索引号 11533025015264586Y-/2020-1027002 发布机构 昌宁县柯街镇
公开目录 政府决算 发布日期 2020-10-27
文号 主题词
保山市昌宁县柯街镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委、县政府和镇党委坚强领导下,在镇人大有力监督下,镇人民政府主动适应经济发展新常态,紧紧依靠全镇广大干部群众,推动经济社会持续健康发展,决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。实现现价工农业总产值14.82亿元,同比增长6.1%;完成财政总收入3689万元,其中一般公共预算收入2127万元,同比增长15.6%;实现农民人均纯收入14768元,同比增长10%。

1.补短板、强弱项,脱贫成效巩固提升。聚焦稳定脱贫不返贫,持续用力抓好脱贫退出及巩固提升,脱贫攻坚成效明显,顺利通过省级第三方评估验收,脱贫成果持续巩固。

紧盯“两不愁三保障”,脱贫减贫再立新功。紧紧围绕“两不愁三保障”,以实现“六个清零”为目标导向,以“春季攻势”“夏季攻势”和“冬季攻势”为抓手,抓排查、抓整改,抓巩固、抓提升。年内实现72户235人建档立卡贫困人口稳定脱贫,贫困发生率下降至0.04%。

坚持“四个力度不减”,脱贫攻坚持续用力。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管“四个不摘”的要求,坚决做到责任落实力度不减、政策扶持力度不减、定点帮扶力度不减和监督监管力度不减,攻坚责任全面落实、各项保障更加到位,挂包帮扶持续深入,各级监督检查反馈问题实现销号清零。

实施“十个专项行动”,脱贫成效全面提升。对照“云南省巩固脱贫成果20条”标准,投入资金5191.17万元,深入实施收入保障、易地搬迁、农村危房改造、健康扶贫、教育扶贫、饮水安全、基础设施、人居环境、精准帮扶、内生动力巩固提升十个专项行动,持续巩固脱贫质量。

2.优结构、强质效,产业发展提速增效。积极应对经济下行压力,推动产业提质增效、转型升级。芒赖社区被农业农村部评为第九批全国“一村一品”蔬菜示范村,以冬早蔬菜为主的特色产业提质增效。

农业产业持续巩固。种植粮食61660亩,实现粮食总产21771吨,同比增13.7%;种植香料烟2211.1亩,收购烟叶6764.57担,实现烟农收入854.92万元;种植烤烟7449亩,交售烟叶20500担,实现群众收入2811.12万元;完成新植桑园288亩,交售鲜茧32.3吨,产值137.4万元;种植水果10182亩,产量15396吨,实现产值0.61亿元;种植蔬菜3.14万亩,产量7.17万吨,产值2.1亿元;牛出栏4193头,生猪出栏134861头,羊出栏10561只,禽出栏216580羽,肉类总产13500吨,禽蛋总产74吨,实现畜牧业产值2.65亿元。

工业产业平稳发展。电力、交通、水电等工业基础稳步夯实,砖厂、饲料加工等规上企业平稳运营,生猪养殖、蔬菜收运、坚果加工等新型企业发展迅速,冷链物流等重大项目落地柯街,工业发展势头良好,对镇域经济的支撑作用日益明显。实现工业产值5.09亿元,其中规模以上4.18亿元,规模以下0.91亿元。

第三产业提档加速。以餐饮、娱乐、交通运输、批发零售为代表的传统服务业持续巩固,共有个体私营户1212户,私营企业148户;以温泉养生、民族文化、华侨美食为主的特色旅游起步较好,芒赖民族特色旅游AA景区通过市级验收;以油桃、沃柑、人参果、草莓等特色农产品采摘体验为主的乡村旅游发展迅速,带动作用明显增强。实现第三产业产值1.65亿元,同比增7.8%。

3.上项目、强投资,发展后劲显著增强。把项目建设作为经济工作的第一抓手,全力扩投资、上项目、增后劲,完成规模以上固定资产投资2.94亿元。

重大项目稳步推进。柯街果蔬冷链物流园建设项目、橄榄河温泉旅游度假居住区建设项目等落地柯街,昌保高速公路、柯卡大通道建设有序推进。农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范建设、柯街冷链物流园建设等重大项目开工建设,完成投资460万元。

一批项目全面完工。松林村2019年上海市闵行区古美路街道办事处援建项目、芒赖社区美丽乡村特色小镇建设、柯街镇农民文化活动场所建设、人畜饮水建设等9个项目全面完工,完成投资1061.01万元。

在建项目齐头并进。农贸市场东边市政道路建设、芒赖社区民族团结进步示范村建设、扁瓦村高标准农田建设、联合村香料烟基础设施建设等在建项目稳步实施,预计完成投资1亿元以上。

4.抓建设、强管理,镇村面貌更加靓丽。坚持建管并举、长常结合,扎实开展美丽集镇和美丽乡村建设,抓实集镇管理和农村人居环境综合整治,市容村貌显著改善,镇村面貌更加靓丽。2019年,柯街镇被评为省级卫生乡镇,扁瓦村、大地社区、华侨社区、联合村、芒赖社区、沙坝社区被评为省级卫生村。

集镇建管水平显著提升。美丽集镇建设稳步推进,集镇总体规划和景观规划基本编制完成,党群文化广场投入使用。集镇清扫保洁、垃圾清运处理和绿化养护市场化运作更加规范,常态化、长效化管理平稳起步,“脏乱差”现象持续改善,集镇形象持续提升。

农村人居环境明显改善。爱国卫生运动扎实开展,农村人居环境综合整治持续推进,垃圾清运市场化运作模式在沙坝、大地推广运用。厕所革命深入推进,农村人居环境明显改善。年内,投资387.6万元,完成农村厕所改造894座,新建公厕3座。

河道治理取得良好成效。积极开展“治五乱”等清河行动,全方位加强河道和水库巡查,全面开展河道违法采砂治理,对境内枯柯河、橄榄河和小河坝河3条主要河流河道进行治理,实时开展河道清淤清障、垃圾清理,累计清除白色垃圾和生产生活垃圾等淤积物4吨,河道通畅景美,治理成效明显。

5.惠民生、强保障,民生福祉持续增进。坚持把改善民生放在重要位置,民生事业协调推进,社会事业蓬勃发展,发展大局更加稳定。

社会事业蓬勃发展。六年级学业考试进入全县前100名18人,人数居全县第二。控辍保学持续巩固,学校布局更加优化,学校划片招生工作全面铺开,“一校一品”办学特色亮点初步形成,以特色亮点促进教育教学水平不断提升,校园环境、教学设施、校园文化等办学条件全面改善。公共文化事业蓬勃发展,投资近86430元配备文体设施设备30套,开展数字电影放映、群众文化活动126场次,参加人数11900人次,文化服务群众能力显著增强。医疗卫生事业健康发展,服务水平稳步提升。

社会保障全面落实。低保对象和特困供养对象动态管理,“应保尽保”共发放民政补助资金767.82万元,其中城镇低保1850人次73.57万元、农村低保13398人次359.65万元、特困分散供养1266人次88万元、集中供养24人次2.4万元、自然灾害救助6.95万元、困难群众临时救助300人次40.56万元、高龄补助8753人次43.66万元、优抚资金256人次153.03万元。参加城乡居民基本医疗保险和大病保险30610人,参保率97.83%;养老保险参保20352人,参保率99.05%,年内发放养老保险金605.96万元。

群众幸福感持续增强。围绕昌保高速公路、柯卡大通道建设、脱贫攻坚等重大项目和重点工作推进,针对基础设施建设、搬迁、经济、婚姻纠纷、涉法涉诉等方面引发的社会矛盾和信访问题,牢固树立抓早、抓小的理念,坚持把重心下移,成功调解矛盾纠纷100余起,社会大局更加和谐稳定。

6.提效能、强作风,自身建设得到加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持把全面加强政府自身建设作为推动各项工作的基础和保障,按照“高效、务实、廉洁”的要求,坚持依法行政、高效施政、廉洁从政,进一步提升服务能力和水平。

坚持依法行政。严格依照权责清单,依法行使权力、履行职责,严格执行重大行政决策程序,不断提高运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。强化规矩意识,严格履行抓落实的主体责任,坚决贯彻执行县委、县政府和镇党委决策部署,自觉接受人大依法监督,妥善办理人大代表议案,及时回应社会关注热点,切实以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。

坚持高效施政。强化政府职能转变,着力提升服务质量,政府班子成员率先垂范,敢于直面矛盾问题,善于破解棘手问题,不推诿、不退缩。优化镇、村两级便民服务管理,不断提高办事效率和服务水平。严格日常管理,规范办事流程,切实维护机关工作秩序,推进高效行政,切实以政府的“服务指数”提升群众的“幸福指数”。

坚持廉洁从政。把纪律和规矩挺在前面,强化“一岗双责”,全面落实党风廉政建设责任制。深入贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施办法,进一步压缩“三公经费”和一般性支出,严格规范各项资金的管理使用。坚决纠正损害群众利益的不正之风,以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。

一年来,我们全力做好防汛抗旱、森林防火、非洲猪瘟防控等工作,食品药品安全形势持续稳定,安全生产总体形势稳中向好。民兵武装、公安消防工作不断强化,工会、团委、妇女、儿童、老龄、残疾人等事业有了新发展,侨务、民宗、统计等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县柯街镇部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是昌宁县柯街镇人民政府。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县柯街镇部门2019年末实有人员编制49人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员7人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年至2019年两年收入增减表

收入总计

比上年增减%

其中:本年收入

财政拨款收入

比上年增减%

事业收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

1

2

3

4

5

6

7

8

58427110.64

90

55951483.67

90

0.00

0

2,475,626.97

249

保山市昌宁县柯街镇人民政府2019年度收入合计58427110.64元。其中:财政拨款收入55951483.67元,占总收入的96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,475,626.97元,占总收入的4%。与上年对比增加27834885.69,增长90%。

主要由于一般公共服务支出减少1888266.17元,文化体育与传媒支出增加175031元,社会保障和就业支出减少1956852.41元,卫生健康支出增加865421.08元,城乡社区支出增加5011526.5元,农林水支出增加20650647.9元,住房保障支出增加1918497.7元,灾害防治及应急管理支出增加100000元,其他支出增加887917.69元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇部门2019年度支出合计56780879.59元。其中:基本支出17393238.9元,占总支出的30%;项目支出39387640.69元,占总支出的70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加19261224.65元,增长51%。主要是基本支出减少9202874.65元,项目支出增加28464099.3元。

具体如下:

1.一般公共服务支出,增加支出137441.92元;

2.公共安全支出,减少支出14373元,

3.文化体育与传媒支出增加支出14569.2元,

4.社会保障和就业支出,增加支出89406.99元,

5.卫生健康支出,增加支出690141.08元,

6.城乡社区支出,增加支出4546119.26元,

7.农林水支出,增加支出13738222.46元,

8.住房保障支出,增加支出50922.58元

9.灾害防治及应急管理支出,增加支出69520.00元,

10.其他支出,增加支出1699122.64元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县柯街镇人民政府等机构正常运转的日常支出17478220.98元。与上年对比减少7869033.79元,下降35%,主要原因是对个人和家庭补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.13%。

其中:工资福利支出,增加基本支出2446731.44元;对个人和家庭补助,减少支出9369046.70元。商品和服务支出,增加支出946718.53元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县柯街镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,387,640.69元。与上年对比增加28464099.3元,增加260%,主要原因是本年度扶贫项目通过零余额账户核算。

2019年具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般公共服务支出2199600.00元,其中:

组织事务支出260000.00元,主要用于村级活动场所建设款;华侨事务支出1139600.00元,主要用于华侨农场税费改革转移支付;华侨农场承包费返还100000.00元,玉地里产业大道建设700000.00万元。

2.文化体育与传媒支出101138.20元,主要用于文化站活动及办公用品款项。

3.社会保障和就业支出1562190.00元,主要是对个人补助,包括抚恤支出1469510.00元,临时救助70900.00元等。

4.农林水支出24640865.03元,其中科技转化与推广服务支出536309.53元,主要用于支付糖料核心基地项目款536309.53元。病虫害控制支出22000。00元,主要用于非洲猪瘟防治。防灾救灾支出36300.00元,主要用于非洲猪瘟防治。其他农业支出1000000.00元,主要用于一二三产业融合发展项目。林业和草原支出630705.50元,主要用于林业站天然林、公益林项目。扶贫支出13415550元,其中易地搬迁项目10025550.00元,农村危房改造和人居环境提升项目1155000.00元。壮大村集体经济项目1000000.00元。

5.住房保障支出1918497.70元,主要用于农村危房改造和人居环境提升项目。

6.灾害防治及应急管理支出69520.00元,主要用于自然灾害救助。

截止2019年12月31日,以上项目均已结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出45758438.91元,占本年支出合计的80%。与上年对比增加11329818.88元,增长33%,主要是基本支出减少10080626.79元,项目支出增加21410445.67元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出14308888.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于人员经费支出11386321.95元,商品服务支出1709220.73元,项目支出2199600元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出101,138.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于文化站活动及办公用品支出。

8.社会保障和就业(类)支出3,088,347.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要是镇级养老保险及职业年金单位部分缴费支出1118504.48元,民政定补类对个人补助,包括抚恤支出1893563.39元,临时救助70900元等。

9.卫生健康(类)支出724,461.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于干部职工医疗补助单位部分缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出25,547,585.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%。主要用于糖料蔗核心基地建设项目款536309.53元,非洲猪瘟防控经费22000.00元,扶贫一二三产业融合项目1000000.00元,天然林公益林项目630705.5元,易地扶贫搬迁项目10025550.00元,危房改造和人居改造项目2310000.00元,壮大村集体项目1000000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1,918,497.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于农村危房改造项目。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出69,520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要是用于自然灾害对个人补助。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为490500.00元,支出决算为359773.79元,完成预算的72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为120,312.79元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为239461.00元,完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少107101.75元,下降23%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少73,197.75元,下降37.83%;公务接待费支出决算减少33904.00元,下降12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出120,312.79元,占33.27%;公务接待费支出239461.00元,占66.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出120,312.79元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120,312.79元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于柯街镇人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出239461.00元。其中:

国内接待费支出239461.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待161批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,224人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昌宁县柯街镇人民政府2019年度各项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县柯街镇部门2019年机关运行经费支出1709220.73元,与上年对比减少946718.53元,下降35%,主要原因是严控办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出531728.00元,印刷费支出9505.00元,水费10263.00元,电费48502.7元,邮电通讯费92826.23元,差旅费42876.00元,维修维护费13491.57元,会议费82109.00元,培训费20000.00元,公务接待费239461.00元,劳务费13620.00元,工会经费146780.80元,公务用车运行维护费120312.79元,其他交通费用339600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市昌宁县柯街镇资产总额44669457.39元,其中,流动资产43712708.46元,固定资产956748.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加551676.11元,其中;流动资产增加928514.32元,固定资产减少376838.21元,。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋384平方米,账面原值0元,实现资产使用收入10921元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

44669457.39

43712708.46

956748.93

477034.35

468300

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1489789.00元,其中:政府采购货物支出247279.00元;政府采购工程支出1242510.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1489789.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:壮大村集体项目

2.项目基本情况

柯街镇实施壮大村集体项目1个,玉地里社区和扁瓦村在昌宁县柯街龙井农贸市场新建建商住一体楼各1幢,160平方米,由村(社区)自主经营和出租,来壮大村集体经济收入。投资50万元后,全部资产由玉地里社区、玉地里社区管理,并确保资产的保值增值。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要是广泛听取群众意见,研究建设规模和内容等。建立健全各项制度,确保方案的制定、村民议事过程、资金和劳务使用管理公开透明、公正公平,接受群众监督,壮大村集体经济是柯街社区近年来一直在寻找发展项目,通过反复考查,研究分析,只有走通过入股龙井农贸市场来壮大社区集体经济收入。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金1000000.00元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资1000004.00元,资金来源为申请财政资金1000000.00元,自筹资金4.00元。具体使用情况如下:

新建商住一体楼1幢,80平方米,完成投资825828.00元;商住一体楼装潢完成投资174176.00元。资金已拨付1000000.00元,超预算完成投资4元为企业让利。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上,严格执行相关扶贫项目资金管理规定。实行财政、纪检、审计、群众四道监督防线,确保项目资金使用合规、合理、合法;严格实行项目资金、支票、

印鉴、财政专户专人管理制度,做到专户储存、专人管理、专帐核算、专款专用,确保资金安全运行;实行项目资金管理转账制,纪检、审计跟踪调查、监督,确保项目资金落实到位。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经济运作模式:壮大村集体项目为玉地里社区、扁瓦村各在昌宁县柯街龙井农贸市场新建1幢商住一体楼,由村(社区)自主经营和出租。

建成项目资产所有权:投资100万元后,全部资产由村(社区)管理,并确保资产的保值增值。

②效益指标完成情况

通过项目投资,玉地里社区、扁瓦村村级集体经济合计可增加收入7万元/年。

③满意度指标完成情况

项目完成后,对玉地里社区、扁瓦村的经济、政治、文化发展具有重大作用,项目区群众满意度在98%以上。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6. 绩效自评结果

坚持“富民强村、强基固本,依托资源、产业支撑,培植大户、带动发展”的工作思路,以增强农村集体经济实力为目标,积极探索发展壮大农村集体经济的多种实现形式,推动村集体经济又好又快发展。通过项目投资,玉地里社区村级集体经济可增加收入7万元/年。通过分项综合评价平均分为90分,评价为优。

7. 结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施,切实增加了村集体经济收入,为村(社区)行政服务和各项社会事业建设提供了坚实的经济实力;为提升党群干群关系和增强村委会班子凝聚力和战斗力奠定了坚实的基础。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

(1).组织领导

发展壮大农村集体经济是村(社区)当前和今后一个时期农村工作的重点,为确项目实施顺利进行,在柯街镇2019年扶持壮大村集体经济项目领导小组的领导下,成立由村(社区)总支书记任组长,社区居委会主任、副书记、副主任等为成员的项目领导小组,负责项目落实、协调和监督项目实施。

(2).项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制,村总支书记为第一责任人。村(社区)与柯街镇签订项目廉政承诺书和目标责任书,明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人,使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

9. 其他需说明的问题

项目二:

1.项目名称:一二三产业融合发展

2.项目基本情况

(1)新建休闲农业示范园224.4亩,其中:完成生态果园示范建设50亩;标准化钢架大棚建设50亩;垂钓中心坝边火山石铺筑400平方米,护坡1455平方米,垂钓中心坝边补植垂柳62株,安全护栏305.94米,凉亭48平方米,休闲走廊249.25平方米,砖木结构管理用房1幢100.1平方米,砖木结构生活用房100.1平方米,活动广场火山石铺砖628.13平方米,环湖步行道火山石铺砖1127.8平方米;清淤泥5548.32立方米;砌筑筑堤坝1250立方米,安装铁艺安全护栏703.26米;新建出土3米挡土墙753.19立方米,出土5米挡土墙830.36立方米;新建4.5米宽水泥路1620平方米,2米宽砂石路676.64平方米,3米宽砂石路3936平方米;安装太阳能路灯30盏,新建停车场1个375平方米,新建活动广场厕所1个;配套完成给水、排水、绿化等附属工程。

(2)新建绿色蔬菜生产示范园431亩,其中:完成绿色产品产地认定认证431亩;完成绿色种植技术培训2期200人次;完成土壤深耕431亩;购置安装杀虫灯60盏;建设小型气象观测站1个;建设混凝土结构农业投入品废弃物收集存放池50个;购置配套相关农业机械设备及检测设备。

(3)新建万亩无公害蔬菜生产基地13700亩,其中:完成无公害蔬菜产品认证13700亩;完成科技培训6期600人次;购置相关农用机械设备。

(4)新建蔬菜冷链物流交易中心11528平方米,其中:规划总用地面积200亩,本次建设50亩,新建一层钢框结构冷库4栋,每幢建筑面积915平方米,总建筑面积3660平方米,配套完善冷藏设备;新建一层钢框结构标准化蔬菜收购大棚4幢,每幢建筑面积1120平方米,共计4480平方米;新建三层框架结构管理用房2幢,建筑面积1192平方米;新建钢架结构简易厂房2幢,建筑面积2166平方米;新建砖混结构公共厕所1座,建筑面积30平方米;C20砼硬化场地面积8000平方米;购置安装80吨地磅2台、质量检测设备1套和多媒体信息平台设备1套;配套建设交易中心供电、给水、消防、排水和围墙大门等附属工程。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

依据《昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》、《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》(昌开组〔2019〕4号)文件要求,结合柯街镇实际情况,更好带动全县深度贫困地区特困户发展产业脱贫致富。决定实施2018年农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范建设项目。

②组织过程等相关情况

(1)精准组织机构。成立相关工作领导小组。(2)建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建设管理制度,如:《建设管理单位管理工作实施细则》、《进度计划监督制度》、《建管人员到岗情况检查办法》、《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法。(3)项目实施单位昌宁县柯街镇人民政府将依托镇农业综合服务中心现有骨干科技服务人员和乡村农业专业合作社的专业技术从业人员,在项目建设和运营期间广泛开展业务交流和技术人员招聘活动,以保障项目经营运行和技术革新的有效推进。(4)项目的投资控制着重是在承包发包阶段和施工阶段采取有效措施,随时纠正发生的偏差,把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内,以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益,项目建设过程中,首先确定造价控制目标,制定工程费用支出计划并付诸实施,在计划执行过程中对其进行跟踪检查,收集有关费用支出的数据,将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较,发现实际支出额与计划支出额之间的偏差,并分析产生偏差的原因,采取有效措施加以控制,以保证控制目标的实现。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金计划下达金额300万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为财政资金,资金已严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(3)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成新建休闲农业示范园224.4亩,完成绿色蔬菜生产示范园431亩,完成新建万亩无公害蔬菜生产基地13700亩,购买农用机械和检测设备38套,技术培训8期,800人次;无公害、绿色蔬菜产地产品认证431亩。

②效益指标完成情况

(1)由昌宁县柯街镇华侨社区居民委员会实施的休闲农业示范园项目建成后,采用“社区+龙头(经营单位)+基地+合作社+农户”的产业发展模式。一是25户农户通过土地出租,实现25户114人,户均年增收4000元;二是通过龙头(经营主体)聘用附近建档立卡贫困户子女20人,实现近20户建档立卡贫困户年均增收5000元以上,实现由“输血型”向“造血型”转变产业扶贫模式。

(2)由昌宁县橄榄河蔬菜种植专业合作社实施的绿色蔬菜生产示范园和万亩无公害蔬菜生产基地建成后,每年从项目投入所得利润中提取50000元,对25户建档立卡贫困户进行直接现金帮扶,按每户2000元,通过“一折通”直补贫困户,连续补助3年;建档立卡贫困户购买合作社的农用物资给予相应的补助和优惠。具体政策为:购买农资的贫困户按照正常零售价给予13%的让利优惠;建档立卡贫困户所种植的农产品合作社做到优先收购,同时全部按照每吨200元给予贫困户现金返利;合作社对所有建档立卡贫困户在种植环节中做到全程无偿提供相应的技术指导服务。

(3)由昌宁县锦程物流有限公司实施的蔬菜冷链物流交易中心建成后,项目建成后,整个交易中心将达到每年向农户收购蔬菜25560.2吨,水果6510.4吨,可收购农民种植的农副产品金额达11528.5万元,能实现农业增加值近1.2亿元,增加直接就业人员138人,其中建档立卡户从业人员占比在20人以上;与农户签订交易协议,保底收购农户种植、养殖的农产品,实现订单化农业;可带动周边5000余农户从事果蔬种植,其中包括80户建档立卡贫困户,生猪养殖大户近300余户,其中包括建档立卡贫困户10户,占昌宁县建档立卡贫困户1475户的6.1%,促进建档立卡贫困人口500人稳定脱贫,占昌宁县建档立卡贫困人口4641人的10.8%,辐射带动增收效益明显。

③满意度指标完成情况

项目完成后,项目区群众满意度在98%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为90分,评价为优。

7. 结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇华侨社区一二三产业融合发展项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。一二三产业融合发展项目,采取“公司+合作社+基地+农户”的运作模式,加大基础设施和生产能力建设,提高农业先进实用技术的组装集成水平,进一步挖掘蔬菜增产和增收潜力,促进全镇农业增效、农民增收。依托区位优势和温泉地热、时鲜水果、生态养殖等资源,开展乡村体验旅游,对促进我镇农业产业结构调整,发展壮大二三产业具有十分重要的意义。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目三:

1.项目名称:扁瓦后寨活动室

2.项目基本情况

柯街镇扁瓦村后寨自然村位于扁瓦村东部,距扁瓦村委会6公里,下辖后寨、团岩、蚂蟥箐3个村民小组,由于居住分散,农民文化生活相对落后。为完善文化活动场所基础设施,丰富群众文化生活,经镇党委、政府研究,决定在扁瓦村后寨自然村新建文化活动场所1个,占地345.4m2.建设内容为:新建砖混结构活动室一幢100.8 m2,公厕一个24m2,围墙60m,大门1座;铺设火山石硬化活动场地225.4m,支砌挡墙90.30m2,安装太阳能路灯2盏;购置音响和会议桌凳等设施设备。工程建设概算总投资40万元,其中:建安工程费用36.8万元,占投资概算92%;设备购置费用3.2万元,占投资概算8%。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县扶贫办主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了“柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目工作领导小组”,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长、松林村;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和扁瓦村等主要负责人员组成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施:按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目总投资400000.00元,2019年项目资金计划下达金额200000.00元,全部按时到位,2019年支出200000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为财政奖补专项资金,资金已严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据项目实施进度计划完成了文化活动室1幢100.8m2,公厕24m2,硬化活动场地225.4m2,购置影响设备、会议桌凳、太阳能路灯2盏及其它附属工程等建设内容。质量目标完成情况:按照项目规划及质量要求,在建设过程中,土建工程进场材料都符合国家标准,并要求有产品质量合格证,购进设备、材料均达到同行业国家标准并经过公开招标、定价、定规格质量。

②效益指标完成情况。

该项目在实施过程中,组织机构健全,岗位职责履行较好,履职效益明显,后寨文化活动场所建成后,该自然村群众业余文化生活丰富多彩。预算编制科学,依据真实完整,严格按项目资金管理制度执行,把有限的资金用在刀刃上。做到预算执行有效,预算管理规范,健全资金管理制度,提高资产使用效益。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对扁瓦村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇中国传统村落保护一事一议财政奖补项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众出行办事效益的提高,解决了项目区群众出行难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目四

1.项目名称:2015年第二批糖料核心基地建设项目

2.项目基本情况

根据《昌宁县发展和改革局关于转发<保山市发展改革委员会关于2015年昌宁县第二批糖料核心基地建设项目的批复>的通知》(昌发改农经〔2016〕14号)批复,建设柯街镇糖料核心基地15500亩,支砌三面沟渠3条6615米,蓄水调节池12个1500立方米;建设田间农耕及运蔗砂石路7条36401米,支砌三面道路侧沟36320米,配套建设挡墙、涵洞等设施。项目投资1005.5万元,其中:中央预算内投资工程直接费930万元,地方配套工程建设其他费及预备费75.52万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设,成立了由镇长任组长,项目分管领导为副组长得项目建设领导小组,召开村组干部参加的项目工作会议,做到科学规划,高起点、高标准、精心组织施工建设,把项目建成保障民生的党政工程、民心工程,充分发挥资金效益。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施:按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额930万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为中央预算内投资,资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。2018年拨付审计待结资金523690.47元,2019年拨付结余审计待结资金536309.53元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

(1)数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

(2)质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

(3)时效指标:该项目计划于2016年8月18日开工,2017年3月18日竣工。实际竣工时间为2017年3月18日,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

通过糖料核心基地建设项目完善基础特弱因素,充分利用了自然资源,提升水利、农耕、产品运输能力,使热区经济作物发挥出更大得优势,比如:甘蔗、荔枝、香蕉、芒果、香料烟等产业单产增加36%以上,农民群众收入大有增加,该项目建设得到当地人民政府群众欢迎和支持,项目建成后柯街镇人民政府召开当地村、组干部组织受益群众采用义务工找补或“一事一议”等方式与“酬劳筹资”相结合,组织做好项目后续管理、使用等问题,使项目永久发挥应有得效益。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对柯街镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目五

1.项目名称:玉地里社区云南资本产业大道建设项目

2.项目基本情况

项目名称:昌宁县柯街镇玉地里社区云南资本产业大道建设项目

建设地点:柯街镇玉地里社区

建设单位及法人:昌宁县柯街镇人民政府 刘学江

建设内容:计划新建玉地里社区大浪地至汤家寨产业大道1条长3500米,路基宽5.5米,铺筑水泥路面宽4米,配套建设侧沟1条长1400米,埋设Φ0.4米水泥涵管7道42米,建砕混凝土盖板桥涵1座等建设内容。

投资估算及资金来源:项目估算投资198.07万元,全部为云南国有资本运营有限公司补助资金。

项目建设期限:2018年2月-2018年6月。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目立项后,柯街镇成立由镇人民政府镇长担任组长,分管领导担任副组长,项目办、财政所、玉地里社区主要负责人为成员的项目工作领导小组,主要负责项目规划、组织实施、监督管理和项目验收。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额198.07万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为云南国有资本运营有限公司补助资金。资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:按时完成项目工程,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

该项目建设成后,受益农户238户,726人,同村公路的建成,改善了贫困群众的生产生活条件,节约了运输成本,改善了运输条件为项目区农产品外销奠定基础,从而获得群众经济收入增加、扩大对外开放,吸引更多外援的双赢。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对松林村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目六:

1. 项目名称:施家河村民小组活动场所建设项目

2.项目基本情况

扁瓦自然村属于山区。位于柯街镇扁瓦村北部,距村委会所在地0.5公里。距离柯街镇政府所在地22公里,为完善文化活动场所等基础设施建设,丰富群众文化生活,经镇党委、政府研究,计划在扁瓦村施家河村民小组规划建设活动室1幢33.25㎡,大门1道、院场硬化及其他附属设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

本项目由中共昌宁县委组织部主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了由镇党委书记任组长,镇人民政府镇长、分管项目的副镇长任副组长,镇纪委、党政办、规划、水利、财政、国土、农技、林业、畜牧、新农村指导员、村干部、大学生村官、村民小组长等为成员的扁瓦村扁瓦自然村新农村建设试点领导小组,负责编制规划、指导、协调和监督项目实施。该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

活动室建设项目补助资金26万元全部到位。

②项目资金执行情况

完成活动室建设1幢33.25m2;完成院内硬化及零星工程;绿化、大门等建设内容。

实际完成总投资26万元,上级下达财政资金26万元已全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》的有关规定执行,实行专人管理,专款专用,专帐核算。做到严格把关,不出差错,确保项目资金及时到位和安全使用。

(4)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成活动室建设1幢33.25m2;完成院内硬化及零星工程;绿化、大门等建设内容。

②效益指标完成情况

施家河村民小组活动场所建设项目实施建成后,活跃了农民文化娱乐活动,提高了村民文化素质。通过项目拉动,村容村貌更加整洁,群众居住环境得到改善,促进生产发展,改善人居环境,逐步推进城、城乡一体化建设打下扎实基础。

③满意度指标完成情况

项目完成后,对扁瓦村施家河自然村的经济、政治、文化发展具有重大作用,项目区群众满意度在98%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为90分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目建设,统筹规划了公共设施布局,规范了村庄人居环境建设和整治工作,从而加强村庄农民群众精神文明建设,培养造就新型农民,促进农村社会事业的全面发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目七

1.项目名称:2019年农村危房改造项目

2.项目基本情况

为深入推进全县2018年脱贫攻坚工作,切实解决4类重点对象住房困难问题,按照《昌宁县住房城乡建设局 昌宁县人民政府扶贫开发办公室关于印发2018年4类重点对象农村危房改造的实施方案》(昌证办发〔2018〕18号)要求,下达了柯街镇4类重点对象危房改造改造任务115户内容如下:

柯街镇将农村危房改造作为柯街镇2019年脱贫攻坚提高住房保障水平重要抓手来落实。2019年以来完成4类重点对象C、D危房改造任务115户。

3.项目绩效自评工作开展情况

绩效自评目的

通过绩效评价,全面贯彻落实中央和省、市关于全面建成小康社会和打赢脱贫摘帽攻坚战部署,按照脱贫攻坚“两不愁、三保障”中基本安全住房有保障的要求,明确责任、积极宣传、创新方法、精准实施,聚焦4类重点对象,全面完成C、D级危房改造,让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。

自评指标体系

该项目在实施过程中,组织机构健全,岗位职责履行较好,履职效益明显,预算编制科学,依据真实完整,严格按项目资金管理制度执行,把有限的资金用在刀刃上。做到预算执行有效,预算管理规范,健全资金管理制度,提高资产使用效益。

自评组织过程

①进度

目前完成4类重点对象C、D危房改造任务115户。

②质量

通过此次排查尚未发现:①局部节点加固缺失、不到位,所加固螺栓紧固不到位现象;②室外散水或排水沟不贯通,存在严重积水情况现象;③屋架及屋盖整体倾斜较大,但未增设剪刀撑现象;④木构件虫蛀、开裂、变型严重未处理现象;⑤墙体通透及较大裂缝未处理现象;⑥改造后的房屋屋顶漏雨未处理现象。

③入住

柯街镇共有D级拆除重建35户,原有危房已全部拆除,拆除率达100%,目前所有危房改造户都已入住改造好的安全住房内,不存在家庭成员仍住危房的现象。

④档案

通过排查多数户档资料填写是否规范、完整,发现少数户档资料不规范不完整现象,已完成整改。

⑤造价

在制定“一户一方案”的过程中由镇村技术人员、施工组、农户共同制定改造方案,确定预算资金,完工后由施工方、项目办技术员、监理单位、村业务员以及农户共同验收,进行工程决算,改造后的结算资金都经过镇村两级公示,做到农户明白,工组清楚。

(二)户方案

我镇在做“一户一方案”,都有施工组技术员、村业务员、项目办技术员、挂村领导和户主根据房屋的实际情况,现场制定改造方案,农户现场签字认可,通过排查改造内容全部已落实到位。

(三)两牌贴挂

经排查符合“两牌”贴挂对象的农户,已全部贴挂完毕。

(八)资金兑付

我镇严格执照上级文件的相关要求已将下拨资金全部拨付给施工组和农户,经排查,资金拨付流程符合规范,账务来往清楚。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年农村危房改造资金计划下达金额2164897.70元,已全部到位。

②项目资金执行情况。

该项目主要由中央资金和县级资金组成,资金全部到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。2019年已拨付资金2164897.70元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

(1)数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

(2)质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

(3)时效指标:该项目计划于2019年4月,2019年10月竣工。实际竣工时间为2019年10月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

全面实现了让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。让农户能全身心地投入生产、生活中,大大提高农户经济收入。

社会效益

我镇把实施农村危房改造和抗震安居工程纳入政府的“民心工程”来抓,坚持从实际出发的原则,深入调查研究,确保公平公正的确定改造方案,结合社会主义新农村建设,充分调动各方面力量积极参与,精心组织实施,扎实工作,全镇农村危房改造和抗震安居工程进展顺利,并取得很大的成效。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

在下步工作中,柯街镇将进一步加强农村危房改造工程质量安全隐患排查,一经发现存在质量安全隐患问题立即要求施工方进行整改,直至排除隐患方能施工,确保农村危房改造质量安全。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇2019年农村危房改造及人居环境提升项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目八

1.项目名称:2019年农村人居环境改善项目

2.项目基本情况

深入贯彻落实中央和省、市关于全面建成小康社会和县委、县人民政府打赢脱贫攻坚战部署,按照“两不愁,三保障”中基本安全住房有保障的要求,明确责任、精准实施,聚焦非四类重点对象,解决好安居问题。根据《昌宁县2018年非4类重点对象危房改造和人居环境改善工作方案》昌政办发〔2018〕27号,下达了柯街镇人居环境提升改造任务287户。实际完成人居环境提升改造任务287户。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备

(1)精准组织机构。柯街镇成立了由镇党委书记任组长,镇长任常务副组长,分管领导任副组长的镇级工作领导小组。由镇项目办牵头,村(社区)配合,施工企业参与,实地入户、现场踏勘制定人居环境提升改造项目“一户一方案”。(2)建立健全镇项目办工程技术人员为主、村(社区)配合及实施农户全程参与的施工质量监管体系,确保按照实施方案施工不更改。(3)精准档案管理。建立“一户一档”管理机制,对项目施工方案、工程签证和工程决算等施工资料进行收集,尤其重视对项目实施前后和施工过程的影像资料收集,做到实施完成一户装订成册一户,档案完整规范。(4)精准资金管理。严格扶贫资金拨付程序,做到由施工单位提出拨付申请,镇项目办进行工程形象进度审核,项目分管领导和扶贫分管领导同时审核,党政主要领导签批后交财政所进行拨付。严格资金绩效管理,根据危房破损程度和需环境改善情况进行项目资金概算,统筹整合使用资金,最大限度发挥资金效益。同时,除整合项目资金外,还采用项目拼占大数,农户自己拼少数的方式,弥补项目资金缺口。

组织过程

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

项目完成情况

如期完成人居环境提升改造任务287户。昌财整合〔2019〕32号文件下达2018年退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金(人居环境提升)下达资金187.4万元,昌财整合〔2019〕37号文件下达2018年退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金(人居环境提升)下达资金43.6万元。

自评组织过程

①进度

目前完成完成人居环境提升改造任务287户。

②质量

通过此次排查尚未发现:①局部节点加固缺失、不到位,所加固螺栓紧固不到位现象;②室外散水或排水沟不贯通,存在严重积水情况现象;③屋架及屋盖整体倾斜较大,但未增设剪刀撑现象;④木构件虫蛀、开裂、变型严重未处理现象;⑤墙体通透及较大裂缝未处理现象;⑥改造后的房屋屋顶漏雨未处理现象。

③入住

柯街镇共有D级拆除重建35户,原有危房已全部拆除,拆除率达100%,目前所有危房改造户都已入住改造好的安全住房内,不存在家庭成员仍住危房的现象。

④档案

通过排查多数户档资料填写是否规范、完整,发现少数户档资料不规范不完整现象,已完成整改。

⑤造价

在制定“一户一方案”的过程中由镇村技术人员、施工组、农户共同制定改造方案,确定预算资金,完工后由施工方、项目办技术员、监理单位、村业务员以及农户共同验收,进行工程决算,改造后的结算资金都经过镇村两级公示,做到农户明白,工组清楚。

(四)户方案

我镇在做“一户一方案”,都有施工组技术员、村业务员、项目办技术员、挂村领导和户主根据房屋的实际情况,现场制定改造方案,农户现场签字认可,通过排查改造内容全部已落实到位。

(五)两牌贴挂

经排查符合“两牌”贴挂对象的农户,已全部贴挂完毕。

(八)资金兑付

我镇严格执照上级文件的相关要求已将下拨资金全部拨付给施工组和农户,经排查,资金拨付流程符合规范,账务来往清楚。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年农村人居环境资金计划下达金额206.36万元,已全部到位。

②项目资金执行情况。

该项目主要由中央资金和县级资金组成,资金全部到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。2019年已拨付资金206.36万元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

(1)数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

(2)质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

(3)时效指标:该项目计划于2019年4月,2019年10月竣工。实际竣工时间为2019年10月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

全面实现了让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。让农户能全身心地投入生产、生活中,大大提高农户经济收入。

社会效益

我镇把实施农村危房改造和抗震安居工程纳入政府的“民心工程”来抓,坚持从实际出发的原则,深入调查研究,确保公平公正的确定改造方案,结合社会主义新农村建设,充分调动各方面力量积极参与,精心组织实施,扎实工作,全镇农村危房改造和抗震安居工程进展顺利,并取得很大的成效。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,项目区群众满意度在98%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

在下步工作中,柯街镇将进一步加强农村危房改造工程质量安全隐患排查,一经发现存在质量安全隐患问题立即要求施工方进行整改,直至排除隐患方能施工,确保农村危房改造质量安全。

7.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇2019年农村人居环境提升项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目九:

1.项目名称:松林老爬坑活动室

2.项目基本情况

松林村老爬坑位于柯街镇松林村西部,距县城10公里,距柯街集镇12公里,为完善文化活动场所基础设施,丰富群众文化生活,经镇党委、政府研究,计划在松林村老爬坑建设公共活动场所1块,占地228平方米。建设内容为:新建砖混结构活动室1幢77.28平方米;硬化活动场地1块151平方米;挡墙140.82立方米;公厕24平方米;围墙28米;大门1座;购置设备:购置音响设备1套,会议桌椅24套;文化墙绘画150平方米等。下达计划投资350000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

本项目由昌宁县财政局主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了松林老爬坑活动室项目建设领导小组,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长、松林村总支书记担任;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和松林村等主要负责人员组成。该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金350000.00元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资368959.00元,资金来源为申请财政资金350000.00元,自筹资金18959.00元。具体使用情况如下:

1、完成建设活动室一幢,建筑面积90.5平方米;

2、进活动室道路硬化一条长63.1米,宽3.18米;

3、文化墙绘画18平方米;

4、设备购置安装:会议桌凳16套,健身器材5件,音响设备1套,钛金党徽1块,党建制度牌9块;

5、围墙、铁艺护栏、大门、线路架设、太阳能路灯、绿化等建设工程。

完成投资368959.00元,上级下达财政资金350000.00元已全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(5)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成建设活动室一幢,建筑面积90.5平方米,进活动室道路硬化一条长63.1米,宽3.18米,文化墙绘画18平方米,设备购置安装:会议桌凳16套,健身器材5件,音响设备1套,钛金党徽1块,党建制度牌9块,完成围墙、铁艺护栏、大门、线路架设、太阳能路灯、绿化等建设工程。

②效益指标完成情况

该项目在实施过程中,组织机构健全,岗位职责履行较好,履职效益明显,松林老爬坑活动室建成后,该自然村群众业余文化生活丰富多彩。预算编制科学,依据真实完整,严格按项目资金管理制度执行,把有限的资金用在刀刃上。做到预算执行有效,预算管理规范,健全资金管理制度,提高资产使用效益。

③满意度指标完成情况

项目完成后,对松林村老爬坑自然村的经济、政治、文化发展具有重大作用,项目区群众满意度在98%以上。

10. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

11. 绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为90分,评价为优。

12. 结果公开情况和应用打算

通过项目建设,统筹规划了公共设施布局,规范了村庄人居环境建设和整治工作,从而加强村庄农民群众精神文明建设,培养造就新型农民,促进农村社会事业的全面发展。

13. 绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

14. 其他需说明的问题

项目十:

1.项目名称:扁瓦村活动室

2.项目基本情况

扁瓦自然村属于山区。位于柯街镇扁瓦村北部,距村委会所在地0.5公里。距离柯街镇政府所在地22公里,为完善文化活动场所等基础设施建设,丰富群众文化生活,经镇党委、政府研究,计划在扁瓦自然村规划种植烤烟50亩,新建人饮工程1件ф0.08PE黑塑管1条500m,改扩建硬化进村水泥路1条长500m,平均宽度为3m,硬化面积1500m2,计划建活动室1幢88m2,演出台1个60m2,大门1道、院场硬化480m2,球架1组,护栏90m,购置会议桌凳24套、公厕1个32m2,音响设备1套、围墙15m、太阳能灯4盏,音响设置1套、工程碑等建设内容。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

本项目由昌宁县民政局主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了由镇党委书记任组长,镇人民政府镇长、分管项目的副镇长任副组长,镇纪委、党政办、规划、水利、财政、国土、农技、林业、畜牧、新农村指导员、村干部、大学生村官、村民小组长等为成员的扁瓦村扁瓦自然村新农村建设试点领导小组,负责编制规划、指导、协调和监督项目实施。该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

美丽宜居乡村项目补助资金450000.00元,县级配套200000.00元,共计项目资金650000.00元全部到位。

②项目资金执行情况

1.进村水泥路1条长349m;2.完成活动室建设1幢95.1m2;3.完成围墙及文化墙建设41.25m;4.完成院内硬化及零星工程;5.完成铁艺护栏长75.5m;6.完成院外边沟1条长8.8m;7.完成公厕1个25.52m2;8.完成休闲凉亭1座40m2;9.完成演出台1个85m2;10.完成引水工程1件;11.完成太阳能路灯4盏;12.完成购置安装休闲石桌凳5套,购置会议桌凳24套,影响设备1套,绿化、大门、工程碑等建设内容。

实际完成总投资65.06万元,其中:完成美丽宜居乡村省级重点建设村项目资金45.00万元,整合县级配套资金20.00万元,超计划投资0.06万元,由承建单位让利解决(注:整合部门资金及自筹不纳入决算),上级下达财政资金650000.00元已全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》的有关规定执行,实行专人管理,专款专用,专帐核算。做到严格把关,不出差错,确保项目资金及时到位和安全使用。

(6)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成1.进村水泥路1条长349m;2.完成活动室建设1幢95.1m2;3.完成围墙及文化墙建设41.25m;4.完成院内硬化及零星工程;5.完成铁艺护栏长75.5m;6.完成院外边沟1条长8.8m;7.完成公厕1个25.52m2;8.完成休闲凉亭1座40m2;9.完成演出台1个85m2;10.完成引水工程1件;11.完成太阳能路灯4盏;12.完成购置安装休闲石桌凳5套,购置会议桌凳24套,影响设备1套,绿化、大门、工程碑等建设内容。

②效益指标完成情况

扁瓦村扁瓦自然村美丽宜居乡村省级重点建设村建设项目实施建成后,受益户60户240人。农民文化活动场所建成后,活跃了农民文化娱乐活动,提高了村民文化素质。道路建设项目实施后,改善了当地群众交通运输条件,从坑凹不平的土坑路改造成平整光洁的水泥路,方便了群众出行,节约了运输成本,扩大了对外经济、文化交流。通过项目拉动,村容村貌更加整洁,群众居住环境得到改善,形成了社会主义新农村建设项目立足农村公益事业建设,促进生产发展,改善人居环境,逐步推进城、城乡一体化建设打下扎实基础。

③满意度指标完成情况

项目完成后,对扁瓦村扁瓦自然村的经济、政治、文化发展具有重大作用,项目区群众满意度在98%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为90分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目建设,统筹规划了公共设施布局,规范了村庄人居环境建设和整治工作,从而加强村庄农民群众精神文明建设,培养造就新型农民,促进农村社会事业的全面发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十一

1.项目名称:国家级公益林天然林停伐保护

2.项目基本情况

2019年,我镇共有林地面积176560亩,森林覆盖率48.55%,活立木蓄积617670立方米。共区划实施国家级公益林31045亩、天然林停发保护55180.6亩,占全镇林地面积的49%。布局在柯街、大地、松林、腊邑、沙坝、联合、立斯达、玉地里、仙岳、扁瓦等10个村(社区)。每亩兑现10.00元的生态效益补偿,涉及4000余户农户。共聘用护林员41人,支付管护劳务费433440.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设,成立了由镇长任组长,项目分管领导为副组长得项目建设领导小组,召开村组干部参加的项目工作会议,做到科学规划,高起点、高标准、精心组织施工建设,把项目建成保障民生的党政工程、民心工程,充分发挥资金效益。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金63.07055万元,已按时全部到位。

②项目资金执行情况。

43.344万元用于护林员管护劳务费支出,8万元用于道路工程修复,11.72655万元用于培训支出及工作经费。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全镇共区划界定国家级公益林31045亩,实施天然林停伐保护55180.6亩。全镇共聘用护林员41人,其中生态护林员21人,公益林护林员7人,天然林护林员10人,公益林、天然林共同管护3人。签订管护合同41份,开展管护培训12期,培训人员492人次。完善生态公益林天然林管理制度,制定了公益林天然林护林员管护考核办法,开展森林管护专项督查5次,按管护合同约定定期支付管护人员。

②效益指标完成情况。

全年公益林天然林保护区内未发生乱砍滥伐、毁林开垦、采砂、采石等破坏森林资源违法犯罪行为,森林资源得到有效保护。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对柯街镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为99分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后,在柯街镇进行了公示,并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十二

1.项目名称:2019年民政定补项目绩效评价报告

2.项目基本情况

2019年民政定补项目主要涉及抚恤补助、自然灾害救助资金。

抚恤补助:包含2019年1-12月份死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、其他优抚、价格临时补贴,由柯街镇按月进行统一发放。2019年发放抚恤补助资金1488790元,发放抚恤补助资金3328人次。

(二)自然灾害救助资金。2019年发放救助资金69520元.

(三)临时救助资金。2019年发放临时救助资金369400元。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备:该项目结束后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年资金已全部到位

②项目资金执行情况。

实现动态管理,做到本月死亡次月停发,严格按照上级部门要求把好审核办理的各个关口。保障标准在原来的基础上达到一定程度的提高。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

抚恤补助:包含2019年1-12月份死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、其他优抚、临时价格补贴,由柯街镇按月进行统一发放。2019年发放抚恤补助资金1488790元,发放抚恤补助资金3328人次。

自然灾害救助资金。2019年发放救助资金69520元。

临时救助资金。2019年发放临时救助资金369400元。

②效益指标完成情况。

2019年发放抚恤补助资金1488790元,发放抚恤补助资金3320人次。发放自然灾害救助资金69520元。发放临时救助资金369400元。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目实施没有偏离绩效目标。

下一步打算:一是进一步完善民政救助工作体系,完善相关台账,健全相关材料,做到对特殊家庭进行入户调查,掌握被救助者的家庭情况。

二是要多方筹措,积极向上一级民政部门争取救助资金,进一步扩大救助范围。

三是加强队伍建设,加大相关法律法规、业务办理的培训力度,不断提高镇、村工作人员的政策水平和业务能力。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后,在柯街镇进行了公示,并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

柯街镇国土面积211平方公里,辖7个社区、5个村,有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米,最低海拔840米,气候垂直变化明显,全年平均气温19.5℃,年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩,其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩,森林覆盖率42%,水利化程度达70%。中心城镇规划科学,2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位,政府机关是行政部门。

政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

(2)部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

(3)部门整体收支情况

一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成财政总收入3689万元,其中一般公共预算收入2127万元,分税种完成情况为:增值税688万元,企业所得税66万元,个人所得税10万元,资源税19万元,城市维护建设税145万元,房产税52万元,印花税34万元,城镇土地使用税44万元,土地增值税1万元,车船税29万元,契税44万元,耕地占用税4万元,烟叶税806万元(香料烟188万元,烤烟618万元),国有资源(资产)有偿使用收入185万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出4937万元(含镇本级和上级补助),按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1660万元,文化体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出360万元,卫生健康支出90万元,农林水支出2595万元,住房保障支出192万元,灾害防治及应急管理支出10万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2127万元,体制补助收入1240万元,均衡性转移支付收入172万元,一般性转移支付收入3735万元,专项转移支付补助收入1098万元,收入总计8372万元。一般公共预算本级支出4937万元,上解上级支出3435万元(体制超收上解340万元,离退休上解212万元,教育上解1990万元,卫生上解360万元,医疗保险上解30万元,住房公积金上解262万元,两烟发展金及烤烟体制内上解148万元,农村特困供养人员及孤儿补助上解93万元),支出总计8372万元。当年收支平衡。

基金收支完成情况

2019年上级下达柯街镇的基金补助收入是884万元,分别是国有土地使用权出让收入786万元,彩票公益金收入98万元。根据补助收入下达情况对应安排支出884万元,分别是城乡社区支出786万元,其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)98万元。(注:由于乡镇没有基金预算收入,本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支,全年收支平衡。)

(4)部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度,不断建立完整制度体系,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

此次绩效评价的目的是:通过开展绩效自评,进一步了解资金使用是否达到了预期目标,了解资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果;分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系,分为一、二、三级指标分别为:

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置;过程中的预算执行、预算管理、资产管理;产出中的职责履行;效果中的履职效益。

三级指标20项,分别为

1、绩效目标合理性:部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性:部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率:部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”:部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障:预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行:部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

7、支出进度率:部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率:部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全:结合实际工作情况,制定内部控制制度,制定项目资金使用管理规定,规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整:部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性:部门的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率:部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率:部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率:达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率:部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度:社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

(3)自评组织过程

① 前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议,明确分工,提出要求,组织相关人员进行培训,对部门绩效考评办法进行学习,把握绩效自评标准和要求。

②组织实施

(1)财务人员在机关、站所负责人全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。(2)根据部门预期绩效目标设定的情况,审查对应的资料(3)根据业务及财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。(4)对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。(5)形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

柯街镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求,制定2019年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责,符合柯街镇中长期规划要求。预算安排保障重点支出,严格控制“三公经费”支出,细化目标任务,通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。

(2)过程情况分析

2019年,柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作,预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(3)产出情况分析

2019年,柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作,预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(4)效果情况分析

2019年,是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得突出成效的关键一年。一年来,镇人民政府全面落实县委、县政府和镇党委的决策部署,在镇人大主席团的监督支持下,紧密团结和依靠全镇广大干部群众,坚持高起点谋划,高标准推进,高质量落实,经济发展体系、民生保障体系和社会治理体系不断健全,较好地完成了镇人大会议确定的各项目标任务。

1.补短板、强弱项,脱贫成效巩固提升。聚焦稳定脱贫不返贫,持续用力抓好脱贫退出及巩固提升,脱贫攻坚成效明显,顺利通过省级第三方评估验收,脱贫成果持续巩固。

紧盯“两不愁三保障”,脱贫减贫再立新功。紧紧围绕“两不愁三保障”,以实现“六个清零”为目标导向,以“春季攻势”“夏季攻势”和“冬季攻势”为抓手,抓排查、抓整改,抓巩固、抓提升。年内实现72户235人建档立卡贫困人口稳定脱贫,贫困发生率下降至0.04%。

坚持“四个力度不减”,脱贫攻坚持续用力。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管“四个不摘”的要求,坚决做到责任落实力度不减、政策扶持力度不减、定点帮扶力度不减和监督监管力度不减,攻坚责任全面落实、各项保障更加到位,挂包帮扶持续深入,各级监督检查反馈问题实现销号清零。

实施“十个专项行动”,脱贫成效全面提升。对照“云南省巩固脱贫成果20条”标准,投入资金5191.17万元,深入实施收入保障、易地搬迁、农村危房改造、健康扶贫、教育扶贫、饮水安全、基础设施、人居环境、精准帮扶、内生动力巩固提升十个专项行动,持续巩固脱贫质量。

2.优结构、强质效,产业发展提速增效。积极应对经济下行压力,推动产业提质增效、转型升级。芒赖社区被农业农村部评为第九批全国“一村一品”蔬菜示范村,以冬早蔬菜为主的特色产业提质增效。

农业产业持续巩固。种植粮食61660亩,实现粮食总产21771吨,同比增13.7%;种植香料烟2211.1亩,收购烟叶6764.57担,实现烟农收入854.92万元;种植烤烟7449亩,交售烟叶20500担,实现群众收入2811.12万元;完成新植桑园288亩,交售鲜茧32.3吨,产值137.4万元;种植水果10182亩,产量15396吨,实现产值0.61亿元;种植蔬菜3.14万亩,产量7.17万吨,产值2.1亿元;牛出栏4193头,生猪出栏134861头,羊出栏10561只,禽出栏216580羽,肉类总产13500吨,禽蛋总产74吨,实现畜牧业产值2.65亿元。

工业产业平稳发展。电力、交通、水电等工业基础稳步夯实,砖厂、饲料加工等规上企业平稳运营,生猪养殖、蔬菜收运、坚果加工等新型企业发展迅速,冷链物流等重大项目落地柯街,工业发展势头良好,对镇域经济的支撑作用日益明显。实现工业产值5.09亿元,其中规模以上4.18亿元,规模以下0.91亿元。

第三产业提档加速。以餐饮、娱乐、交通运输、批发零售为代表的传统服务业持续巩固,共有个体私营户1212户,私营企业148户;以温泉养生、民族文化、华侨美食为主的特色旅游起步较好,芒赖民族特色旅游AA景区通过市级验收;以油桃、沃柑、人参果、草莓等特色农产品采摘体验为主的乡村旅游发展迅速,带动作用明显增强。实现第三产业产值1.65亿元,同比增7.8%。

3.上项目、强投资,发展后劲显著增强。把项目建设作为经济工作的第一抓手,全力扩投资、上项目、增后劲,完成规模以上固定资产投资2.94亿元。

重大项目稳步推进。柯街果蔬冷链物流园建设项目、橄榄河温泉旅游度假居住区建设项目等落地柯街,昌保高速公路、柯卡大通道建设有序推进。农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范建设、柯街冷链物流园建设等重大项目开工建设,完成投资460万元。

一批项目全面完工。松林村2019年上海市闵行区古美路街道办事处援建项目、芒赖社区美丽乡村特色小镇建设、柯街镇农民文化活动场所建设、人畜饮水建设等9个项目全面完工,完成投资1061.01万元。

在建项目齐头并进。农贸市场东边市政道路建设、芒赖社区民族团结进步示范村建设、扁瓦村高标准农田建设、联合村香料烟基础设施建设等在建项目稳步实施,预计完成投资1亿元以上。

4.抓建设、强管理,镇村面貌更加靓丽。坚持建管并举、长常结合,扎实开展美丽集镇和美丽乡村建设,抓实集镇管理和农村人居环境综合整治,市容村貌显著改善,镇村面貌更加靓丽。2019年,柯街镇被评为省级卫生乡镇,扁瓦村、大地社区、华侨社区、联合村、芒赖社区、沙坝社区被评为省级卫生村。

集镇建管水平显著提升。美丽集镇建设稳步推进,集镇总体规划和景观规划基本编制完成,党群文化广场投入使用。集镇清扫保洁、垃圾清运处理和绿化养护市场化运作更加规范,常态化、长效化管理平稳起步,“脏乱差”现象持续改善,集镇形象持续提升。

农村人居环境明显改善。爱国卫生运动扎实开展,农村人居环境综合整治持续推进,垃圾清运市场化运作模式在沙坝、大地推广运用。厕所革命深入推进,农村人居环境明显改善。年内,投资387.6万元,完成农村厕所改造894座,新建公厕3座。

河道治理取得良好成效。积极开展“治五乱”等清河行动,全方位加强河道和水库巡查,全面开展河道违法采砂治理,对境内枯柯河、橄榄河和小河坝河3条主要河流河道进行治理,实时开展河道清淤清障、垃圾清理,累计清除白色垃圾和生产生活垃圾等淤积物4吨,河道通畅景美,治理成效明显。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰。

针对上述问题,将在今后的预算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法

①领导重视,部门牵头,齐抓共管,形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责,落实项目管理责任及预算执行责任,明确项目管理主体,认真做好项目实施的准备工作,保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既按照上级要求开展好工作,又严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合工作实际,不断修订和完善相关财务管理制度,重视财务管理制度的执行与监督,使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训,规范预算收支管理,严格按项目和进度执行预算,增加强预算的约束力和严肃性。

6. 其他需说明的情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。