索引号 11533025015264586Y-/2020-0429005 发布机构 昌宁县柯街镇
公开目录 政府决算 发布日期 2020-04-29
文号 主题词
柯街镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;办理县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,镇人民政府全面落实县委、县政府和镇党委的决策部署,在镇人大主席团的监督支持下,紧密团结和依靠全镇广大干部群众,坚持高起点谋划,高标准推进,高质量落实,经济发展体系、民生保障体系和社会治理体系不断健全,较好地完成了镇四届人大二次会议确定的各项目标任务。

(一)抓精准、促落实,脱贫攻坚取得新成效

始终坚持以脱贫攻坚总揽工作全局,建立健全脱贫攻坚指挥体系,全面贯彻精准扶贫、精准脱贫的基本方略,持续强化脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实,现已顺利通过镇级自评、县级复核和市级初审,脱贫攻坚工作成效明显。

1.贫困人口退出实现7100%建立健全了“龙头企业+专业合作社+贫困户”的利益联结机制,引导1540户贫困户入股龙头企业或合作社,达到新型经营主体全覆盖,实现已脱贫户人均收入3500元以上达100%;完成仙岳村马驮子山、联合村和小半个山易地扶贫搬迁安置点建设,321户安居房全面建成,1254名群众全部搬迁入住,实施农村危房改造和人居环境改善各298户,贫困人口住房保障率达100%;小学在校生1691人,初中在校生874人,全镇义务教育阶段及以上学生没有因贫辍学情况,贫困学生入学率达100%;全镇6131名建档立卡贫困人口全面完成家庭医生签约和城乡居民基本医疗保险、大病保险和养老保险参保工作,参保率均达100%;建成农村饮水保障项目37个,群众饮水保障率达100%;全面实施普惠制扶贫项目和入户补短板项目,贫困户户均享受一项及以上扶贫政策、资金或项目帮扶,覆盖率达100%。

2.贫困村出列实现“6个全覆盖”“3个均达标”。通过脱贫攻坚短板摸排和补短板项目的实施,完成道路交通生命防护工程11个,修复和维护乡村道路117.5公里,实现148个村(居)民小组均通动力电,采购并安装电视机269台、接收机245台,实施农村饮水保障项目37个,提升改造村级活动场所6个,实现了道路硬化、通动力电、广播电视、网络宽带、饮水保障和村级活动场所“6个全覆盖”;配备乡村医生40人,劝返辍学学生58人,实施壮大村级集体经济项目11个,实现卫生室建设、入学保障和壮大村级集体经济“3个均达标”。

3.脱贫摘帽实现“三率一度”全达标。通过精准施策、精准帮扶,实现松林村和扁瓦村脱贫出列,335户1280名贫困人口脱贫退出,贫困发生率下降至1%;通过精准退出,保证错退率控制在2%以内;通过精准识别,按照规定程序开展扶贫对象动态管理工作,漏评率控制在2%以内;深入开展挂村干部遍访活动,制定帮扶计划1540个,深入开展“自强、诚信、感恩”宣讲活动456场次,全面宣传扶贫政策措施和扶贫工作成效,群众认可度达90%以上。

(二)推改革、谋创新,综合实力跃上新平台

始终坚持跨越发展第一要务,面对经济下行压力和产业培植难度持续加大的多重困难,我们破冰前行、砥砺奋进,经济运行保持“稳中向好、稳中有进”的良好发展态势,综合实力显著增强。实现现价工农业总产值13.97亿元,其中现价农业总产值8.84亿元,同比增长12%;现价工业总产值5.13亿元;实现社会消费品零售总额1.8亿元,同比增长7.6%;实现农民人均纯收入13426元,同比增长11.2%,增速全县第一。完成财政总收入3674万元,其中一般公共预算收入1840万元;实现规模以上固定资产投资3亿元,居全县第三,完成年初任务的105.2%。

(三)优存量、扩增量,产业转型呈现新局面

坚持乡村振兴,以“产业兴旺”为首的发展理念,准确把握“农业规模化”发展思路,着力优化农业产业体系,产业转型升级呈现新局面,三次产业结构比例为56.9:33.2:9.9,经济发展的质量和效益明显提高。

1.农业经济增实力。突出主导产业。种植烤烟8700亩,完成烟叶收购20000担,实现群众收入2687万元;种植香料烟3117亩,交售烟叶8013担,实现农业产值937万元;种植甘蔗6234亩,完成农业总产1.92万吨,实现产值865.4万元;种植蚕桑615亩,交售鲜茧29.8吨,实现群众收入125万元。提效传统产业。种植粮食5.42万亩,生产粮食达1887万公斤;生猪出栏12.6万头,牛出栏7253头,羊出栏1.3万只,完成肉类产量1.2万吨,实现产值2.5亿元以上;果蔬产业持续稳步发展,种植蔬菜3.14万亩,产量2.92万吨,实现产值2.09亿元;种植水果8550亩,产量1.3万吨,实现产值4767万元。种植茶叶3769亩,生产干茶380吨,实现产值1100万元。

2.工业经济添活力。电力、水利、交通等工业基础设施稳步夯实,以蔬菜、核桃、坚果为主的高原特色农产品初加工企业发展初具雏形,规范砖厂、砂石厂等建材企业管理,加大对小微企业的政策扶持力度,2018年全镇实现规模以下工业企业产值1.22亿元。

3.三产发展展魅力。交通运输、餐饮娱乐为主的服务业得以巩固。全镇共有个体工商户1063户,私营企业153户,以批发零售、建材交易为主的消费市场活跃。实现第三产业现价总产值1.53亿元,同比增长17.7%。橄榄河温泉招商引资工作取得新进展,完成合作框架协议修订,并签订投资协议;柯卡一体化建设高效推进,生态环境不断改善,以温泉养生、休闲观光、农事体验为主的旅游业带动三产发展的良好态势正在形成。依托农村电子商务平台、微商等载体,以油桃、柑橘、人参果等特色农产品拉动的乡村旅游平稳起步。

(四)争项目、抓投资,基础设施得到新改善

坚持以项目作为拉动投资的总引擎。年内,累计实施新开工和续建项目共46个。顺利征收柯卡商旅特色小镇建设用地2720亩,昌保高速公路柯街段项目用地征收有序推进,其中正线征收1685.4亩,兑付补偿款1.05亿元;实施农村人饮工程37个,完成投资939.1万元,解决70个村民小组2305户群众饮水难问题;投资900万元完成集镇供水管网提升改造,同时辐射集镇周边相邻村组,集镇供水质量和保障能力大幅提升;实施农村危房改造298户,投资614.8万元;实施人居环境改善298户,投资238.4万元;实施易地扶贫搬迁321户,完成投资1.03亿元;实施交通补短板项目11个,提升改造生命防护工程117.5公里,完成投资470万元,解决12个村(社区)10470户群众出行难问题;实施立斯达村和松林村沪滇帮扶项目3个,完成投资2701.6万元,其中沪滇帮扶资金966万元。

(五)抓治理、展魅力,人居环境实现新提升

1.综合治理,提升集镇形象。集镇建设上,以城镇定位规划布局,精品意识完善功能,年内以易地搬迁基础设施完善和云保线集镇段秩序规范为抓手,全面完成集镇建管综合整治,改造提升集镇核心区道路4公里,新植补植绿化树165株,更换路灯121盏,施划道路交通中心线、边线和人行道斑马线13公里、停车位694个,安装红绿灯交通信号标志1组,拆除临建违建28户800余平方米,取缔沿路占道经营商户250多家。同时,邀请县综合执法局,联合派出所、司法、市场监管和交警等部门多次开展执法检查,常态化监管高压态势正在形成;全面推行集镇卫生保洁市场化经营,扎实推进镇机关、驻柯单位、镇直单位分片、分路段挂包机制,认真落实商住户门前“三包”责任制,集镇品位大幅提升,特色城镇化建设稳步推进,集镇建管取得新成效。

2.全民参与,改善人居环境。大力开展农村人居环境综合治理。确定每月20日为人居环境卫生整治日,组织驻村人员、驻村扶贫工作队和广大党员、群众大力开展爱国卫生运动,清扫村庄道路沿线、清理房前屋后垃圾和整理庭院卫生,建档立卡贫困村聘请35名公益岗持续开展公共区域卫生保洁,全方位开展村庄环境卫生综合整治,农村人居环境得到显著改善。大力开展河(湖)长制和路长制工作。在河长制工作中,积极开展“治五乱”等清河行动,全方位加强河道和水库巡查,河道违法采砂治理全面启动,积极配合柯卡大通道项目建设,境内枯柯河、橄榄河和小河坝河3条主要河流河道治理全面启动,并初见建设成效。在路长制工作中,现有农村公路路长11名,养护责任人17名,开通镇村公交线路9条,实现村级公交全覆盖。同时,全面建立健全农村道路管理“两站两员”机制,实施村庄串户道路畅通工程和路域环境整治,建好、管好、护好、运营好农村公路。

(六)抓保障、惠民生,社会事业实现新发展

1.社会保障全面完善。支持就业创业,发放小额信贷1200万元,发放团委、妇联和人社等部门创业贴息贷款650万元,新增转移农村劳动力234人;按照“应保尽保”开展低保对象和特困供养对象动态管理,年内共发放低保资金426.9万元、特困供养人员资金80.9万元;参加城乡居民基本医疗保险和大病保险30503人,参保率达97.6%;养老保险参保20076人,参保率达99.1%,年内发放养老保险金435.2万元;全面落实优抚对象生活补助工作,发放优抚资金151.9万元。

2.社会事业全面发展。优先发展教育。均衡教育趋于优质化,年内实施中小学改扩建项目7个,完成投资3296.7万元,学校办学条件大幅改善,落实“两免一补”、学生营养改善计划、贫困学生补助、寄宿生生活补助等惠民政策。教学质量佳绩频传,九年级学业水平测试540分以上2人,450分以上62人,六年级统考综合积分均居全县前4名,进入全县“前百名”21人,实现上线人数首次夺冠。重点保障医疗。积极参与“全国基层中医药先进单位”创建工作,年内新配备乡村医生40人,投资100万元迁址建成华侨社区卫生室,医疗卫生事业发展步入快车道。全面推进文化事业。按照构建现代公共文化服务体系目标,一年来,投资近7万元配备文体设施设备28套,开展数字电影放映、群众文化活动143场次,参加活动人数近2万人次,文化事业蓬勃发展、欣欣向荣。

3.社会治理全面加强。认真落实综治维稳工作责任制,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,认真做好新形势下群众工作,全面排查化解各类矛盾纠纷,认真开展群众来信来访工作,累计解决各类矛盾纠纷84起。社会治安防控管理体系日趋完善,网格化管理建设得到加强,“平安单位”创建成果得以巩固。严格落实安全生产责任,坚持排查整改工矿企业、地质灾害、道路交通、校园周边、建筑施工、食品药品等重点行业、领域安全隐患,安全生产形势保持稳定。

(七)抓学习、转作风,政府建设再上新台阶

全面深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,政府公信力、执行力和战斗力持续增强。依法行政提效能。坚持“三重一大”集体决策,主要领导“五不直接分管”和“末位表态”制,规范重大工作决策程序;整理权力清单、责任清单和负面清单并向社会公开发布,严格按“单”履责、照“单”办事;健全依法决策机制,加强重大行政决策合法性审查;自觉接受人大监督、法律监督和群众监督,认真办理人大代表建议37件,回复满意率达100%。高效服务促发展。以全面提升服务水平为抓手,坚持依法行政,推行规范服务,加快政务服务、政务公开和政府信息公开,提升工作效能,营造良好的政务环境。年内,深入推进政府系统“放管服”改革工作,首次开通“12345”政府服务热线,常态化开展“最多跑一次”自检自查,优化、简化办事流程。勤勉廉政改作风。认真落实中央八项规定精神,严肃整治“不作为、乱作为、慢作为”,坚持把廉政建设贯穿政府工作始终,持续加强行政效能建设和机关作风建设,深入开展扶贫领域腐败和作风建设专项治理工作,纠正部门和行业不正之风等取得新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县柯街镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员7人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计30592224.95元。其中:财政拨款收入29004515.67元,占总收入的94.8%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1587709.28元,占总收入的5.2%。与上年对比增加1788233.38元,增长6%。

主要由于一般公共服务支出增加3735171.59元,城乡社区支出(国有土地使用权出让收入)增加1527611.13元,文化体育与传媒支出增加17000元,社会保障和就业支出增加711049.85元,城乡社区支出增加1552469.41元,其他支出增加1387709.28元。公共安全支出减少200000元,科学技术支出减少109032元,医疗卫生支出减少75485元,农林水支出减少2713119.75元,节能环保支出减少91700元,国土海洋气象等支出减少44530元,住房保障支出减少2381300元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计37519654.94元。其中:基本支出26596113.55元,占总支出的70%;项目支出10923541.39元,占总支出的30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加8764746.38元,增长30%。

主要是基本支出增加10116849.61元,项目支出减少1352103.23元。

具体如下:

1.一般公共服务支出,新增支出3745434.89元;

2.公共安全支出,减少支出171254.00元,

3.科学技术支出,减少支出309032.00元,

4.文化体育与传媒支出减少支出113431.00元,

5.社会保障和就业支出,减少支出469213.44元,

6.医疗卫生与计划生育支出,减少支出75485.00元,

7.节能环保支出,减少支出91700.00元,

8.城乡社区支出,减少支出798981.59元,

9.农林水支出,增加支出8548681.15元,

10.国土海洋支出,减少支出44530.00元,

11.住房保障支出,增加支出1103510.12元

12.其他支出,增加支出529648.28元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26596113.55元。

与上年对比增加10116849.61元,增长61%,主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

其中:工资福利支出,增加基本支出1403725.71元;对个人和家庭补助,增加支出11198985.37元。商品和服务支出,减少支出2483361.47元,其中办公费增加支出275520.4元,接待费减少支出40442.00元,公车运行维护费减少支出61855.68元,维修维护费减少支出2527502.49元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,923,541.39元。与上年对比减少1352103.23元,减少11%,主要原因是项目减少。

2018年具体项目开支及开展工作情况如下:

一般公共服务支出1768599.20元,其中:华侨事务支出158309.20元,主要用于柯街镇华侨农场职工养老保险单位部分缴纳及华侨社区机耕路建设等支出;组织事务支出110290.00元,主要用于村级活动场所体育器材等购置;其他一般公共服务支出1500000.00元,主要是云南国资公司捐款贫困村产业大道项目。

文化体育与传媒支出86569.00元,主要用于文化站活动及办公用品款项。

社会保障和就业支出1661907.60元,主要是对个人补助,包括抚恤支出1462492.6元,临时救助、自然灾害救助181024.00元等。

城乡社区支出2500000.00元,其中征地和拆迁补偿支出1351176.13元,主要用于支付征地成本及基础设施项目款。支出其他城乡社区支出1148823.87元,主要用于支付征地成本及基础设施项目款。

农林水支出2547890.47元,其中科技转化与推广服务支出843690.47元,主要用于支付糖料核心基地项目款523690.47元,农业中心水稻高创项目320000.00元。林业支出259200.00元,主要用于林业站天然林、公益林项目。扶贫支出330000.00元,主要用于支付易地扶贫搬迁项目设计及监理费。农村综合改革支出(村级一事一议支出)1115000.00元,主要用于华侨社区扶持村集体经济项目500000.00元,扁瓦美丽宜居乡村项目90000.00元,扁瓦秀雅传统村落项目525000.00元。

住房保障支出1867575.12元,主要用于农村危房改造项目。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出491000.00元,主要用于立斯达活动室建设项目200000.00元,柯街公墓项目91000.00元,扁瓦后寨活动室项目200000.00元。

截止2018年12月31日,以上项目均已结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出34428620.03元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加7682903.56元,增长27%,主要原因是本年度基本支出增加10140682.92元,项目支出减少2457779.36元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16468655.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.94%。主要用于工资福利支出7636599.23元,商品服务支出6265901.06元,对个人和家庭补助4595865.2元,项目支出1768599.2元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出14,373.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化 体育与传媒(类)支出86,569.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于文化站活动及办公用品支出。

8.社会保障和就业(类)支出2998940.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要是民政定补类对个人补助,包括抚恤支出1462492.6元,临时救助、自然灾害救助181024.00元等。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出34,320.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于村干部专项补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出1,148,823.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于支付征地成本及基础设施项目款。

12.农林水(类)支出11809362.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.26%。

基本支出9261472.20元,其中对大学生村官补助128472.20元,易地搬迁无偿补助4960000.00元,(扶贫)松林村委会改造提升项目3000000.00元,松林村产业扶贫资金1000000.00元,贫困村村庄环境整治项目资金100000.00元,其他工作经费等73000.00元。

项目支出2547890.47元,其中科技转化与推广服务支出843690.47元,主要用于支付糖料核心基地项目款523690.47元,农业中心水稻高创项目320000.00元。林业支出259200.00元,主要包括森林生态效益补偿项目93700元,其他林业项目165500.00元。扶贫支出330000.00元,主要用于支付易地扶贫搬迁项目设计及监理费。农村综合改革支出(村级一事一议支出)1115000.00元,主要用于华侨社区扶持村集体经济项目500000.00元,扁瓦美丽宜居乡村项目90000.00元,扁瓦秀雅传统村落项目525000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1,867,575.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,主要用于农村危房改造项目。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为530000.00元,支出决算为466875.54元,完成预算的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为193,510.54元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为273365.00元,完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻八项规定要求,严格压缩三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少102297.68元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少61855.68元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少40442.00元,下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行“厉行节约杜绝浪费”方针,严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出193,510.54元,占40.58%;公务接待费支出283,300.00元,占59.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出193,510.54元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出193,510.54元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昌宁县柯街镇人民政府各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出283,300.00元。其中:

国内接待费支出283,300.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待322批次(其中:外事接待0批次),接待人次5157人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昌宁县柯街镇人民政府2018年度各项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县柯街镇部门2018年机关运行经费支出2655939.26元,与上年对比减少2055817.66元,主要原因是严控办公经费开支,2018年度办公费减少577127.88元,维修费减少支出1257310.4元,三公经费减少支出102297.68元。部门机关运行经费主要用于办公费支出501441.02元,印刷费支出18556.00元,咨询费25420.00元,水费4038.00元,电费50189.13元,邮电通讯费118587.41元,差旅费72966.00元,维修维护费42119.6元,会议费132244.60元,培训费22856.00元,公务接待费273365.00元,劳务费718362.20元,工会经费130683.76元,公务用车运行维护费193510.54元,其他交通费用351600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市昌宁县柯街镇部门资产总额45241854.78元,其中,流动资产43904817.64元,固定资产1337037.14元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34337289.48元,其中;流动资产减少32491139.48元,固定资产减少1846150.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆3辆,账面原值396700.00元;报废报损资产3项,账面原值396700.00元,实现资产处置收入1000.00元(处置收入已上缴国库);出租房屋384平方米,账面原值0元,实现资产使用收入27659.00元(出租租金已全额上缴国库)。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

45241854.78

43904817.64

1337037.14

468300.00

868737.14

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1414130.00元,其中:政府采购货物支出1414130.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一

1.项目名称:水稻高产创建项目

2.项目基本情况

柯街镇实施万亩水稻高产创建示范项目1片,通过水稻高产创建活动打造水稻万亩示范区10000亩,涉及6个村26000户;在联合、芒赖二个社区实施千亩展示区一片,涉及705户1280亩;在沙坝、联合、芒赖社区实施百亩核心区一片,涉及70户100亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

昌宁县农业局对2017年省级农业生产发展专项资金项目进行县级检查验收的通知,通知明确规定了项目实施工作总结(含技术总结、财务支出情况)、项目绩效评价(自评)等内容,柯街镇农业综合服务中心严格按照通知的相关要求,整理材料,确保绩效自评工作顺利完成。

②组织实施

在项目完成后柯街镇农业综合服务中心将项目工作总结和绩效总结报农业局,由农业局和财政局一起组织相应的项目验收、项目评价小组,在本单位自评的基础上进行无记名量化打分。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金32万元,已按时全部到位。

②项目资金执行情况。

物化补助。用于项目区的肥料补助25.6万元,占总资金的80%,购肥1332袋,比计划多52袋;

社会化服务补助。用于百亩综合试验区新品种引进实验、优质常规稻提纯复壮、杂交水稻高产攻关、新技术展示2.8万元,占总资金的8.75%。

推广技术服务补助3.6万元,占总资金的11.25%。其中:技术培训0.42万元;技术资料印制0.78万元;科技人员下乡差旅费0.8万元;测产验收、绩效评价1万元;宣传标识牌制作0.6万元。

③项目资金管理情况。

项目资金由镇财政所统筹管理,严格按照县农业、财政局批复的项目实施方案执行,严格按照预算进行实施,控制在预算范围内。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成情况水稻高产创建1片,面积10200亩,建设百亩核心区、千亩展示区、万亩示范区各一片,平均单产分别为756公斤、706公斤、655公斤,达到预定产量指标。

②效益指标完成情况。

通过水稻高产创建活动,打造水稻万亩示范区10000亩,惠及6个村26000户。技术培训覆盖率98%,项目完成及时率100%,项目区农民平均增收比率5.6%,实施降低成本5.2%,稳定粮食总产产值平衡100%,推广优质高产品种4个,

③满意度指标完成情况。

项目区随机抽取农户30户,调查满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后,在柯街镇进行了公示,并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目二

1.项目名称:国家级公益林天然林停伐保护

2.项目基本情况

2018年,我镇共有林地面积176560亩,森林覆盖率48.55%,活立木蓄积617670立方米。共区划实施国家级公益林31045亩、天然林停发保护55180.6亩,占全镇林地面积的49%。布局在柯街、大地、松林、腊邑、沙坝、联合、立斯达、玉地里、仙岳、扁瓦等10个村(社区)。每亩兑现10.00元的生态效益补偿,涉及4000余户农户。共聘用护林员31人,支付管护劳务费259200.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设,成立了由镇长任组长,项目分管领导为副组长得项目建设领导小组,召开村组干部参加的项目工作会议,做到科学规划,高起点、高标准、精心组织施工建设,把项目建成保障民生的党政工程、民心工程,充分发挥资金效益。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金61.67万元,已按时全部到位。

②项目资金执行情况。

42.47万元用于护林员管护劳务费支出,8万元用于道路工程修复,11.2万元用于培训支出及工作经费。截至目前资金已使用25.92万元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全镇共区划界定国家级公益林32249亩,实施天然林停伐保护55180.6亩。全镇共聘用护林员31人,其中生态护林员10人,公益林护林员8人,天然林护林员10人,公益林、天然林共同管护3人。签订管护合同31份,开展管护培训12期,培训人员360人次。完善生态公益林天然林管理制度,制定了公益林天然林护林员管护考核办法,开展森林管护专项督查4次,按管护合同约定定期支付管护人员。

②效益指标完成情况。

全年公益林天然林保护区内未发生乱砍滥伐、毁林开垦、采砂、采石等破坏森林资源违法犯罪行为,森林资源得到有效保护。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对柯街镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后,在柯街镇进行了公示,并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目三

1.项目名称:2018年农村危房改造项目

2.项目基本情况

为深入推进全县2018年脱贫攻坚工作,切实解决4类重点对象住房困难问题,按照《昌宁县住房城乡建设局昌宁县人民政府扶贫开发办公室关于印发2018年4类重点对象农村危房改造的实施方案》(昌证办发〔2018〕18号)要求,下达柯街镇2018年危房改造任务295户内容如下:

柯街镇将农村危房改造工作作为柯街镇2018年脱贫攻坚提高住房保障水平重要抓手来落实。2018年以来共实施农村危房改造295户,计划投资598.3万元,其中:1.修缮加固237间,占农村危房改造任务的80.3%;2.拆除重建39间,占农村危房改造任务的13.2%;3.兜底帮建19户,占农村危房改造任务的6.5%。

3.项目绩效自评工作开展情况

绩效自评目的

通过绩效评价,全面贯彻落实中央和省、市关于全面建成小康社会和打赢脱贫摘帽攻坚战部署,按照脱贫攻坚“两不愁、三保障”中基本安全住房有保障的要求,明确责任、积极宣传、创新方法、精准实施,聚焦4类重点对象,全面完成C、D级危房改造,让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。

自评指标体系

该项目在实施过程中,组织机构健全,岗位职责履行较好,履职效益明显,预算编制科学,依据真实完整,严格按项目资金管理制度执行,把有限的资金用在刀刃上。做到预算执行有效,预算管理规范,健全资金管理制度,提高资产使用效益。

自评组织过程

①进度

目前落实4类重点对象116户,完工116户,完工率达到100%;非四类重点对象179户,完工179户,完工率达到100%;人居环境提升改造298户,完工298户,完工率达到100%,库存已100%清零。

②质量

通过此次排查尚未发现:①局部节点加固缺失、不到位,所加固螺栓紧固不到位现象;②室外散水或排水沟不贯通,存在严重积水情况现象;③屋架及屋盖整体倾斜较大,但未增设剪刀撑现象;④木构件虫蛀、开裂、变型严重未处理现象;⑤墙体通透及较大裂缝未处理现象;⑥改造后的房屋屋顶漏雨未处理现象。

③入住

柯街镇共有D级拆除重建39户,原有危房已全部拆除,拆除率达100%,目前所有危房改造户都已入住改造好的安全住房内,不存在家庭成员仍住危房的现象。

④档案

通过排查多数户档资料填写是否规范、完整,发现少数户档资料不规范不完整现象,已完成整改。

⑤造价

在制定“一户一方案”的过程中由镇村技术人员、施工组、农户共同制定改造方案,确定预算资金,完工后由施工方、项目办技术员、监理单位、村业务员以及农户共同验收,进行工程决算,改造后的结算资金都经过镇村两级公示,做到农户明白,工组清楚。

(二)户方案

我镇在做“一户一方案”,都有施工组技术员、村业务员、项目办技术员、挂村领导和户主根据房屋的实际情况,现场制定改造方案,农户现场签字认可,通过排查改造内容全部已落实到位。

(三)两牌贴挂

经排查符合“两牌”贴挂对象的农户,已全部贴挂完毕。

(八)资金兑付

我镇严格执照上级文件的相关要求已将下拨资金全部拨付给施工组和农户,经排查,资金拨付流程符合规范,账务来往清楚。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年项目资金计划下达金额1869395.12元,已全部到位。

②项目资金执行情况。

该项目主要由中央资金和县级资金组成,资金全部到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。2018年已拨付资金1867575.12元,结余1820.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

(1)数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

(2)质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

(3)时效指标:该项目计划于2018年4月,2017年10月竣工。实际竣工时间为2018年10月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

全面实现了让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。让农户能全身心的投入生产、生活中,大大提高农户经济收入。

社会效益

我镇把实施农村危房改造和抗震安居工程纳入政府的“民心工程”来抓,坚持从实际出发的原则,深入调查研究,确保公平公正的确定改造方案,结合社会主义新农村建设,充分调动各方面力量积极参与,精心组织实施,扎实工作,全镇农村危房改造和抗震安居工程进展顺利,并取得很大的成效。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

在下步工作中,柯街镇将进一步加强农村危房改造工程质量安全隐患排查,一经发现存在质量安全隐患问题立即要求施工方进行整改,直至排除隐患方能施工,确保农村危房改造质量安全。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇2018年农村危房改造项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施让群众住上安全稳固住房,实现住有所居的目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目四

1.项目名称:扁瓦村秀雅自然村2016-2017年度中国传统古村落保护一事一议财政奖补项目

2.项目基本情况

根据昌宁县财政局、住房和城乡建设局《关于对2016年中国传统村落保护一事一议财政奖补项目批复的通知》(昌农改〔2016〕4号)文件要求就扁瓦村秀雅传统村落,进行了实地规划,加强传统古村落的有效保护,夯实村内基础设施建设,为有效保护传统村落打下坚实基础。项目内容主要是村内道路工程,含硬化村内道路2条总长3746.8米,涵管埋设19道,支砌挡墙528.63立方米,铺筑面积2623.98平方米等基础设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县财政局主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了“柯街镇扁瓦村秀雅自然村2016-2017年度中国传统古村落保护一事一议财政奖补项目工作领导小组”,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长担任;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和扁瓦村等主要负责人员组成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目总投资1500000.00元,2018年项目资金计划下达金额525000.00元,全部按时到位,2018年支出525000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为财政奖补专项资金,资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目计划于2016年8月,2018年12月竣工。实际竣工时间为2018年8月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

通过传统村落保护一事一议财政奖补项目的实施,从而满足项目区群众出行难问题,建成提高项目区群众经济、社会健康发展。增加了群众收入,为脱贫致富提供保障。

社会效益

道路建设项目的实施,将改善村组道路通行能力,有效解决群众出行难和运输难问题,使产业发展条件更加优越,商品流通更加快捷,市场竞争能力不断增强,区位优势更加凸显,人流、物流、信息流基础进一步夯实,全村内经济社会发展将明显加快。村民活动室项目的建设实施,可有效巩固“两基”成果,推动文化繁荣,丰富群众文化生活,提高群众综合素质,促进社会文明和谐。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对扁瓦村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇中国传统村落保护一事一议财政奖补项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众出行办事效益的提高,解决了项目区群众出行难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目五

1.项目名称:柯街镇扁瓦村后寨自然村省级彩票专项公 益金资助文化活动场所建设项目

2.项目基本情况

柯街镇扁瓦村后寨自然村位于扁瓦村东部,距扁瓦村委会6公里,下辖后寨、团岩、蚂蟥箐3个村民小组,由于居住分散,农民文化生活相对落后。为完善文化活动场所基础设施,丰富群众文化生活,经镇党委、政府研究,决定在扁瓦村后寨自然村新建文化活动场所1个,占地345.4m2.建设内容为:新建砖混结构活动室一幢100.8 m2,公厕一个24m2,围墙60m,大门1座;铺设火山石硬化活动场地225.4m,支砌挡墙90.30m2,安装太阳能路灯2盏;购置音响和会议桌凳等设施设备。工程建设概算总投资40万元,其中:建安工程费用36.8万元,占投资概算92%;设备购置费用3.2万元,占投资概算8%。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县扶贫办主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了“柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目工作领导小组”,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长、松林村;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和扁瓦村等主要负责人员组成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施:按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目总投资400000.00元,2018年项目资金计划下达金额90000.00元,全部按时到位,2018年支出90000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为财政奖补专项资金,资金已严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据项目实施进度计划完成了文化活动室1幢100.8m2,公厕24m2,硬化活动场地225.4m2,购置影响设备、会议桌凳、太阳能路灯2盏及其它附属工程等建设内容。质量目标完成情况:按照项目规划及质量要求,在建设过程中,土建工程进场材料都符合国家标准,并要求有产品质量合格证,购进设备、材料均达到同行业国家标准并经过公开招标、定价、定规格质量。

②效益指标完成情况。

该项目在实施过程中,组织机构健全,岗位职责履行较好,履职效益明显,后寨文化活动场所建成后,该自然村群众业余文化生活丰富多彩。预算编制科学,依据真实完整,严格按项目资金管理制度执行,把有限的资金用在刀刃上。做到预算执行有效,预算管理规范,健全资金管理制度,提高资产使用效益。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对扁瓦村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇中国传统村落保护一事一议财政奖补项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众出行办事效益的提高,解决了项目区群众出行难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目六

1.项目名称:华侨社区2016年度扶持村级集体经济发展试点项目

2.项目基本情况

根据《昌宁县农村综合改革领导小组关于批复2016年度扶持农村集体经济发展试点项目的通知》(昌农改〔2016〕6号)文件要求,下达柯街镇华侨社区2016年度扶持村级集体经济发张试点项目,建设内容如下:

项目计划新建冻库500平方米,用于果蔬储存和中转:新建1400平方米果蔬交易市场,设备购置3批,地面硬化2356平方米,办公房建设等配套市场建设。资金来源为:财政补助100万元,合作社自筹83万元,社区集体自筹30万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县财政局主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了项目工作领导小组,建立集权管理,统一指挥的组织机构和管理机构,以现代企业管理理念,设置组织机构职能,建立明确的岗位责任制,做到合作社经营活动的每个环节消除无负责的现象。采用“合作社+农户+市场”的运行模式。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金来源为:财政补助1000000.00元,合作社自筹830000.00元,社区集体自筹300000.00元。2018年下达资金100000.00元,资金已全部下达完毕。

②项目资金执行情况。

2018年下拨资金100000.00元,项目款已全部按进度拨付完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目计划于2016年9月,2017年1月竣工。实际竣工时间为2018年1月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

通过柯街镇华侨社区2016年度扶持村级集体经济发张试点项目的实施,带动蔬菜种植和400多户,加入合作社蔬菜种植土地面积3520余亩,形成一个购销一体,规范运作的果蔬交易市场,增加了侨众的经济收入。

社会效益

坚持“富民强村、强基固本、依托资源、产业支撑、培植大户、带动发展”的思路,推动村级集体经济又好又快的发展,并逐年有所增加。交易市场的建成,果蔬冷藏、运输、中转的成本节约了15%-20%左右。可有效巩固“两基”成果,推动文化繁荣,提高群众综合素质,促进社会文明和谐。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对华侨社区经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善相关管理使用制度。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇华侨社区2016年度扶持村级集体经济发张试点项实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占、挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众出行办事效益的提高,解决了项目区群众出行难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目七

1.项目名称:松林村2018年沪滇扶贫协作项目(村委会功能提升)

2.项目基本情况

根据昌宁县沪滇扶贫领导小组《关于2018年沪滇扶贫协作项目实施方案的批复》(昌沪组〔2018〕3号)下达了昌宁县柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目(村委会功能提升)的建设内容及规模为:

①人饮工程

计划改善蚂蚱洼、老爬坑人饮情况,在蚂蚱洼新建66立方米取水池一个,架设管道5.76公里,安装抽水机一个及相关配套电力设施、调节池提升改造等建设。老爬坑村民小组新建调节池一个,架设管道7.68公里,抽水机房一个及配套基础设施。

②村级活动场所村民活动场所建设

规划村委会驻地新庄村民小组新建村级活动场所一个,新建房屋一幢262平方米及配套基础设施;新建村民活动场所3个,分别位于蚂蚱洼村民小组、下寨村民小组、老爬坑村民小组,新建活动室一幢88平方米及配套基础设施。

③贫困户住房提升改造建设

计划提升改造建档立卡贫困户住房20户,其中:修缮加固12户,补助标准为每户19000元;拆除重建8户,补助标准为每户28000元。

④松林村村民活动用房

依托松林村村级活动场所建设,计划建设活动用房一幢126平方米,占地面积130平方米。

⑤村内道路工程

项目计划硬化村内道路2条总长1530米,其中:黑岩子村民小组硬化村内道路1条长1020米,铺筑宽度3.5米,铺筑面积3570平方米及配套基础设施建设;蚂蚱洼村民小组硬化村内道路1条长510米,铺筑宽度3.5米,铺筑面积1785平方米及配套基础设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县扶贫办主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了“柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目工作领导小组”,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长、松林村;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和松林村等主要负责人员组成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额300万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为沪滇扶贫协作项目资金,资金已严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目计划于2018年5月,2018年11月竣工。实际竣工时间为2018年11月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

通过沪滇扶贫协作项目的实施,巩固提升松林村养殖传统产业,引进优质能繁母猪,改良品种,标准化养殖,发展壮大生猪产业。项目的实施,进一步调整了产业结构,建立了带动群众长效增收致富的产业体系,增加了群众收入,为脱贫致富提供保障。

社会效益

道路建设项目的实施,将改善村组道路通行能力,有效解决群众出行难和运输难问题,使产业发展条件更加优越,商品流通更加快捷,市场竞争能力不断增强,区位优势更加凸显,人流、物流、信息流基础进一步夯实,全村内经济社会发展将明显加快。村民活动室项目的建设实施,可有效巩固“两基”成果,推动文化繁荣,丰富群众文化生活,提高群众综合素质,促进社会文明和谐。

扶贫效益

沪滇扶贫协作项目的实施,对于促进松林村缩小贫富差距、加快脱贫步伐、改善生态环境、提高发展能力、实现经济腾飞、维护民族团结、促进社会和谐具有重要意义。通过项目的实施,到2018年末,实现全村农村经济总收入达3600万元以上,年均增幅达到20%以上,农村居民人均可支配收入7600元以上,年均增幅达到20%以上,人均占有粮食450公斤以上,有效解决1个贫困村,204户813人脱贫发展问题,贫困发生率控制在3%以内。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对松林村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为98分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目(村委会提升)项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目八

1.项目名称:松林村2018年沪滇扶贫协作项目(产业发展)

2.项目基本情况

根据昌宁县沪滇扶贫领导小组《关于2018年沪滇扶贫协作项目实施方案的批复》(昌沪组〔2018〕3号)下达昌宁县柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目(产业发展)的建设内容及规模为:新建生猪养殖场一个,占地面积6亩,新建圈舍1100平方米,新建管理用房60平方米,配套引水工程、电力工程、粪污处理设施等相关附属工程。项目计划总投资100万元,全部申请沪滇扶贫协作项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目由昌宁县扶贫办主管,柯街镇人民政府实施。项目立项后,柯街镇成立了“柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目工作领导小组”,领导小组组长由镇人民政府镇长担任,副组长由镇纪委书记、镇武装部部长、松林村;领导小组成员由国土和村镇规划建设服务中心、财政所、项目办和松林村等主要负责人员组成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额100万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为沪滇扶贫协作项目资金,资金已严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目计划于2018年12月17日开始施工,至2018年12月31日竣工,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

经济效益

项目惠及建档立卡贫困户102户401人。项目的实施,将促进群众收入得到较大提高。项目村通过带强一批产业、带活一批市场,增强贫困村及贫困人口自我发展能力,带动贫困群众增收致富。进一步拓展群众增收渠道,实现群众增收多元化,促进农村经济可持续发展。

社会效益

项目的实施,对于促进松林村缩小贫富差距、加快脱贫步伐、改善生态环境、提高发展能力、实现经济腾飞、维护民族团结、促进社会和谐具有重要意义。

生态效益

项目实施后,确保贫困户在当地有良好的生产、生活和生态环境,提高发展能力,改善人居环境。

扶贫效益

通过项目实施,进一步调整了产业结构,建立了带动群众长效增收致富的产业体系,增加了群众收入,为脱贫致富提供保障,开创扶贫攻坚新局面,为群众的增收致富、脱贫摘帽、发展经济打下坚实的基础。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对松林村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对柯街镇松林村2018年沪滇扶贫协作项目(产业发展)项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目九

1.项目名称:2015年第二批糖料核心基地建设项目

2.项目基本情况

根据《昌宁县发展和改革局关于转发<保山市发展和改革委员会关于2015年昌宁县第二批糖料核心基地建设项目的批复>的通知》(昌发改农经〔2016〕14号)批复,建设柯街镇糖料核心基地15500亩,支砌三面沟渠3条6615米,蓄水调节池12个1500立方米;建设田间农耕及运蔗砂石路7条36401米,支砌三面道路侧沟36320米,配套建设挡墙、涵洞等设施。项目投资1005.5万元,其中:中央预算内投资工程直接费930万元,地方配套工程建设其他费及预备费75.52万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设,成立了由镇长任组长,项目分管领导为副组长得项目建设领导小组,召开村组干部参加的项目工作会议,做到科学规划,高起点、高标准、精心组织施工建设,把项目建成保障民生的党政工程、民心工程,充分发挥资金效益。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施:按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额930万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为中央预算内投资,资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。2018年拨付审计待结资金523690.47元,结余审计待结资金536309.53元。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

(1)数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

(2)质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

(3)时效指标:该项目计划于2016年8月18日开工,2017年3月18日竣工。实际竣工时间为2017年3月18日,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

通过糖料核心基地建设项目完善基础特弱因素,充分利用了自然资源,提升水利、农耕、产品运输能力,使热区经济作物发挥出更大得优势,比如:甘蔗、荔枝、香蕉、芒果、香料烟等产业单产增加36%以上,农民群众收入大有增加,该项目建设得到当地人民政府群众欢迎和支持,项目建成后柯街镇人民政府召开当地村、组干部组织受益群众采用义务工找补或“一事一议”等方式与“酬劳筹资”相结合,组织做好项目后续管理、使用等问题,使项目永久发挥应有得效益。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对柯街镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十

1.项目名称:柯街镇易地扶贫搬迁项目无偿补助

2.项目基本情况

柯街镇柯街社区小半个山安置点

搬迁规模及安置方式:计划搬迁安置柯街、立斯达、玉地里、仙岳、扁瓦、腊邑、沙坝、联合、松林、大地、芒赖11个村(社区)农户232户888人,其中,建档立卡贫困户161户660人,同步搬迁户71户228人。

柯街镇联合村联合安置点

搬迁规模:搬迁56户233人,其中建档立卡贫困户10户45人,同步搬迁46户188人。

柯街镇仙岳村马驮子安置点

搬迁规模:搬迁33户128人,其中建档立卡贫困户28户107人,同步搬迁5户21人(同步搬迁户为剔除户)。

以上3个安置点812人,人均8000元无偿补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

召开领导小组会议,进行分析研究制定实施方案,做出工作计划,明确工作职责,做到组织周密、安排具体;二是召开驻村干部、村民代表和村民大会,广泛宣传动员,营造户户行动人人参与的项目建设氛围,确保项目顺利实施。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年到位资金易地搬迁无偿补助5360000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为易地扶贫专项资金,资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目基础设施按时完成,安置房全部竣工入住,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

社会效益

易地扶贫搬迁是贫困地区群众脱贫致富的一条有效途径,不仅开发了资源,促进了经济发展,而且有利于民族团结,保持社会和谐稳定,达到项目区群众安居乐业,共同致富的目的。通过易地扶贫搬迁项目的实施,不但能从根本上解决因灾搬迁群众的生存和发展问题,极大改善贫困人口的生产生活条件,确保搬迁安置群众“搬得出、稳得住、能致富、可发展”;而且拓宽了迁出区留居群众的生存空间,改善生态和人居环境。

经济效益

通过易地扶贫搬迁项目的实施,项目区土地将得到科学合理开发利用,安置区农户原有耕地适宜种植粮食、烤烟、茶叶、泡核桃等产业。一是粮食可以自给自足,人均占有粮食可达500公斤以上,二是经济收入将有较大提高,搬迁农户可从事种植、养殖、经商、劳务等增加经济收入,人均收入可达8000元以上。

生态效益

通过实施易地扶贫搬迁项目,迁出区搬迁后,将减轻迁出区域环境的压力,为留居群众拓宽生存空间;同时,通过节能措施的推广和退耕还林、封山育林等政策的落实,项目区的生态环境将得到有效的恢复和改善;并通过对山、水、林、田、路的综合治理及其它工程的建设,生态环境将日趋改善。无论是迁入区或迁出区,实施易地扶贫搬迁项目后,生态效益都将十分明显。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对安置点经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十一

1.项目名称:玉地里社区云南资本产业大道建设项目

2.项目基本情况

项目名称:昌宁县柯街镇玉地里社区云南资本产业大道建设项目

建设地点:柯街镇玉地里社区

建设单位及法人:昌宁县柯街镇人民政府 刘学江

建设内容:计划新建玉地里社区大浪地至汤家寨产业大道1条长3500米,路基宽5.5米,铺筑水泥路面宽4米,配套建设侧沟1条长1400米,埋设Φ0.4米水泥涵管7道42米,建砕混泥土盖板桥涵1座等建设内容。

投资估算及资金来源:项目估算投资198.07万元,全部为云南国有资本运营有限公司补助资金。

项目建设期限:2018年2月-2018年6月。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目立项后,柯街镇成立由镇人民政府镇长担任组长,分管领导担任副组长,项目办、财政所、玉地里社区主要负责人为成员的项目工作领导小组,主要负责项目规划、组织实施、监督管理和项目验收。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金计划下达金额198.07万元,全部按时到位。

②项目资金执行情况。

该项目资金全部为云南国有资本运营有限公司补助资金。资金到位后,严格按照下达计划实施,并按工程进度全部拨付给施工单位。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:计划下达实施的建设内容及投资已全部完成建设任务,完成率为100%。

质量指标:该项目建设工程严格按照国家基本建设标准及相关行业标准建设,经柯街镇镇级验收,项目建设质量达标,达标率为100%。

时效指标:该项目计划于2018年2月,2018年6月竣工。实际竣工时间为2018年6月,完成及时率为100%。

②效益指标完成情况。

该项目建设成后,受益农户238户,726人,同村公路的建成,改善了贫困群众的生产生活条件,节约了运输成本,改善了运输条件为项目区农产品外销奠定基础,从而获得群众经济收入增加、扩大对外开放,吸引更多外援的双赢。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对松林村经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。下一步将完善公共活动场所管理使用制度,在建设工程中由于项目资金有限,其他配套设施尚未健全,将继续向上级相关部门申报,争取给予扶持,完善其他配套设施建设。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

通过对项目实施的评价,该项目在实施过程中项目管理严格,施工组织严密,组织机构健全,严格按下达计划认真组织实施,坚持质量标准。在项目资金管理上,做到了专户储存、专款专用,资金使用合规合法,没有挤占,挪用项目资金违规违法问题,真正把有限的资金用地刀刃上,充分发挥了项目资金应有效益。该项目的实施改善了项目区人民群众办事效益的提高,提供给项目区群众办事场所,解决了项目区群众办事难问题。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十二

1.项目名称:2018年民政定补项目绩效评价报告

2.项目基本情况

2018年民政定补项目主要涉及抚恤补助、自然灾害救助资金。

抚恤补助:包含2018年1-12月份死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、其他优抚,由柯街镇按月进行统一发放。2018年发放抚恤补助资金1462492.6元,发放抚恤补助资金3294人次。

(二)自然灾害救助资金。2018年发放救助资金181024元,救助受灾农户62户,为全镇7565户农户购买政策性农村住房保险,涉及资金60520元。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备:该项目结束后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年资金已全部到位

②项目资金执行情况。

实现动态管理,做到本月死亡次月停发,严格按照上级部门要求把好审核办理的各个关口。保障标准在原来的基础上达到一定程度的提高。

③项目资金管理情况。

项目资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

抚恤补助:包含2018年1-12月份死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、其他优抚,由柯街镇按月进行统一发放。2018年发放抚恤补助资金1462492.6元,发放抚恤补助资金3294人次。

自然灾害救助资金。2018年发放救助资金181024元,救助受灾农户62户,为全镇7565户农户购买政策性农村住房保险,涉及资金60520元。

②效益指标完成情况。

2018年发放抚恤补助资金1462492.6元,发放抚恤补助资金3294人次。发放救助资金181024元,救助受灾农户62户,为全镇7565户农户购买政策性农村住房保险,涉及资金60520元。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目实施没有偏离绩效目标。

下一步打算:一是进一步完善民政救助工作体系,完善相关台帐,健全相关材料,做到对特殊家庭进行入户调查,掌握被救助者的家庭情况。

二是要多方筹措,积极向上一级民政部门争取救助资金,进一步扩大救助范围。

三是加强队伍建设,加大相关法律法规、业务办理的培训力度,不断提高镇、村工作人员的政策水平和业务能力。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为100分,评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后,在柯街镇进行了公示,并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

(1)部门概况

柯街镇国土面积211平方公里,辖7个社区、5个村,有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米,最低海拔840米,气候垂直变化明显,全年平均气温19.5℃,年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩,其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩,森林覆盖率42%,水利化程度达70%。中心城镇规划科学,2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位,政府机关是行政部门,下属预算单位是:财政所、农业综合服务中心、林业中心。

政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

柯街镇财政所(参照公务员法管理)。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

(3)部门整体收支情况

公共财政收支预算执行情况

一是收入情况。完成财政总收入3674万元,其中一般公共预算收入1840万元,分税种完成情况为:增值税265万元,企业所得税119万元,个人所得税17万元,资源税56万元,城市维护建设税104万元,房产税60万元,印花税41万元,城镇土地使用税44万元,土地增值税23万元,车船税18万元,契税39万元,耕地占用税8万元,烟叶税797万元(香料烟206万元,烤烟591万元),行政事业性收费收入8万元,国有资源(资产)有偿使用收入239万元,其他收入2万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2861万元(含镇本级和上级补助),按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1838万元,文化体育与传媒支出13万元,社会保障和就业支出362万元,医疗卫生与计划生育支出3万元,城乡社区支出115万元,农林水支出530万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1840万元,体制补助收入1240万元,均衡性转移支付收入179万元,一般性转移支付收入2492万元,专项转移支付补助收入707万元,收入总计6458万元。一般公共预算本级支出2861万元,上解上级支出3597万元(体制超收上解316万元,离退休上解123万元,教育上解2000万元,卫生上解363万元,医疗保险上解295万元,住房公积金上解231万元,村干部养老保险上解43万元,两烟发展金及烤烟体制内上解143万元,农村特困供养人员及孤儿补助上解83万元),支出总计6458万元。当年收支平衡。

基金收支完成情况

2018年上级下达柯街镇的基金补助收入是255万元,分别是国有土地使用权出让收入170万元,彩票公益金收入85万元。根据补助收入下达情况对应安排支出255万元,分别是城乡社区支出170万元,其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)85万元。(注:由于乡镇没有基金预算收入,本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支,全年收支平衡。)

(4)部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度,不断建立完整制度体系,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

此次绩效评价的目的是:通过开展绩效自评,进一步了解资金使用是否达到了预期目标,了解资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果;分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系,分为一、二、三级指标分别为:

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置;过程中的预算执行、预算管理、资产管理;产出中的职责履行;效果中的履职效益。

三级指标20项,分别为

1、绩效目标合理性:部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性:部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率:部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”:部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障:预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行:部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

7、支出进度率:部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率:部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全:结合实际工作情况,制定内部控制制度,制定项目资金使用管理规定,规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整:部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性:部门的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率:部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率:部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率:达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率:部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度:社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

(3)自评组织过程

前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议,明确分工,提出要求,组织相关人员进行培训,对部门绩效考评办法进行学习,把握绩效自评标准和要求。

组织实施

(1)财务人员在机关、站所负责人全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。(2)根据部门预期绩效目标设定的情况,审查对应的资料(3)根据业务及财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。(4)对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。(5)形成评价结论并撰写自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

柯街镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求,制定2018年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责,符合柯街镇中长期规划要求。预算安排保障重点支出,严格控制“三公经费”支出,细化目标任务,通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。

(2)过程情况分析

2018年,柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作,预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(3)产出情况分析

2018年,柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作,预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(4)效果情况分析

2018年,是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得突出成效的关键一年。一年来,镇人民政府全面落实县委、县政府和镇党委的决策部署,在镇人大主席团的监督支持下,紧密团结和依靠全镇广大干部群众,坚持高起点谋划,高标准推进,高质量落实,经济发展体系、民生保障体系和社会治理体系不断健全,较好地完成了镇四届人大二次会议确定的各项目标任务。

(一)抓精准、促落实,脱贫攻坚取得新成效

始终坚持以脱贫攻坚总揽工作全局,建立健全脱贫攻坚指挥体系,全面贯彻精准扶贫、精准脱贫的基本方略,持续强化脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实,现已顺利通过镇级自评、县级复核和市级初审,脱贫攻坚工作成效明显。

1.贫困人口退出实现7100%建立健全了“龙头企业+专业合作社+贫困户”的利益联结机制,引导1540户贫困户入股龙头企业或合作社,达到新型经营主体全覆盖,实现已脱贫户人均收入3500元以上达100%;完成仙岳村马驮子山、联合村和小半个山易地扶贫搬迁安置点建设,321户安居房全面建成,1254名群众全部搬迁入住,实施农村危房改造和人居环境改善各298户,贫困人口住房保障率达100%;小学在校生1691人,初中在校生874人,全镇义务教育阶段及以上学生没有因贫辍学情况,贫困学生入学率达100%;全镇6131名建档立卡贫困人口全面完成家庭医生签约和城乡居民基本医疗保险、大病保险和养老保险参保工作,参保率均达100%;建成农村饮水保障项目37个,群众饮水保障率达100%;全面实施普惠制扶贫项目和入户补短板项目,贫困户户均享受一项及以上扶贫政策、资金或项目帮扶,覆盖率达100%。

2.贫困村出列实现“6个全覆盖”“3个均达标”。通过脱贫攻坚短板摸排和补短板项目的实施,完成道路交通生命防护工程11个,修复和维护乡村道路117.5公里,实现148个村(居)民小组均通动力电,采购并安装电视机269台、接收机245台,实施农村饮水保障项目37个,提升改造村级活动场所6个,实现了道路硬化、通动力电、广播电视、网络宽带、饮水保障和村级活动场所“6个全覆盖”;配备乡村医生40人,劝返辍学学生58人,实施壮大村级集体经济项目11个,实现卫生室建设、入学保障和壮大村级集体经济“3个均达标”。

3.脱贫摘帽实现“三率一度”全达标。通过精准施策、精准帮扶,实现松林村和扁瓦村脱贫出列,335户1280名贫困人口脱贫退出,贫困发生率下降至1%;通过精准退出,保证错退率控制在2%以内;通过精准识别,按照规定程序开展扶贫对象动态管理工作,漏评率控制在2%以内;深入开展挂村干部遍访活动,制定帮扶计划1540个,深入开展“自强、诚信、感恩”宣讲活动456场次,全面宣传扶贫政策措施和扶贫工作成效,群众认可度达90%以上。

(二)推改革、谋创新,综合实力跃上新平台

始终坚持跨越发展第一要务,面对经济下行压力和产业培植难度持续加大的多重困难,我们破冰前行、砥砺奋进,经济运行保持“稳中向好、稳中有进”的良好发展态势,综合实力显著增强。实现现价工农业总产值13.97亿元,其中现价农业总产值8.84亿元,同比增长12%;现价工业总产值5.13亿元;实现社会消费品零售总额1.8亿元,同比增长7.6%;实现农民人均纯收入13426元,同比增长11.2%,增速全县第一。完成财政总收入3674万元,其中一般公共预算收入1840万元;实现规模以上固定资产投资3亿元,居全县第三,完成年初任务的105.2%。

(三)优存量、扩增量,产业转型呈现新局面

坚持乡村振兴,以“产业兴旺”为首的发展理念,准确把握“农业规模化”发展思路,着力优化农业产业体系,产业转型升级呈现新局面,三次产业结构比例为56.9:33.2:9.9,经济发展的质量和效益明显提高。

1.农业经济增实力。突出主导产业。种植烤烟8700亩,完成烟叶收购20000担,实现群众收入2687万元;种植香料烟3117亩,交售烟叶8013担,实现农业产值937万元;种植甘蔗6234亩,完成农业总产1.92万吨,实现产值865.4万元;种植蚕桑615亩,交售鲜茧29.8吨,实现群众收入125万元。提效传统产业。种植粮食5.42万亩,生产粮食达1887万公斤;生猪出栏12.6万头,牛出栏7253头,羊出栏1.3万只,完成肉类产量1.2万吨,实现产值2.5亿元以上;果蔬产业持续稳步发展,种植蔬菜3.14万亩,产量2.92万吨,实现产值2.09亿元;种植水果8550亩,产量1.3万吨,实现产值4767万元。种植茶叶3769亩,生产干茶380吨,实现产值1100万元。

2.工业经济添活力。电力、水利、交通等工业基础设施稳步夯实,以蔬菜、核桃、坚果为主的高原特色农产品初加工企业发展初具雏形,规范砖厂、砂石厂等建材企业管理,加大对小微企业的政策扶持力度,2018年全镇实现规模以下工业企业产值1.22亿元。

3.三产发展展魅力。交通运输、餐饮娱乐为主的服务业得以巩固。全镇共有个体工商户1063户,私营企业153户,以批发零售、建材交易为主的消费市场活跃。实现第三产业现价总产值1.53亿元,同比增长17.7%。橄榄河温泉招商引资工作取得新进展,完成合作框架协议修订,并签订投资协议;柯卡一体化建设高效推进,生态环境不断改善,以温泉养生、休闲观光、农事体验为主的旅游业带动三产发展的良好态势正在形成。依托农村电子商务平台、微商等载体,以油桃、柑橘、人参果等特色农产品拉动的乡村旅游平稳起步。

(四)争项目、抓投资,基础设施得到新改善

坚持以项目作为拉动投资的总引擎。年内,累计实施新开工和续建项目共46个。顺利征收柯卡商旅特色小镇建设用地2720亩,昌保高速公路柯街段项目用地征收有序推进,其中正线征收1685.4亩,兑付补偿款1.05亿元;实施农村人饮工程37个,完成投资939.1万元,解决70个村民小组2305户群众饮水难问题;投资900万元完成集镇供水管网提升改造,同时辐射集镇周边相邻村组,集镇供水质量和保障能力大幅提升;实施农村危房改造298户,投资614.8万元;实施人居环境改善298户,投资238.4万元;实施易地扶贫搬迁321户,完成投资1.03亿元;实施交通补短板项目11个,提升改造生命防护工程117.5公里,完成投资470万元,解决12个村(社区)10470户群众出行难问题;实施立斯达村和松林村沪滇帮扶项目3个,完成投资2701.6万元,其中沪滇帮扶资金966万元。

(五)抓治理、展魅力,人居环境实现新提升

1.综合治理,提升集镇形象。集镇建设上,以城镇定位规划布局,精品意识完善功能,年内以易地搬迁基础设施完善和云保线集镇段秩序规范为抓手,全面完成集镇建管综合整治,改造提升集镇核心区道路4公里,新植补植绿化树165株,更换路灯121盏,施划道路交通中心线、边线和人行道斑马线13公里、停车位694个,安装红绿灯交通信号标志1组,拆除临建违建28户800余平方米,取缔沿路占道经营商户250多家。同时,邀请县综合执法局,联合派出所、司法、市场监管和交警等部门多次开展执法检查,常态化监管高压态势正在形成;全面推行集镇卫生保洁市场化经营,扎实推进镇机关、驻柯单位、镇直单位分片、分路段挂包机制,认真落实商住户门前“三包”责任制,集镇品位大幅提升,特色城镇化建设稳步推进,集镇建管取得新成效。

2.全民参与,改善人居环境。大力开展农村人居环境综合治理。确定每月20日为人居环境卫生整治日,组织驻村人员、驻村扶贫工作队和广大党员、群众大力开展爱国卫生运动,清扫村庄道路沿线、清理房前屋后垃圾和整理庭院卫生,建档立卡贫困村聘请35名公益岗持续开展公共区域卫生保洁,全方位开展村庄环境卫生综合整治,农村人居环境得到显著改善。大力开展河(湖)长制和路长制工作。在河长制工作中,积极开展“治五乱”等清河行动,全方位加强河道和水库巡查,河道违法采砂治理全面启动,积极配合柯卡大通道项目建设,境内枯柯河、橄榄河和小河坝河3条主要河流河道治理全面启动,并初见建设成效。在路长制工作中,现有农村公路路长11名,养护责任人17名,开通镇村公交线路9条,实现村级公交全覆盖。同时,全面建立健全农村道路管理“两站两员”机制,实施村庄串户道路畅通工程和路域环境整治,建好、管好、护好、运营好农村公路。

(六)抓保障、惠民生,社会事业实现新发展

1.社会保障全面完善。支持就业创业,发放小额信贷1200万元,发放团委、妇联和人社等部门创业贴息贷款650万元,新增转移农村劳动力234人;按照“应保尽保”开展低保对象和特困供养对象动态管理,年内共发放低保资金426.9万元、特困供养人员资金80.9万元;参加城乡居民基本医疗保险和大病保险30503人,参保率达97.6%;养老保险参保20076人,参保率达99.1%,年内发放养老保险金435.2万元;全面落实优抚对象生活补助工作,发放优抚资金151.9万元。

2.社会事业全面发展。优先发展教育。均衡教育趋于优质化,年内实施中小学改扩建项目7个,完成投资3296.7万元,学校办学条件大幅改善,落实“两免一补”、学生营养改善计划、贫困学生补助、寄宿生生活补助等惠民政策。教学质量佳绩频传,九年级学业水平测试540分以上2人,450分以上62人,六年级统考综合积分均居全县前4名,进入全县“前百名”21人,实现上线人数首次夺冠。重点保障医疗。积极参与“全国基层中医药先进单位”创建工作,年内新配备乡村医生40人,投资100万元迁址建成华侨社区卫生室,医疗卫生事业发展步入快车道。全面推进文化事业。按照构建现代公共文化服务体系目标,一年来,投资近7万元配备文体设施设备28套,开展数字电影放映、群众文化活动143场次,参加活动人数近2万人次,文化事业蓬勃发展、欣欣向荣。

3.社会治理全面加强。认真落实综治维稳工作责任制,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,认真做好新形势下群众工作,全面排查化解各类矛盾纠纷,认真开展群众来信来访工作,累计解决各类矛盾纠纷84起。社会治安防控管理体系日趋完善,网格化管理建设得到加强,“平安单位”创建成果得以巩固。严格落实安全生产责任,坚持排查整改工矿企业、地质灾害、道路交通、校园周边、建筑施工、食品药品等重点行业、领域安全隐患,安全生产形势保持稳定。

(七)抓学习、转作风,政府建设再上新台阶

全面深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,政府公信力、执行力和战斗力持续增强。依法行政提效能。坚持“三重一大”集体决策,主要领导“五不直接分管”和“末位表态”制,规范重大工作决策程序;整理权力清单、责任清单和负面清单并向社会公开发布,严格按“单”履责、照“单”办事;健全依法决策机制,加强重大行政决策合法性审查;自觉接受人大监督、法律监督和群众监督,认真办理人大代表建议37件,回复满意率达100%。高效服务促发展。以全面提升服务水平为抓手,坚持依法行政,推行规范服务,加快政务服务、政务公开和政府信息公开,提升工作效能,营造良好的政务环境。年内,深入推进政府系统“放管服”改革工作,首次开通“12345”政府服务热线,常态化开展“最多跑一次”自检自查,优化、简化办事流程。勤勉廉政改作风。认真落实中央八项规定精神,严肃整治“不作为、乱作为、慢作为”,坚持把廉政建设贯穿政府工作始终,持续加强行政效能建设和机关作风建设,深入开展扶贫领域腐败和作风建设专项治理工作,纠正部门和行业不正之风等取得新成效。

一年来,侨务、档案、邮政、通讯、统计等工作取得新进步,工会、共青团、妇联和政协联络组等人民团体作出新贡献,民兵武装、公安消防等工作取得了新成效。

5.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰。

针对上述问题,将在今后的预算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法

①领导重视,部门牵头,齐抓共管,形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责,落实项目管理责任及预算执行责任,明确项目管理主体,认真做好项目实施的准备工作,保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既按照上级要求开展好工作,又严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合工作实际,不断修订和完善相关财务管理制度,重视财务管理制度的执行与监督,使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训,规范预算收支管理,严格按项目和进度执行预算,增加强预算的约束力和严肃性。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释,各单位如有补充,可自行添加。)