医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水相关单位巡查3次,对全乡145例严重精神障碍患者、1250名高血压病患者、144名糖尿病患者进行规范管理,规范管理率达100%。对辖区内0—6岁儿童建立预防接种证和接种卡,安全及时进行预防接种,建证率达100%。

民生保障更加合理。2021年,我们进一步优化财政支出结构,一般公共预算支出确保民生优先,持续保障和改善民生,让发展成果进一步惠及全乡百姓。发放低保金660.1万元;发放各类强农惠农资金770万元;发放公益性岗位补贴资金60.5万元;发放天然林管护补助资金155.6万元;发放养老保险金604.9万元;发放特困分散供养资金117.1万元;发放高龄补贴资金28.5万元;发放困难残疾人生活补贴及一、二级重度残疾护理补贴27.2万元;合计发放群众季节性救助物资240套,突发性灾害救助资金32万元;发放家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、爱心圆梦、雨露计划等学生资助资金405.4万元,中小学入学率和巩固率均达100%;临时救助发放20万元,伤残军人、退伍军人、优抚对象、临时价格补助等资金211.01万元;完成成乡级新时代文明实践所、11个村级新时代文明实践站建设,群众文化生活不断丰富;发放农村公益性公墓建设补助资金26万元,乡级中心公墓、西河、西桂、大沙坝片区、立达、小街子片区、打瓦片区村级公墓顺利启用运营,亡故人员火化率达100%;厕所革命发放资金4.056万元持续推进,在5个村级公厕基础上新增3个、在416个户厕基础上新增710个,全面完成改造并通过验收;爱国卫生“七个专项行动”扎实推进,农村人居环境明显改善;民族宗教、群团等工作稳步推进。

综上所述,效果指标共计25分,得分25分。

更戛乡2021年部门整体支出绩效自评共计得分94分,总体评价为好。

四、存在的问题和整改情况

1、部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因:预算编制不够细化。改进措施:加强预算编制管理基础工作。

2、预算执行分析不够全面深入。原因:预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

3、财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位,业务水平有待提高。原因:财务人员对预算编制与执行工作不熟悉,在预算执行过程中存在偏差。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

4、加强项目管理。根据上述问题,我镇项目领导小组,对重大项目进行专家评估论证,对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理,做到项目信息共享,各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作,做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

5、加强管理人员、会计人员的培训,建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍,要求全体人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后,更戛乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果反馈给各部门及各单位,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施,确保更好的完成各项工作任务。

六、存在问题及改进措施

(一)部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因:预算编制不够细化。改进措施:加强预算编制管理基础工作。

(二)预算执行分析不够全面深入。原因:预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

(三)财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位,业务水平有待提高。原因:财务人员对预算编制与执行工作不熟悉,在预算执行过程中存在偏差。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

(四)加强管理人员、会计人员的培训。建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍,要求全体人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,提高会计人员的整体素质。

七、其他需说明的情况