索引号 11533025015264615A-/2021-0503001 发布机构 昌宁县更戛乡
公开目录 政府预算 发布日期 2021-05-03
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更戛乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)报告

〔2021.04〕更戛乡十二届人大五次会议文件之二十四

更戛乡2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算(草案)报告(书面)

—— 2021年4月14日在更戛乡第十二届人民代表大会第五次会议上

乡财政所所长 何政辉

各位代表:

受乡人民政府委托,现将更戛乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

收入情况:完成一般公共预算收入1169万元,完成年初预算的110.3%,同比增8.1%。其中:增值税100万元,企业所得税2万元,个人所得税1万元,资源税7万元,城市维护建设税2万元,印花税3万元,车船税27万元,耕地占用税16万元,契税10万元,烟叶税964万元,国有资源(资产)有偿使用收入37万元。

支出情况:完成一般公共预算支出2395万元,完成年初预算的188.4%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1139万元,公共安全支出2万元,科学技术支出3万元,文化旅游体育与传媒支出25万元,社会保障和就业支出337万元,卫生健康支出85万元,节能环保支出52万元,城乡社区支出30万元,农林水支出720万元,住房保障支出2万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入1169万元,一般性转移支付收入4120万元,专项转移支付收入203万元,收入总计5492万元。一般公共预算支出2395万元,上解上级支出2988万元,安排预算稳定调节基金109万元,支出总计5492万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支执行情况

收入情况:政府性基金上级补助收入216万元。其中:国有土地使用权出让相关上级补助收入110万元,彩票公益金上级补助收入106万元。

支出情况:完成政府性基金支出216万元。分类支出情况为:其他国有土地使用权出让收入安排的支出110万元,用于社会福利的彩票公益金支出26万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出80万元。

收支平衡情况:政府性基金上级补助收入216万元,政府性基金支出216万元,收支平衡。

二、2020年财政主要工作完成情况

2020年,在乡党委政府的正确领导和乡人大的依法监督下,财政部门攻坚克难,积极组织财政收入,优化财政支出结构,不断加强财政管理,充分发挥财政职能,财政预算执行情况良好,为全乡经济和社会事业发展提供了财力保障。

(一)狠抓财政收入,强化收入征管。面对新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素叠加影响,财政部门咬定全年目标不动摇,始终将强化征收管理放在重中之重的位置,狠抓任务落实。一是拓宽增收渠道,积极培育税源,进一步巩固两烟等重点收入来源。强化部门联动协作,完善收入预测分析机制。建立税务、财政等部门收入组织信息交换联动机制,密切关注重点税源、新增税源信息,认真做好税源排查分析,及时了解生产经营状况;加强对在建工程项目等有关重点税源监控,确保税款及时足额入库。全年共完成一般公共预算本级收入1169万元,超年初预算10.3%,同比增8.14%。

(二)做好民生保障,提升民生福祉。2020年,我们进一步优化财政支出结构,一般公共预算支出确保民生优先,持续保障和改善民生,让发展成果进一步惠及全乡百姓。一是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,根据“兜底线,保重点”的原则,严控一般性支出,压缩行政成本,集中财力用于保障政府重大项目和重点支出。二是惠民生。始终把保障和改善民生工作放在首位,支出继续向民生倾斜。发放各种强农惠农资金662.3万元,发放困难群众救助金33.62万元,发放天然林管护补助资金249.1万元。全力支持抗击新冠肺炎疫情,拨付疫情防控资金44.3万元。

(三)优支出,重点项目资金进一步保障。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则,在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上,积极争取项目,用好上级专项转移支付资金,加大了对脱贫攻坚和农业农村基础设施建设的投入,2020年投入财政专项扶贫、涉农整合、沪滇协作资金14338.64万元。

(四)加强资金监管,提高财政绩效。一是规范部门预算管理,强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求,构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系,严格控制预算调整,主动接受人大监督。二是建立完善内部监督机制。对账户管理、财政资金管理、会计核算等日常工作实施进行内部联审,并开展了财政廉政风险防控和制度建设,财政监督警示和威慑作用明显增强,依法理财水平得以不断提升。

各位代表,奋斗的历程充满艰辛,发展的成就令人振奋。2020年我乡财政预算执行情况取得较好成效。是党政领导高度重视、监督指导的结果,是全乡干部群众紧密协作、共同奋斗的结果,是各位代表履行职责、鼎力支持的结果。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到我乡财政运行中依然存在一些不容忽视的问题。一是财源基础不稳固,可用财力增长较缓慢,对上级转移支付等补助收入依赖程度较高。二是财政收支矛盾突出,受疫情影响和减税降费政策的显现,财政增收面临新的挑战,公共设施、社会事业等还需大量资金投入,增强财政实力的任务依然艰巨。对此,我们一定高度重视,今后将采取更有效的措施切实加以解决,努力把各项工作做得更好。

三、2021年财政预算草案

2021年,全乡财政工作和预算安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。按照乡党委、政府的工作部署,坚持新发展理念,坚持以人民为中心,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力推进预算绩效管理,建立健全预算绩效评价体系,提高资金使用效率,为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。

收入方面:预期一般公共预算收入1070万元,比上年年初预算增1%。

支出方面:安排一般公共预算支出1394万元,比上年年初预算增9.7%。按功能分类支出构成为:一般公共服务支出1225万元,社会保障和就业支出84万元,卫生健康支出65万元,住房保障支出20万元。按经济分类支出构成为:工资福利支出688万元,商品和服务支出220万元,对个人和家庭的补助支出486万元。

预算平衡方面:一般公共预算收入1070万元,一般性转移支付收入3080万元,调入预算稳定调节基金109万元,收入总计4259万元。一般公共预算支出1394万元,上解上级支出2865万元,支出总计4259万元,收支平衡。

四、2021年财政工作计划

2021年,是实施“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党建党100周年,做好财政工作意义重大。乡财政将继续围绕乡党委、政府中心工作,立足财政实际,创新工作举措,强化责任担当,切实抓紧抓好预算执行,全面推进我乡财政事业健康发展。

(一)积极组织财政收入,提升科学理财水平。一是完善组织收入工作机制,严格落实组织收入的责任,加强对重点税源和重点税种的征管,确保应收尽收;严格执行国家税收优惠政策,坚决防止“虚收空转”行为,不断提高财政收入质量;规范非税收入管理,杜绝违规减免、缓缴现象,确保各项收入及时入库。二是按照规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,进一步深化部门预算改革,推进支出标准体系建设,完善项目管理制度,强化项目绩效目标,提高绩效评价水平;加强对部门预算、集中收付、政府采购、国有资产管理等方面的监督检查,确保财政资金支出安全、规范、有效。

(二)严格落实财政政策,促进经济社会持续发展。一是巩固拓展减税降费政策成效。持续发挥积极的政策效应,统筹协调好减税降费与强化收入征管的关系,密切关注各行业税负变化。二是加强财政兜底保障能力。针对新冠肺炎疫情的对实体经济的影响,落实好各项优惠政策,支持中小企业发展,保持经济平稳运行。

(三)优化支出结构,加大对民生领域投入。加强政策引导和资金投入,促进各项社会事业全面发展;加大对乡村振兴和生态保护投入力度,实现经济发展与民生改善协调共进;进一步优化支出结构,持续压减“三公经费”和一般性支出,将更多资金用于民生保障和重点项目。

(四)全面实施预算绩效管理,切实发挥财政资金使用效益。全面推进预算绩效管理,将绩效管理范围覆盖各项财政资金、各预算单位,加强绩效评价结果应用。重点关注涉及教育、扶贫、卫生、社会保障等重大项目,按要求进行绩效申报、绩效自评、绩效监控和绩效应用,通过跟踪问效提升管理水平,提高资金使用效益。

(五)加强队伍建设,努力构建和谐财政。做好财政工作,需要强有力的组织保障和人力支撑,要继续深入开展创先争优活动,规范和完善内部管理,打造优秀团队,创造一流业绩,大力加强干部队伍建设,深入开展“学习型”活动,开展自学和培训相结合,不断提高财政干部的政策理论水平和工作能力。继续抓好党风廉政建设,严格执行党风廉政建设的各项规定,提高拒腐防变能力,为构建和谐财政奠定坚实的基础。

各位代表!使命呼唤担当,奋斗铸就辉煌。我们将在乡党委的坚强领导下,自觉接受乡人大的监督,虚心听取社会各界的意见和建议,更加努力做好财政各项工作,更全面服务于全乡经济社会发展,真抓实干,担当作为,奋力谱写更戛高质量跨越发展新篇章。

附件:昌宁县更戛乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案