索引号 115330250152645784-/2020-1025002 发布机构 昌宁县翁堵镇
公开目录 政府决算 发布日期 2020-10-25
文号 主题词
保山市昌宁县翁堵镇2019年度部门决算报告

保山市昌宁县翁堵镇2019年度部门决算报告

目录

第一部分  保山市昌宁县翁堵镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市昌宁县翁堵镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

昌宁县翁堵镇各个机构职能如下:昌宁县翁堵镇党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责为民服务中心的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

昌宁县翁堵镇经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

昌宁县翁堵镇社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。  

昌宁县翁堵镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

翁堵镇扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

昌宁县翁堵镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置为民服务中心,将与人民群众生产生活相关的事项集中到为民服务中心,实行一站式服务和窗口式办公,推行办事代理制,方便群众办事。

翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

翁堵镇社会保障服务中心,加挂翁堵镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

翁堵镇林业服务中心。承办林业和草原技术推广,森林和草原防火,森林、草原和湿地保护,森林、草原病虫害防治,森林、草原产业管理发展等服务性工作。

翁堵镇综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定,组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的,以上级意见为准,待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

翁堵镇财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。二是发展经济职能。(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

 三是公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化统治型官本位的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

四是基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.力度不减,夯实经济谋提升。

1)稳扎稳打,农业经济稳步发展。投资107.8万元实施木本油料提质增效8000亩;投资180万元新建大岩房生物质燃料加工厂,配备生物质一体化燃烧机172台,补助42.42万元用于发展烤烟生产,投资20万新建明山村烤房15座;补助70万元建成示范茶所2所;补助20万元建成规模化山羊养殖场1个;投资28万元建成机耕道路6.4公里;开展茶园管理技术培训4期,完成1000亩低产茶园改造;完成全镇7.4万亩土地确权工作,发证3504本,发放各项惠农补贴537.4万元。种植上,大小春粮食播种1.9万亩,总产548.8万公斤,产值1097.6万元;种植烤烟5000亩,收购1.25万担,总产值1726.2万元;干茶总产373万公斤,实现工农业总产值1.8亿元;泡核桃干果总产768吨,实现产值922万元;种植甜脆豌豆6200亩,实现产值1800万元。魔芋、百香果、中草药、香橼等新兴产业规模不断扩大。养殖上,全年以肉牛、生猪、山羊为主的牲畜存栏4.1万头,出栏3.5万头;家禽存栏5.8万羽、出栏8.9万羽。肉类总产达2784吨,实现产值1.4亿元

2)积极探索,新经济增长点日趋活跃。开展劳务输出保增收。精准落实劳务输出补助政策,建立外出务工人员台账,组织农村实用技能培训160人次,转移就业4077人次;积极扩大就业渠道,通过开发公益性岗位吸纳劳动力163人。打造乡村旅游示范点促发展。成功创建大明湖2A级旅游景区,举办第二届富硒杯斗茶大赛和徒手摸鱼比赛,全年接待外来游客1.5万人次。同时,鼓励个体经营户创业,发放创业贷款990万元。

2.初心不变,围绕民生谋发展。

1)教育资源配置显著提升。教育条件不断改善。投资5000万元完成中小学校安工程建设,立桂村完小整体迁建和明山村完小恢复重建工程完工并投入使用,其他4个村完小、中心幼儿园及中学完成改扩建,5所学校建成塑胶跑道、4所学校建成5人制足球场。教学成效稳中有升。六年级学业水平测试5人进入全县前100名;抽考三年级积分位居全县第二;中考上线92人,其中450分以上55人,超指标完成16人;中学九年级年末水平测试排名位居全县第四,中、小学巩固入学率均达100%

2)医疗卫生服务不断优化。服务能力提档升级。医共体远程会诊中心和口腔科组建完成,乡村一体化医疗信息系统和医疗污水处理系统投入使用,中医专科建设探索取得实效;通过引进、进修和转岗培训等方式提升医务人员诊疗水平;一级甲等卫生院创建通过县级初审。服务实效切实提升。建立健康档案1.4万份;组织老年人体检1291人次,举办健康知识讲座12期;实施中医药健康管理服务1354人;开展传染病筛查77人;持续落实大病、重病人群的追踪以及儿童预防接种等工作。

3)社会保障水平持续增强。全镇城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达99.9%99%。全年累计发放社会保障资金1011.7万元,其中:发放城乡居民养老保险金2687483.8万元;发放高龄津贴32922.7万元;发放低保金317.8万元,保障1060人;发放特困供养金40.1万元,保障41人;发放城镇低保24.2万元,保障54人;发放困难残疾人生活补贴13.1万元,保障221人;发放重度残疾人护理补贴11.4万元,保障194人;发放优抚定补70.5万元,惠及127人;发放临时救助22.6万元,惠及185户;发放自然灾害救助5.7万元,惠及53户。

4)综治维稳工作扎实推进。深入开展扫黑除恶专项斗争,排查上报涉黑涉恶线索3条,办结3条,办结率100%。持续强势推进社会治安防控,破获刑事案件11起,查处行政案件立案33起,查获交通违法行为601起,社会治安形势平稳良好。进一步完善矛盾纠纷排查调处化解三级责任体系,调解矛盾纠纷145件,调解成功144件,完成目标任务66件的219%。严格落实安全生产、食品药品安全、自然灾害防治等各项措施,全年无重特大安全事故发生,安全生产良好形势持续巩固。统筹推进七五普法、禁毒、反邪教、电信诈骗、社区矫正和法律援助等工作。治理效能显著提升,新中国成立70周年等重大活动期间辖区内和谐稳定,人民群众的安全感、满意度实现了“双提升

3.聚力攻坚,巩固成效谋小康。

1)紧盯组织保障,奠定巩固基础。及时调整充实战区指挥体系,继续组织354名干部职工包户开展三深入帮教工作,通过战区指挥长与镇同责、包村领导与包保村同责、挂包单位与挂包村同责、挂包干部与挂包户同责,进一步细化责任分工,压实工作责任。

2)牢抓退出指标,巩固脱贫成果。在收入保障上,1960户建档立卡贫困户实现家庭年度总收入9103.7万元,其中因地制宜优先发展种养殖业,实现生产经营性收入3441.92万元,户均1.7万元;开展劳动技能培训3场次,转移就业贫困人口2859人,实现工资性收入4947.6万元,人均1.7万元;通过实施农村低保、特困供养、养老保险、优抚定补、残疾人两项补贴、地力补贴、生态补偿金等实现转移性收入676.8万元,户均3453元;发放产业扶贫贴息贷款122610万元。家庭人均纯收入4000500064户、50001万元1086户、1万元以上808户。在住房和饮水安全保障上,实施动态监测管理,完成农村危房质量整改58户次,目前CD级危房清零及家庭结构性住房面积全部达标,实现危房不住人、住人无危房;完成农村安全饮水问题整改3个,实现安全饮水全覆盖。在义务教育保障上,发放寄宿生生活补助(家庭经济困难学生补助)123.8万元,惠及学生2290人次;发放营养餐补助106.5万元,惠及学生2663人次;申报雨露计划资金35.3万元,惠及学生204人次;依托东西协作项目,动员贫困家庭学生17名到上海求学;筹集“爱心圆梦资金4.2万元,资助24名困难大学生。实现义务教育阶段适龄儿童少年不因贫辍学,非义务教育阶段学生不因贫失学。在基本医疗保障上,贫困人口医疗保险参保率达100%;贫困人口、残疾人、计划生育特殊家庭三类人群家庭医生续签率达100%;落实32种大病集中救治114人,并建立一户一档健康档案;贫困人口住院1798人次,报销比例达90%以上。

3)严把精准关口,做实动态管理。严格按照五查五看、三评四定的标准程序,建立问题分析研判和数据复核比对机制,扎实完成2次动态管理工作,新识别2户11人,返贫1户6人,切实做到“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶。全年实现稳定脱贫83户275人,巩固脱贫1871户7584人,全镇贫困发生率由1.96%下降至0.16%;扁里村、阳旺田村和明山村三个贫困村出列后脱贫成效持续巩固。

4.强化投资,提升基建谋幸福。

全年累计实施项目14个,完成投资3399.9万元。其中,投资1400万元,建成立木山水厂和集镇供水项目并投入运行;投资400万元,开工建设遐迩茶厂精制茶生产线;投资380万元,完成立桂村完小地质灾害治理;投资380万元,建成集镇农贸市场并投入使用;投资280万元,完成七小工程项目建设;投资157.4万元,完成立木山村、立桂村道路安防工程及翁堵社区道路提升改造;投资150万元,完成翁堵社区沪滇协作项目;投资100万元,完成立木山、翁兴村扶持村级集体经济发展试点项目;投资40万元,购置垃圾车2辆,垃圾箱25个;投资40万元,建成阳旺田村级活动场所;投资32万元,完成翁堵社区道路铺筑0.75公里;投资20万元,完成林服中心提升改造建设;投资16.5万元,完成荨麻洼水库供水管网架设工程建设;投资4万元,完成阳旺田村打安村民小组亮化工程。

5.集中整治,优化生态谋长远。

完成退耕还林3300亩,义务植树3.5万余株,异地植被恢复绿化造林220亩。核查变化图斑73个,查处违法图斑案件21起,办理其它林政案件10起,收回并恢复林地726.4亩,查处违规用火14起,全年共收缴罚款10万余元。严格落实河(湖)长制,河(湖)长履职不断强化。以争创省级卫生乡镇为契机,全面开展集镇、农村人居环境综合整治,爱国卫生长效机制逐步完善。以推行统规统建、统规联建、统规自建模式,全力推进农村厕所革命,完成公厕改造1座,户厕改建426座。

过去的一年,在全力推动经济社会发展的同时,自身建设取得明显成效。我们按照高效、规范、务实、清廉的要求,持续加强效能建设和作风建设,进一步提升为民服务水平;严格规范各项资金的管理使用,抓好廉政风险点防控,严格执行三重一大领导干部重大事项报告制度,全面完成经济责任审计反馈意见整改。自觉接受人大监督、纪检监察监督和社会各界监督,全年办理各级人大代表意见建议44件,办复率达100%。武装、应急管理、统计、防震减灾、消防、妇女儿童、邮政、移动、电信、电力、档案等各项工作有序推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇2019年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1.昌宁县翁堵镇人民政府

2.昌宁县翁堵镇财政所

3.昌宁县翁堵镇农业综合服务中心

4.昌宁县翁堵镇林业服务中心

5.昌宁县翁堵镇民政办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市昌宁县翁堵镇2019年末实有人员编制63人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员2人)。离退休人员0.00人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇部门2019年度收入合计38,619,674.50元。其中:财政拨款收入37,636,518.90元,占总收入的97.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入983,155.60元,占总收入的2.55%。与201820,608,357.84元对比增加18,011,316.66元,增长87.40%,主要原因是2019年将财政统筹整合涉农项目资金(实拨到财政专项资金专户)纳入预算指标进行核算,如易地搬迁资金(新增债券)4046000元,村集体经济项目资金1000000元,核桃提质增效项目资金178000元,2019年上海市对口帮扶云南省项目资金1500000元等;其次是2019年执行政府会计制度,非同级财政拨款收入增加983200元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇部门2019年度支出合计31,964,222.53元。其中:基本支出11,635,551.04元,占总支出的36.40%;项目支出20,328,671.49元,占总支出的63.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与201825,646,026.24元对比增加6,318,196.29元,增长24.64%,主要原因是2019年将财政统筹整合涉农项目资金(实拨到财政专项资金专户)纳入预算指标进行核算,其次是2018年财政收回部分存量资金,单位通过申请将收回的存量资金重新下达使用,并纳入2019年一般公共预算支出。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,635,551.04元。与201812,215,163.43元对比减少579,612.39元,下降4.75%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约降低办公成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.79%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,328,671.49元。与201813,430,862.81元对比增加6,897,808.68元,增长51.36%,增长主要原因:历年项目涉农扶贫资金收入增加,项目资金收入和支出均加大。具体项目开支为:下达人大代表活动阵地建设补助资金20000元;下达昌宁县村庄环境综合整治工作经费补助150,000.00元;下达政法专项补助经费100,000.00元;下达村民小组活动场所建设市级补助经费 100,000.00元;下达翁堵镇明山村2017年度扶持村集体经济发展项目资金270,300.00元;下达2018年图书馆文化馆(站)免费开放补助资金 59,100.00元;下达2018年文化文物事业发展专项资金219,900.00元;下达民政事业专项转移支付资金800,000.00元;下达中央抚恤补助资金(伤残抚恤)78,156.60元;下达中央抚恤补助资金(在乡复员、退伍军人生活补助)422,797.58元; 下达中央抚恤补助资金 (其他优抚支出)487,872.60元;下达慰问经费1,180.00元;下达计划生育家庭城乡居民基本医疗保险参保资助资31,080.00元;下达国有土地出让金2,420,888.56元;下达翁堵镇阳望田村2018年生产性道路建设项目3,592.00元;下达2019中央动物防疫等补助经费64,220.00元;下达2019年中央农业生产救灾(干旱)资金65,100.00元;下达2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金244,000.00元;下达2018年到村任职高校毕业生中央补助资金12,275.95元;下达2019年中央财政林业改革发展资金105,440.00元;下达2018年第二批中央财政林业改革发展资金 762,616.00元;下达2019年第一批省级抗旱资金165,000.00元;下达2019年第五批中央统筹整合财政涉农资金2,253,100.00元;下达易地搬迁资金(新增债券)11,546,000.00元;下达2019年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金552,000.00元;下达2019年第五批省级财政专项扶贫资金2,825,000.00元;下达明山村大明湖自然村一事一议财政奖补美丽乡村建设资金1,100,000.00元;下达2019年第一批市级统筹整合涉农资金(农危改)441,300.00元;下达2018年中央自然灾害生活补助105,976.00元;下达翁堵镇敬老院建设项目市级配套及2018年福彩公益金第三批资金130,118.00元;下达保山市分成的2018年度体彩公益金第二批资金的通知42,893.00元,下达2018年第二批省级专项彩票公益金项目资金(体彩)690,000.00元;下达各单位非同级财政拨款预算资金 983,155.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县翁堵镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,088,416.97,占本年支出合计的87.87%。与201823,787,124.76元对比增加4,301,292.21元,增长18.08%,主要原因历年项目结余资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出10,243,172.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.47%。主要用于工资福利支出7105638.8元、商品服务支出1461688.21元、对个人和家庭的补助1279974.7元及资本性支出395871

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出193,620.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于于群众文化  3,000.00元、其他文化和旅游支出9,100.00元、其他文化体育与传媒支出181,520.00

  8.社会保障和就业(类)支出2,508,653.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于民政管理事务817,638.00元、行政事业单位离退休748,551.04元、抚恤678,825.00元、退役军人管理事务1,180.00元、其他社会保障和就业支出262,459.40元。

  9.卫生健康(类)支出507,580.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于行政单位医疗335257.92元、 公务员医疗补助172,322.08元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出3,592.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出3,592.00

  12.农林水(类)支出14,525,822.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.71%。主要用于农业43,856.80元、林业594,244.00元、水利部门1,451,248.43元、扶贫 11,111,620.51元、农村综合改革1,324,853.08

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出105,976.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于地方自然灾害生活补助;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市昌宁县翁堵镇部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为300,000.00元,支出决算为190,216.43元,完成预算的63.41%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为84,234.95元,完成预算的60.17%;公务接待费支出决算为105,981.48元,完成预算的66.24%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出,节省三公经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少182,356.57元,下降48.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少50,558.59元,下降37.51%;公务接待费支出决算减少131,797.98元,下降55.43%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费的支出,严格按标准安排住宿和用餐,严格执行公务接待提前审批制度,节省三公经费的开支。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出84,234.95元,占44.28%;公务接待费支出105,981.48元,占55.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,234.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,234.95元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本年度工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出105,981.48元。其中:

国内接待费支出105,981.48元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待134批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,241人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因公务活动,与我镇有业务往来需要接待的相关单位人员的接待。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县翁堵镇部门2019年机关运行经费支出1,662,678.33元,与20182,413,155.43元对比减少750,477.10元,下降31.10%,主要原因为严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格控制公务接待、公车使用、会议庆典等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,保山市昌宁县翁堵镇部门资产总额14942617.24元,其中,流动资产11803652.42元,固定资产3138964.82元。与上年相比,本年资产总额减少704322.57元,其中;流动资产增加2814266.85元,固定资产减少3518589.42元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

14942617.24

11803652.42

 

3138964.82

 

2548940.24

 

76846.41

0

 

513178.17

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2041969,其中:政府采购货物支出2041969元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称翁堵镇2019年财政涉农资金统筹整合木本油料提质增效建设项目

2.项目基本情况:翁堵镇2019年核桃提质增效建设项目面积6000亩,项目建设地点:1、核桃提质增效明山村1-6小班3000亩;阳旺田村1-5小班3000亩。项目建设内容:对项目规划区核桃实施提质增效技术,具体工序为:核桃病虫害统防。

3.项目绩效自评工作开展情况:

项目招投标情况。为方便项目管理和科学实施项目,经翁堵镇人民政府研究决定,项目通过公开招投标。2018927日,保代招﹝2018216号,经竞争性磋商,项目服务施工中标单位为昌宁县艺林绿化有限责任公司,中标价为17万元,任务目标对项目规划区6000亩木本油料按《实施方案》要求实施完成提质增效。另外0.8万元计划用于产业区核桃农户技术培训。

实施情况。20181010日,翁堵镇人民政府与项目中标单位签订了项目合同,2019420日开始施工,20195306000亩核桃提质增效全部工序施工结束。

工程管理。为提高项目建设质量,确保按时、按质、按量完成建设任务,经镇党委、政府会议研究,决定成立项目建设领导小组,翁政发﹝2018135号,领导小组组长为翁堵镇人民政府镇长李仲华,副组长为镇纪委书记谷宏广、翁堵镇人民政府副镇长张佳明,成员为:财政所所长张娟碧、司法所所长字绍军、林业中心主任杨发成、镇扶贫办杨春苑、镇项目办负责人韩嶝、林业中心林业工程师杨建全。负责监督工程建设严格按照工程项目建设管理程序进行,按《项目实施方案》及《中标文件》施工,以及负责主持项目竣工后的质量检查验收。在项目实施整个过程中,镇林业服务中心指定工程技术人员跟踪负责工程建设管理,严把项目工程质量关。

资金管理。严格按照有关规定使用和管理项目资金,项目资金中标后总投资17.8万元,昌宁县林业局下拨项目整合专项资金17.8万元,17万元用于核桃病虫害防治,0.8万元用于产业区核桃农户技术培训。目前为止,项目资金已经下拨90万元,下拨的项目资金由县林业局划拨到翁堵镇财政所项目专户管理,经翁堵镇人民政府审批后,再经银行转账全部支付给施工方,项目资金管理严格按照财经纪律和相关管理规定使用,未出现违纪违规行为。

档案管理。指定专人负责,实行数字化管理,及时收集整理项目建设过程中形成的各项材料、图片影像等痕迹资料,分类建档,文字材料统一装订归档,电子数据建立计算机数据库保存,信息上报和反馈及时准确。

 4.项目绩效实现情况

 1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。核桃产业提质增效项目预算资金安排17.8万元,实际到位17.8万元,实际支出17.8万元。

  ②项目资金执行情况。核桃产业提质增效项目资金由县财政局下达到各乡镇财政,各乡镇人民政府与中标单位签订服务或供货合同,明确劳务服务或供应货物的相关规格、质量、数量、控制指标、工期、交货时间以及交货地点。         

 ③项目资金管理情况。资金严格按《昌宁乡人民政府关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》(昌政发﹝201714号)的要求管理使用。实行乡级报账制管理,施工结束后,各项目实施单位凭相关原始凭据、验收合格报告等材料到乡镇财政所报账。

乡镇财政部门要充分发挥就近就便监督管理职能,加强对统筹整合使用财政涉农资金项目的巡视、检查,发现违规问题应及时制止、纠正并报告上级部门。

项目实施单位应加强项目管理,要严格执行项目法人制、招投标制、政府采购制、廉政承诺制、廉政评议制等制度。项目主管部门要加强指导、强化服务与监督,定期组织相关业务培训,切实承担统筹整合使用财政涉农资金项目的实施和管理责任。

 2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。通过实施6000亩木本油料提质增效项目,示范推广树干涂白、整形修剪、施肥、品种改良等提质增效技术。大力开展技术培训,示范引导群众开展合理间作、树盘覆盖、浇水、造伤促产、品种改良和老树复壮。推动产业转型升级,巩固木本油料产业发展成果,增加广大山区群众收入将发挥积极作用。

树干涂白建设目标:通过树干涂白,一是降低涂白主干温度变化程度,起到降低冻害,杀灭部分病菌和虫卵,防止部分病虫害发生的作用;二是起到美化亮化作用。

整形修剪建设目标:通过整形修剪,培养合理树体结构,使各类枝条协调生长,充分利用空间及光照,调节养分和花、叶芽的比例,使生长和结果保持适当的平衡,实现早实、丰产、稳产,延长盛果期和经济寿命。

施肥建设目标:通过施壮果肥,提高土壤肥力,改善核桃营养状况,确保核桃健康生长,力促早实丰产。

病虫害防治:生长季节加强食叶害虫、蛀干害虫和核桃细菌性黑斑病、核桃炭疽病、枝腐病等主要病虫害的防治。

效益指标完成情况。

生态效益:核桃是较好的生态、经济兼用树种,树冠大,枝叶多,根系特别发达,具有良好的水土保持功能。项目实施后为进一步优化林分结构,提高林地生产力,对涵养水源、防风固土、调节气候、降尘减噪、保持土壤肥力具有十分重要的意义,能显著改善项目区周围生态环境。 同时,项目建设符合环境保护和可持续发展要求,对本地区的生物多样性、土壤侵蚀、土壤肥力和植被不会产生显著的影响。可持续发展率达100%

社会效益:通过项目建设,不但可以改善当地的生态环境,同时可以为项目区群众提供就业岗位,满足农村剩余劳动力就业岗位的需求,并进一步提高县、乡、村、组技术人员和广大核桃种植农户的核桃抚育管理技术水平。同时,项目的实施,为建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村起到积极的推动作用。具体指标为:特色产业带动增加贫困人口就业80人,参与项目施工。建成后受益建档立卡人口数1415人,项目带动建档立卡贫困人口脱贫树1300人。

示范效益:本项目的实施,不但保证了树干涂白、整形修剪、中耕施肥、等核桃抚育技术的有效推广,也能使农民逐渐认识到自己的生产、生活中的不足,从技术人员身上学到技术,改变传统的核桃管理方式,增加农民自我发展的信心和能力,带动了山区群众大力发展核桃产业的积极性,推动全镇核桃产业向规模化发展、集约化经营的转变

经济效益:项目实施以后,项目实施贫困村,特色产业产量同比增长率大于5%。并且带动贫困人口自己全年总收入在14万元以上。

满意度指标完成情况。项目完成后,对翁堵镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达97%

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施,没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果:按规定的要求,对整合项目的建设内容、实施地点、资金来源、资金规模、项目实施主体及责任人、监督电话、开竣工日期、施工单位等相关情况,在项目村进行公告、公示。

项目实施情况主要评价整合项目招投标、项目施工、工程质量、竣工验收、后续管理等方面是否符合规定要求,项目实施前和项目竣工验收后的成效对比。

资金使用情况主要评价整合资金使用是否合规,审批手续是否完善,拨付是否及时,是否存在截留、挤占和挪用等违纪行为。

财务管理情况主要评价项目实施单位有关会计资料,检查整合资金收支使用的账务处理是否符合会计制度要求。年终各资金将其纳入扶贫开发工作成效考核,绩效评价结果以县扶贫开发领导小组名义通报。

因此评价分100分,自评等级为优秀。

7.结果公开情况和应用打算:严格执行《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发《昌宁县2019年财政涉农资金整合使用方案》的通知》(昌开组﹝20194号)及《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》(昌政办发﹝201838号),按批准的项目计划和规定用途使用专项资金,确保专款专用,翁堵镇项目领导小组要严格项目专项资金管理,及时做好项目的检查验收和绩效考评工作,将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

实施单位根据项目实施的需求,尽可能做到人尽其才,才尽其用,保障项目的完成。做到岗位与人员配备合理,在劳动分工和协作的基础上,充分发挥每个技术员的专长和积极性,达到项目运行的每个环节落实节支增效措施,最大限度节约资源。

各村(社区)要做好宣传资料、宣传图片及相关影像资料等收集归档工作,做到项目实施流程清晰、操作规范、有据可查。镇、村、组三级要及时将项目资金等适时进行公示公告,公示公告时间不少于7天,接受社会公众监督,同时做好公示资料的收集归档工作。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议:我镇根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发《昌宁县2019年财政涉农资金整合使用方案》的通知》(昌开组﹝20194号)及《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》(昌政办发﹝201838号),为切实抓好产业扶贫工作,发挥财政资金示范引导作用,提升我县农产品基地,带动建档立卡贫困户持续稳定增收。农业推广体系健全,为项目的实施提供了强有力的机构人员保障。善制度建设,推进规范管理。严格按照农业部和省农业厅制定下发的《绩效考核评估办法》和《测产验收办法》管理高产创建实施,项目实施质量高、效果好。

(二)部门整体支出绩效自评报告

 1.部门基本情况

1)部门概况

机构设置情况。昌宁县翁堵镇党委、人民政府统一设置5个党政机构,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

另外,设置6个股所级事业单位,即:昌宁县翁堵镇农业综合服务中心、昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心、昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心、昌宁县翁堵镇社会保障服务中心、昌宁县翁堵镇林业服务中心、昌宁县翁堵镇财政所。

昌宁县翁堵镇人民政府各个机构职能如下:

昌宁县翁堵镇党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责为民服务中心的日常工作,负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

昌宁县翁堵镇经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

昌宁县翁堵镇社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

昌宁县翁堵镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

昌宁县翁堵镇扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

昌宁县翁堵镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置为民服务中心,将与人民群众生产生活相关的事项集中到为民服务中心,实行一站式服务和窗口式办公,推行办事代理制,方便群众办事。

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

昌宁县翁堵镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇财政所(参照公务员法管理)。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

③2019年度人员概况。

翁堵镇2019年末实有人员编制63人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0.00人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

2部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,厅机关在申报预算的同时,设立了以下主要绩效目标:

生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏,直接涉及到全局和长期的经济效益。维护好生态平衡,做到既获得较大的经济效益,又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价,进行可行性分析,在此基础上决定是否开始项目,以求得经济效益与社会效益的统一。

通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约,以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果,或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。

 ③ 财政保障足额的基本支出。

 ④ 严格按照相关法律法规,对资产进行有效的管理使用。

 ⑤ 按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求,改进工作作风,制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿,会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴,不喝高档酒。

各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风,带头厉行节约,加大经费减支力度,切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作,加强机构编制和人员经费管理,加强和规范公务用车配备使用管理,严格管制因公出国(境)团组数量和规模,进一步规范公务接待工作,严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动,进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。

严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定,加强了公务差旅费、会务费的管理,控制了三公经费的支出,实行公务卡结算等措施,有效控制了成本的增加。上年,该项目支出实现零增长,有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度,我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

3)部门整体收支情况

部门预算批复收支情况:2019年批复昌宁县翁堵镇的财政预算总收入1025.86万元,其中一般公共预算1025.86万元,本级财政预算总支出1025.86万元,其中:基本支出1025.86万。

② 2019年决算总收入3861.97万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3443.26万元,政府性基金预算财政拨款收入320.39万元,其他收入98.32万元。2019年决算总支出3196.42万元,其中,基本支出1163.56万元,项目支出2032.87万元。2018年年末结转和结余47.76万元,2019年年末结转和结余713.30万元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《翁堵镇行政事业单位内部控制管理制度》、《翁堵镇公务接待管理实施办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

 2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的:通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类,总分100分,分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标,具体明细如下:

投入指标

投入指标的二级指标是目标设定(7分)和预算配置(8分)。

目标设定的三级指标为绩效目标合理性(3分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况;绩效目标准确性(4分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为在职人员控制率(2分),本指标考察在职人员数量控制情况,财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%三公经费变动率(3分),本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度,三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%;重点支出安排率(3分),本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

过程指标

过程指标的二级指标是预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)。

预算执行的三级指标为预算完成率(4分),本指标用以反映和考核部门预算完成程度,预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%;预算调整率(2分),本指标用以考核部门预算的调整程度,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;支付进度率(5分),本指标用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度,支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%;结余结转率(4分),本指标用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度,结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%

预算管理的三级指标为管理制度健全性(3分),本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况;资金使用合规性(5分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;预决算信息公开性和完整性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;资产管理安全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况;固定资产利用率(1分),该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

产出指标

产出指标的二级指标为职责履行(30分),三级指标为完成及时率(10分),用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度,完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%;质量达标率(10分),用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度,质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。重点工作办结率(10分),该指标用以反映部门对重点工作的办理落实程度,重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

效果指标

效果指标的二级指标为履职效益(25分)。三级指标为经济、社会、生态效益(18分),该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响;社会公众或服务对象满意度(7分),该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

3自评组织过程

前期准备。由相关业务处室负责,实施前期调研工作,充分了解评价资金的有关情况;由相关业务处室负责,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料;由相关业务处室负责,根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实际情况,制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

组织实施。实施评价:财务人员在业务处室人员的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析;根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料;根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料;根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判;对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分;形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

翁堵镇2019年投入情况:一是绩效目标合理性(总分3分,得分3分)。所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际;二是绩效目标准确性(总分4分,得分4分);三是在职人员控制率(总分2分,得分2分);四是三公经费变动率(总分2分,得分2分);五是重点支出安排率(总分3分,得分2分),2019年所有项目都纳入重点项目进行管理,严格项目预算安排。

综上所述,投入指标共计15分,得分14分。

2)过程情况分析

一是预算完成率(总分4分,得分4分),二是预算调整率(总分2分,得分1分);三是支付进度率(总分5分,得分4分),扣分原因是完成年终进度,按季度预算执行数有差距;四是结余结转率(总分4分,得分4分),2018年末结余226.16万元,2019年结余738.54万元。2019年末有资金结余,超过2018年末的结余,所以扣4分;五是预算管理制度健全性(总分3分,得分3分),建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等,各项工作开展严格按照相关管理制度执行;六是资金使用合规性(总分5分,得分5分),各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;七是预决算信息公开性和完整性(总分4分,得分4分),严格按照《预算法》进行预决算公开;八是资产管理制度健全性(总分1分,得分1分)。九是资产管理安全性(总分1分,得分1分),资产保存完整、处置规范、账实相符;十是固定资产利用率(总分1分,得分1分),资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

 综上所述,过程指标共计30分,得分28分。

3)产出情况分析

翁堵镇2019年实现农村经济总收入2.9亿元,同比增长10.7%;实现农村常住居民人均可支配收入11310元,同比增长10%;实现一般公共预算收入490万元,完成年度目标106.5%;金融机构存贷款余额分别达1.2亿元和1.1亿元,同比增长1.7%1.8%;完成规模以上固定资产投资1.5亿元。

一是职责履行完成及时率(总分10分,得分9分),扣分原因为部分项目因为客观原因未能按月及时完成;二是质量达标率(总分10分,得分9分),扣分原因为业务水平及其他原因部分工作完成质量还需要提高;三是重点工作办结率(总分10分,得分10分)。

 综上所述,产出指标共计30分,得分28分。

4)效果情况分析

2019年完成一般公共预算收入490万元,为年初预算数460万元的106.5%,按税种分类:增值税33万元,企业所得税4万元,个人所得税1万元,资源税3万元,城市维护建设税8万元,房产税10万元,印花税1万元,城镇土地使用税3万元,车船税28万元,耕地占用税2万元,契税6万元,烟叶税380万元,国有资源有偿使用收入11万元。

2019年完成一般公共预算支出3443万元,为年预算数1026万元的336%,增支2417万元,按支出功能分类为:一般公共服务支出1046万元,文化体育与传媒支出28万元,社会保障和就业支出282万元,卫生健康支出54万元,农林水支出1984万元,住房保障支出44万元、灾害防治及应急管理支出5万元。   

一是履职效益经济效益(总分6分,得分6分);二是社会效益(总分6分,得分6分);三是生态效益(总分6分,得分6分);四是社会公众或服务对象满意度(总分7分,得分6分)。综上所述,效果指标共计25分,得分24分。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

 针对上述问题,责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评,由于是首次实施,主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行,在实施过程中,请经验丰富的人员适当予以现场指导。下一步将专门针对翁堵镇部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报。 

 (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

  部门绩效自评情况参照保财预〔202095号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。