索引号 11533025015264607F-/2020-1031002 发布机构 昌宁县湾甸乡
公开目录 财政决算 发布日期 2020-10-31
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湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度部门决算

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治教育学习。认真组织学习党的十九大精神,学习林业法律法规,上级部门特别是县林业草原局召开的会议文件的精神,把文件精神贯彻到具体工作中,加强干部职工党风廉政建设,学习事业单位有关党风廉政建设的规定要求,处分规定等,并与干部职工签订党风廉政责任书,加强对天然林、公益林、生态护林员的培训和管理。

2.狠抓森林草原防火工作。为营造良好的森林草原防火环境,我乡在宣传教育和管理上狠下功夫,从广度和深度全方位开展工作。一是扩大宣传教育的力度,充分利用各种宣传工具,发挥舆论导向,动员各种社会力量,同参与,大造声势,形成立体式、多角度的宣传系统,出动宣传发放森林草原防火宣传手册4000册,粘贴森林草原防火公告5份,森林草原防火戒严令50份,粘贴宣传标语150条;二是把森林草原防火知识和意识在潜移默化中宣传到每个单位、家庭和个人。三是管理落实到位,与森林草原防火成员单位签订森林草原防火责任书,加强野外火源的管理,根据湾甸防火的特殊性,将各村的甘蔗生产农务员纳入森林草原防火义务宣传员,加强和逐步规范野外用火的审批与管理,根据林缘地边100米用火必须进行审批的要求,加强对流动人员和“五种人”进行管理;成立了民兵预备扑火队伍(义务扑火队);制定了根据乡情的森林草原防火扑火预案,增加了森林草原防火巡视员,负责重点林区、重要道路进行宣传、检查和巡视工作。清明节及防火戒严期间林业站出动工作人员对过往行人和进山扫墓人员登记。发放张贴《致清明上坟人员的公开信》。全乡乡职人员。村组干部100%承诺无火清明,文明祭祀。督促各村民委员会完善野外违规用火的管理和处罚。全乡用村规民约查出违规用火3起,对辖区内火灾隐患大检查两次,并发放火灾隐患整改通知书。

3.强化各责任单位责任,乡政府与村委会签订责任书,要求村委会加强对村民的教育,不随意破坏森林资源,发现破坏森林资源行为要上报。二是加强对护林员的管理和监督。三是对处理完结的案件逐个加强督促执行到位。

4.全面开展有害生物防治。一是认真对森林病虫害进行防治,4月份协调林业局喷洒农药2吨面积3000亩,特别是芒回片区对有松毛虫片区进行了喷洒,及时制止了虫害的蔓延。二是野生动物的管理和保护工作,协助森林公安查出违法案件一起。

5.高度重视扶贫工作,新聘生态护林员32名,对贫困群众有了一定帮助,及时办理各类项目资金,3名干部职工认真按照乡指挥部,作战室的要求开展职工挂钩入户工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。为湾甸傣族乡林业服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度收入合计790,942.26元。其中:财政拨款收入790,942.26元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年对比减少254,499.77元。天然林森林管护项目支出减少。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度支出合计790,942.26元。其中:基本支出379,558.67元,占总支出的47.99%;项目支出411,383.59元,占总支出的52.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比减少91,917.44元。主要原因是天然林森林管护项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379,558.67元。与上年对比增59,516.64元,增长主要原因为人员经费增加72,763元,日常公用经费减少13,306.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.06%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出411,383.59元。与上年对比减少151,434.08元,主要原因是天然林森林管护项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出790,942.26元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少91,917.44元。主要原因是天然林森林管护项目项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出393,336.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.73%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障林业服务中心日常工作运转的经费支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出397,605.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.27%。主要用于森林生态效益补偿和其他林业和草原支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2019年机关运行经费支出49,568.67元,与上年对比减少13,306.36元,减少主要原因财政资金紧张及厉行节约,严格控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费40,436.68元,邮电费131.99元,劳务费9,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,湾甸傣族乡林业服务中心部门资产总额811,149.88元,其中,流动资产271,385.36元,固定资产539,764.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少382,356.36元,其中;流动资产减少361,970.88元,固定资产减少58,880.78元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.0平方米,账面原值0.0元;处置车辆0.0辆,账面原值0.0元;报废报损资产0.0项,账面原值0.0元,实现资产处置收入0.0元;出租房屋100平方米,账面原值17,000.00元,实现资产使用收入46,800.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

811,149.88

271,385.36

539,764.52

489600.28

0

50164.247

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。