索引号 11533025015264607F-/2020-1031003 发布机构 昌宁县湾甸乡
公开目录 财政决算 发布日期 2020-10-31
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湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度部门决算

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.严格执行法律法规国家政策。一年来,在乡党委政府和上级业务主管部门的正确领导下,严格执行以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,始终牢记“两个务必”,认真履行部门工作职责,以抓好湾甸农业农村工作为先导,以廉洁从政为重点,坚持解放思想不动摇、跨越式发展不动摇,认真贯彻党的十九大及党风廉政建设责任制等有关规定。针对湾甸农业农村工作所面临的新形势、新要求、新情况、新问题、新目标,紧紧围绕乡党委政府的总体部署,注重抓好单位的党风廉政建设和反腐败工作,全体干部职工廉洁奉公、恪尽职守、团结拼搏、勇于开拓、不断进取,为傣乡农业农村又好又快向前发展夯实了基础。

2.抓好产业发展。全年实现农业总产值38770万元,同比增2195万元,增幅为6%;实现农村经济总收入47379万元,同比增长8.6%;实现农民人均可支配收入15169元,同比增长8%。粮食生产方面。种植面积61447亩,总产21686吨,同比增7666吨,增幅为54.68 %,完成县计划数21684吨的100.01%。香料烟产业。种植面积2009亩,完成县考核任务2000亩的100.45%;2018/2019年产季烟叶收购产量328.40吨,同比增113.2吨,增幅为52.6 %;完成县考核任务250吨的131.36 %;产值达814.98万元。蔬菜产业。完成蔬菜种植34200亩,产量达59320吨,同比增1910吨,增幅为3.33 %;产值达17796万元。西瓜产业。种植面积7530亩,同比增2450亩,增幅为48.23 %;产量达14260吨,同比增6070吨;产值达3140万元。茶叶产业。种植面积426亩;生产干茶21.8吨,产值62.68万元。水产生产。完成池坝塘养殖面积495亩,产量340吨。

3.继续强化农机推广。组织农机手进行农田作业215人次;农业机械机耕130050亩;农机秸秆还田4500亩;加工青储饲料15000吨;办理享受农机购置补贴政策154台,补贴资金62.936万,受益农户152户;检审拖拉机590台;培训拖拉机驾驶证126人次;全乡有大小拖拉机640台,种植业机械20411台,机械总动力71473千瓦。

4.狠抓科技措施。全年共进行了水稻旱育秧、水稻栽培、冬早蔬菜栽培、玉米病虫害防治、柑橘种植等技术培训5期320人次。发放病虫害防治技术材料6期,共计1000余份。

5.做好农业补贴发放。。完成全乡2019年农业支持保护补贴兑付4127户61400亩379.36万元,补贴标准61.78元/亩。

6.稳步推进水利工作。防汛抗旱工作扎实到位。水利工作人员坚决做到:一是认清当前严峻的防汛形势,加强督促检查;二是落实各项防汛应急措施;三是及时清除塌方断面,保证农业灌溉用水,四是严格执行汛期24小时值带班制度。加大水利工程在建工程扫尾工作。一是实施浦发行饮水安全巩固提升工程5件,总投资3138.21万元;二是投资678.28万元,完成芒胆河小流域水土保持综合治理工程;三是投资4500万元的勐波罗河湾甸流域段河道治理项目。强化监管,确保安全。一是加强对我乡辖区河道流域采砂业主的监管,严格执行每年5月1日至10月31日为禁止采砂期制度,对不服从监管的采砂业主强制进行整顿整改;二是加强对地质灾害点的巡查和预警监测,组织水利技术人员对全乡范围内安装的无线广播、手摇报警器、简易雨量监测等装置进行了检查维修。项目储备工作。一是完成投资1500万元的中型灌区上报招标工作;二是完成大型灌区规划上报工作;三是投资12000万元的蜜蜂窝水库准备开工建设。

7.抓实畜牧兽医工作。畜牧产业平稳发展。全乡期末大牲畜存栏7209头、出栏1703头;生猪存栏22929头,出栏28704头;山羊存栏5211只、出栏4805只;家禽存栏72355只、出栏108611只;肉类总产3253吨,禽蛋总产99吨;推广生猪人工授精4017窝,牛品种改良605头。2.重大动物疫病防治成效明显。一是重大动物疫病强制免疫工作稳步推进。全乡猪口蹄疫防疫密度为92.7%,应免密度达100%;牛、羊口蹄疫应免密度达100%,群体防疫密度分别为90.9%、91.4%;禽流感应免密度达100%,群体防疫密度达93.1%;二是重大动物疫病防控工作扎实推进。完成辖区重大动物疫病应急预警处置1期;发布非洲猪瘟等重大动物疫病预警防控信息4期;扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病疫情排查,发放《昌宁县非洲猪瘟防控知识宣传单》3000余份,与2个规模养殖场签订《昌宁县不使用餐厨剩余物(泔水饲喂生猪承认书)》,设立非洲猪瘟等重大动物疫病防控消毒检查站点2个。畜产品质量安全市场监管有序开展。全乡生猪定点屠宰率为100%,屠宰检疫率为100%,上市交易的生猪肉品检疫合格率为100%。上半年共计检疫生猪肉品5993头,检出病患猪肉4头,均已按有关要求作了无害化处理。与辖区畜禽贩运户和屠宰户签订了《动物及动物产品贩运户承诺书》30份、与辖区规模养殖户签订了《畜禽规模养殖业主承认书》12份。能繁母猪政策性保险工作顺利推进。完成能繁母猪政策性保险5个行政村、1个规模养殖场共346户2639头投保工作,并做好后续疫病死亡理赔工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为湾甸傣族乡农业综合服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度收入合计1,477,266.64元。其中:财政拨款收入1,431,040.64元,占总收入的96.87%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入46,226.00元,占总收入的3.13%。与上年对比增248,744.77元,增长主要原因一方面是人员增加,工资福利支出增加,另一方面是项目增加,增长的项目主要为中央动物疫病等补助经费、2019年非洲猪瘟防控专项经费和2019年中央农业生产救灾资金。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度支出合计1,456,890.64元。其中:基本支出1,349,102.03元,占总支出的92.6%;项目支出107,788.61元,占总支出的7.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比增228,368.77元,增长主要原因一方面是人员增加,工资福利支出增加,另一方面是项目增加,增长的项目主要为中央动物疫病等补助经费、2019年非洲猪瘟防控专项经费和2019年中央农业生产救灾资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,349,102.03元。与上年对比增120580.16元,增长主要原因是人员增加,工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.11%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出107,788.61元。与上年对比增加107,788.61元,增长原因是项目增加,增长的项目主要是中央动物疫病等补助经费、2019年非洲猪瘟防控专项经费增加和2019年中央农业生产救灾资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,431,040.64元,占本年支出合计的98.23%。与上年对比增202,518.77元,增长主要原因一方面是人员增加,工资福利支出增加,另一方面是项目增加,增长的项目主要为中央动物疫病等补助经费、2019年非洲猪瘟防控专项经费和2019年中央农业生产救灾资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,375,249.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.1%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出55,791.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于2019年第二批中央动物疫病等补助经费和2019年非洲猪瘟防控专项经费。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,060.00元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少6,060.00元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是农业中心业务接待统一在乡政府伙食团接待,在乡人民政府反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,湾甸傣族乡农业综合服务中心部门资产总额718,399.92元,其中,流动资产253,948.18元,固定资产464,451.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少618,489.45元,其中;流动资产减少122,848.65元,固定资产减少491,140.8元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少4,500.00元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋225平方米,账面原值11,792.50元,实现资产使用收入50,420.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

718399.92

253948.18

464451.74

395260.7

0

0

69191.04

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。