索引号 1153302501526456X4-/2022-1030003 发布机构 昌宁县鸡飞镇
公开目录 政府决算 发布日期 2022-10-30
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昌宁县鸡飞镇人民政府关于2021年财政决算的报告

昌宁县鸡飞镇人民政府关于2021

财政决算的报告

20221021日在鸡飞镇第届人民代表大会第会议主席团会议

财政所   鲁曹芹

 

主席及各位主席团成员:

人民政府委托,我向本次会议报告鸡飞镇2021年财政决算情况,请予审议

一、2021年全镇财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1一般公共预算收支决算情况

1收入情况完成财政总收入4685万元,其中一般公共预算收入1080万元,比年初预算数增105万元,上级补助收入3404万元,年初预算数增459万元,其中:专项转移支付收入增96元,一般性转移支付收入增363万元

2支出情况完成财政总支出4685万元,其中一般公共预算支出1796万元,年初预算数增603万元,上解支出2783万元,比年初预算数145万元安排预算稳定调节基金106万元

3收支平衡情况一般公共预算收入1080万元上级补助收3404万元(体制补助收入1276万元均衡性转移支付收入143万元其他一般性转移支付收入1889万元专项转移支付收入96万元),调入预算稳定调节基金201万元收入合计4685万元。一般公共预算支出1796万元上解支出2783万元(收入超基数上解41万元,离退休上解158万元,教育上解1862万元,卫生上解203万元,住房公积金上解244万元,烤烟超收上解87万元,两烟发展金上解96万元,农村特困供养金及孤儿生活补助上解92万元),安排预算稳定调节基金106万元来年调入预算,支出合计4685万元,收支相抵,预算平衡。

2镇本级一般公共预算收支决算情况

1)收入情况。完成一般公共预算收入1080万元,比年初预算增105万元,增11%分税种完成情况为:增值税59万元、企业所得税1万元、个人所得税2万元、资源税1万元、城建税6万元、房产税13万元、印花税2万元、城镇土地使用税3万元、车船税34万元、烟叶税958万元、国有资源(资产)有偿使用收入1万元(利息收入1万元)。

2支出情况。完成一般公共预算支出1796万元为年初预算1193万元的151%增支603万元。按支出功能分类为:一般公共服务支出1080万元、社会保障和就业支出165万元、卫生健康支出65万元、节能环保支出77万元、农林水支出406万元、住房保障支出3万元。

 

3收支平衡情况。一般公共预算收入1080万元,一般性转移支付收入3308万元,专项转移支付收入96万元,调入预算稳定调节基金201万元,收入总计4685万元。一般公共预算支出1796万元,上解上级支出2783万元,安排预算稳定调节基金106万元,支出总计4685万元。收支相抵,收支平衡

(二)政府性基金收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入77万元。完成政府性基金支出77元(彩票公益金相关支出)。收支相抵预算平衡。

主要工作措施

(一)坚持多措并举,积极组织财政收入。一是采取有力措施,强化税收征管。积极对接税务部门及时掌握税源、税收变化情况,确保应收尽收。二是严格做好税源监控工作,对重点税源实施有效跟踪监控。做实做细对重点财源的管控,尽管受经济下行压力、新冠疫情、减税降费、香料烟减产等因素影响,全镇2021年完成一般公共预算收入1080万元,比年初预算975万元增105万元。三是积极争取上级支持,提升财政保障能力。2021年争取上级补助资金1988万元,较上年增长21.07%,为稳增长力提效。

(二)强化预算约束,量入为出优化结构。一是坚决贯彻落实政府过紧日子的思想,预算资金安排坚持从严从紧、有保有压的原则, 调整优化支出结构,严格压缩一般性支出,持续推进厉行节约。二是统筹资金保障重点工作,加大重要民生事项的保障力度,全力保障社保、养老、医疗、教育等民生支出,推进民生项目建设,资金重点用于保工资、保运转、保民生,全年三保支出1558万元,占一般公共预算支出的87%。三是支持重大项目建设。做好项目对接工作,及时掌握项目建设进度,加强资金拨付管理,强化风险防控。

(三)着力稳定经济,抓实常态化疫情防控。一是全力保障疫情防控资金。坚持人民至上,投入疫情防控资金23万元,全力保障疫情防控各项工作运转,确保不因资金问题而影响疫情防控工作。二是全力落实稳定经济政策。强化责任担当,严格贯彻落实省财政厅和省税务部门联合出台的26条财税政策、昌宁县关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行18条措施,稳定地方经济发展,让政策发挥更大作用。

(四)加大资金投入,巩固脱贫攻坚成果,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接一是充分用好用活各项支农惠农政策,保证涉农民生工程全面落实,扎实推进农村人居环境综合整治、基础设施建设及社会治理等工作,全年共发放惠民资金637.29万元,其中:耕地地力保护补贴423.37万元、实际种良农民一次性补贴61万元、退耕还林补贴120万元,森林生态效益补偿22.96万元、农机购置补贴9.96万元。二是保证财政扶贫资金投入,2021年投入财政统筹涉农资金408万元、沪滇扶贫协作项目资金65万元,有力推进产业扶贫、危房改造、雨露计划、创业致富带头人、壮大村集体经济等重点项目。三是坚持民生优先理念,按时、足额转账支付各类民政补助救助资金186.92万元(优抚对象定期补助117.98元、自然灾害救助及抗旱救灾资金12.2万元、临时救助金19.74万元、冬春临时生活补助37万元)。

(五)突出依法理财,提升财政管理水平。一是依法接受人大监督。年内专题向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及三公经费支出,做到政府财政阳光透明。三是会计基础管理工作更加规范。顺利推进政府新会计制度改革工作,强化培训有力提升财会人员业务能力。全镇专项资金、扶贫资金进一步得到有效监管。

各位主席团成员,2021年预算执行情况总体良好,但还存在一些困难和问题:一是税源培植难且不稳定。我镇新兴税源培养虽然全镇上下都做了积极的努力和探索,但始终走不出低谷的桎梏,仍以两烟税收为主,而两烟税收受双控及价格影响,税源不够稳定;二是组织收入难。由于项目建设资金拨付受诸多因素影响很难与建设进度同步,因此,导致建筑工程税收入库缓慢;三是财政收支矛盾突出。财政三保压力较大,财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出;四是预算执行约束力度不够。全镇财政支出绩效仍有待提升,财政监督还需进一步加强。我们将以问题为导向,进一步解放思想、改革创新、统筹谋划、综合施策,努力加以解决。

 

附件:1.2021年度鸡飞镇一般公共预算收入决算表

      2.2021年度鸡飞镇一般公共预算支出决算表

      3.2021年度鸡飞镇本级一般公共预算收入决算表

      4.2021年度鸡飞镇本级一般公共预算支出决算表

5.2021年度鸡飞镇政府性基金预算收入决算表

6.2021年度鸡飞镇政府性基金预算支出决算表

 


附件:1.2021年昌宁县鸡飞镇财政决算公开目录.xls

附件:2.2021年鸡飞镇财政决算报告.doc

附件:3.昌宁县鸡飞镇决算报告附件.xls

附件:4.2021年鸡飞镇国有资产管理情况的综合报告.doc

附件:5.2021年鸡飞镇政府决算公表.xls

附件:6.鸡飞镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.docx

附件:7.鸡飞镇2021年转移支付执行情况说明.doc

附件:8.鸡飞镇2021年举借债务情况说明.doc

附件:9.鸡飞镇2021年预算管理绩效工作总结.doc

附件:10.鸡飞镇重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.docx

附件:11.鸡飞镇2021年政府决算公开空表情况说明.docx

附件:12.昌宁县鸡飞镇2021年度三公经费决算支出情况说明.doc

附件:13.昌宁县鸡飞镇2021年“三公”经费决算数对比情况表.xls

附件:14.昌宁县鸡飞镇2021年“三公”经费决算汇总表.xls

附件:15:昌宁县鸡飞镇“三公”经费口径说明.doc

附件:16.鸡人发(2022)6号 鸡飞镇人大主席团关于批准《2021年地方财政决算报告》的决议.docx

附件:17.鸡人发(2022)7号 鸡飞镇人大主席团关于批准《鸡飞镇人民政府关于2021年国有资产管理情况的报告》的决议.docx