索引号 11533025015264551C-/2020-1025007 发布机构 昌宁县大田坝镇
公开目录 政府决算 发布日期 2020-10-25
文号 主题词
昌宁县大田坝镇人民政府2019年度部门决算

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;三是执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;四是切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全镇经济社会可持续发展;五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;六是保护各种经济组织的合法权益;七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作;八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会关键之年,也是大田坝跨越发展取得突出成效的一年。一年来,面对新时代背景下的新形势、新变革、新挑战、新矛盾,镇人民政府全面贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署,团结和依靠全镇干部群众,紧扣跨越发展主题,攻坚克难,奋发作为,较好地完成了镇二届三次人代会确定的各项目标任务。

2019年全镇农村社会总产值达到9.3亿元,增长5.6%;实现农村经济总收入4.7亿元,增长9.3%;实现农村常住居民人均可支配收入11495元,增长3.7%;完成规模以上固定资产投资1.3亿元;公共财政预算收入924万元,增长3.8%,公共财政预算支出4347万元,增长157%;金融机构存款余额21154万元,增长13.6%;贷款余额12479万元,增长6%。

一年来,我们围绕产业促转型,发展后劲进一步增强。 以发展产业才是硬道理的理念,大力规划产业布局,抓科技,促效益,产业“稳镇”进一步凸显。

农业逐步向规模化发展。支柱产业实现突破,种植烤烟5650亩,产量1.3万担,实现产值1758万元,实现税收396万元;种植香料烟4400亩,产量12072担,实现产值1419万元,实现税收308万元;完成入榨甘蔗2971吨;新植蚕桑250亩,桑园总面积达2900亩,蚕茧产量45吨,产值178万元。传统产业提质增效明显,实现粮食总产量14767.4万公斤,增9%;肉类产量5892吨,禽蛋117吨,实现畜牧业产值19592万元;核桃15万亩,产量7072吨;茶园面积1.7万亩,产量1073吨。改造标准化茶园600亩,完成3家标准化示范茶所建设。新兴产业稳步向好,红豆杉、中草药、水果等产业助农增收效果逐步显现。红豆杉种植规模达8000亩,实现产值570万元;中草药种植规模达1000亩,实现产值340万元。柑橘、葡萄、柠檬等水果种植面积突破1000亩,实现产值400多万元。严防死守,抓好非洲猪瘟防疫工作,辖区内无疫情发生。

工业逐步向多元化发展。坚持工业壮镇道路不动摇,落实好促进民营经济健康发展各项政策措施,贞元硅矿、打鹰山石场逐步复产量产,昌宁山泉投资120万元,增加生产线1条,工业经济发展注入了新活力。全年新增民营企业26户,总数达160户,门类逐步向矿产采选、食品制造、农副产品加工、木制品加工、饮用水生产供应等领域拓展,呈现多元化趋势。全年工业产值达1.86亿元,增长16.2%。

旅游逐步向品牌化发展。打好山、水和文化三张名牌,投资48万元,完成澜沧江水上观光休闲环线文沧竹洼道路美化绿化及亮化工程;花足大力气做好澜沧江野生垂钓区、竹洼特色养殖观光园、狮子塘健康徒步游、万亩杜鹃林等特色旅游品牌打造,年接待游客5万人次。举办狮子塘旅游活动5期,参与人数0.15万人次。以三道桥为代表的集游玩、民俗文化体验、山货购销为一体的乡村特色旅游景点蓬勃发展。

一年来,我们围绕发展促提升,公共基础进一步夯实。

基础设施持续改善。以水网、路网等建设为重点,不断补齐基础设施“短板”。持续完善水网建设,完成集镇供水厂建设,建成安全达标集中水源点41个、饮用水供水工程79件,全镇农户100%实现自来水管道入户;完成大沙坝水库征地实物核查公示工作。持续完善路网建设,推进“四好农村路”和“美丽公路”建设。实施好农村公路硬化、窄改宽、安全生命防护工程、危桥改造、水毁修复等工程,保障群众出行通畅率。投资370万元实施华严村沪滇协助项目,硬化村组道路5.2公里,全镇硬化道路总里程达260公里。村组水泥路建设稳步推进,共有98个村民小组实现入组道路硬化,占比达73.1%。昌保高速公路大田坝连接线加快推进,有望2020年底与昌保高速同步建成通车。

乡村治理水平不断提升。“美丽集镇”建设取得阶段性成效,投资20万元,打通沿河通道0.6公里,集镇规划建设“两横四纵”规模格局已形成;卫生保洁进一步加强,车辆停放和摊位摆放进一步规范,集镇形象不断提升,集镇功能进一步完善;以实现农村户厕卫生、干净、整洁为目标,大力推进“农村厕所革命”,补贴17.8万元,新建、改建无害化卫生户厕445户;投资20万元,新建村级标准化公厕2个,改建集镇公厕1个。全镇居民垃圾不落地,粪草不乱堆,车辆不乱放的环境氛围进一步形成。新寨村获“全国乡村治理示范村”殊荣。

生态建设持续发力。投资400万元文沧村小湾库区环境综合整治项目通过验收并投入使用,新建3吨垃圾热解炉1个,配备垃圾箱157只,垃圾清运车1辆,新建各类排污管道沟渠3815米,新建庭院式污水处理系统9座、智能化污水处理设施2座,氧化塘1个。大田坝河、湾岗河小流域综合治理工程顺利完工。全面推行“河长制”,以河道治理项目依托进行清淤除障,共清淤河道4.5公里,集中力量解决河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排”等问题,取缔河道采砂点15个,实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。认真落实森林草原防灭火工作,扎实推进破坏林政资源违法整治行动、森林生态资源“守护神”整治专项行动,有效开展天然林停伐保护、新一轮退耕还林等工作。聘用生态护林员47名,保护森林资源和野生动植物资源的能力和水平持续强化,全年查处破坏林政资源违法行为5起,实施退耕还林5000亩,兑现退耕还林还草资金360万元,兑现生态公益林补偿金49.7万元。

一年来,我们围绕成效抓落实,脱贫成效进一步巩固。紧紧围绕摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管“四个不摘”和“云南省巩固脱贫成果20条指标”要求,紧扣“两不愁、三保障”目标,着力补短板、强基础、增后劲,精准施策,精准发力,全镇脱贫成效巩固工作取得较好成效,顺利通过省市县成效考核。

扶贫对象持续精准。把对象精准摆在精准扶贫第一位,围绕“零错评、零漏评、零错退”工作目标,对照“五查五看、三评四定”标准程序,严把对象锁定关、信息审核关、民主评议关,扎实开展好回头看和年度动态管理工作。组织开展贫困对象信息比对核实、数据清洗,做到数据信息真实准确、线上线下数据一致。年内,脱贫退出99户299人,未脱1户3人,无新纳、返贫、剔除户,贫困发生率降至0.015%。

短板销号持续推进。围绕贫困人口稳定实现“两不愁、三保障”的要求,严格对标对表户退出5项指标、村出列7项指标,以指标为导向全面巩固脱贫退出短板。加强短板再排查,对工作重点和工作进度实行挂图作战,运用任务清单制、清单销号制,每月进行一次工作调度,确保高标准、高质量全面补齐医疗卫生、教育、养老、交通、电力、广播电视、饮水安全、公共服务及活动场所、村集体经济收入、住房、群众认可度等11项短板弱项。并对人均收入、住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全等实施实时监测监控管理,做到发现问题一户,研究解决一户。通过深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚感恩教育宣讲和“三深入”等专项行动,群众认满意度认可度大幅提升,内生动力广泛激发,感党恩、跟党走的氛围日趋浓厚。大田坝社区尾寨村民小组贫困户张国文荣获“保山市脱贫攻坚文明家庭”荣誉称号。

帮扶成效持续深化。严格执行四级干部扶贫挂钩帮扶和“三深入”工作要求,实现贫困户帮扶和非贫困户联系全覆盖,帮扶成效持续巩固深化。全镇共2个省级单位、2个市级单位、5个县级单位和镇级584名干部挂钩贫困户,有4支驻村工作队、12名工作队员驻村开展扶贫工作。年内,围绕贫困户急需解决问题实施精准帮扶,扶持生产和就业发展2130户、易地扶贫搬迁安置407户(贫困户367户)、社会保障兜底854户、医疗救助和兜底救助32人次。

一年来,我们围绕民生抓保障,社会事业进一步发展。始终把群众需求作为政府追求,突出惠民利民导向,持续优化公共服务,社会事业稳步向好,发展成果惠及全民。

社会保障全面落实。严格落实农村低保障兜底脱贫措施,立足应保尽保、应助尽助,供养保障能力大幅提升。享受农村低保769户1398人,发放低保金402.9万元;城镇低保13户14人,发放低保金9.2万元;特困供养76户82人,发放保障金76万元;发放重点优抚对象、“三属”对象、伤残军人等群体补贴402人113.6万元;兑付高龄补贴607人35.9万元,发放残疾人困难生活补贴和护理补贴340人20.4万元;实施临时救助248户24.55万元,补助孤儿基本生活保障3人4.07万元。投资23万元,建成文沧村居家养老服务站;城乡居民养老保险制度实现全民覆盖,覆盖率100%。213名建档立卡户学生享受普通高中建档立卡贫困户学生资助,218名建档立卡贫困户学生享受雨露计划,43名大学新生享受镇级“爱心圆梦”捐资12.3万元。

社会事业稳步向好。教育均衡发展水平逐步提升,全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率达100%,大田坝中心学校在全县三、六年级学年统测中分别位居第7名、第8名;大田坝中学学年学业水平考试,450分以上25人,升学率达81%;湾岗九年制学校九年级水平测试位列全县第3名。医疗救助显著提升,达标配备村医25人,镇卫生院、各村(社区)卫生室建设全部达标。积极开展全民健康体检,开展健康体检2005人次。建档立卡贫困人口家庭医生签约以及服务100%覆盖。文化惠民举措有效落实,进体基础设施不断完善,积极组织参加全县迎国庆70周年文艺汇演,取得两银两铜的好成绩。举办“大田坝镇2019年文体艺术节”,推动文化体育艺术事业欣欣向荣。

综合治理持续深入。持续推进“扫黑除恶专项斗争”工作,把线索收集和案件查办放在突出位置抓紧抓实,重点开展霸占集体资源、侵占集体利益、家族势力阻挠征地分款等涉恶涉乱问题治理,严格执行每月上报线索制度,共计上报涉黑线索1条。构建矛盾纠纷多元化解体系,排查调处各类矛盾纠纷87件,调处83件,正在调处4件。殡葬改革要求进一步落实,火化率达98.28%。全力推行ETC发行工作,全镇车辆ETC安装率达90%以上。认真排查和整治非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等七大行业(领域)安全隐患,开展元旦、春节和“两会一节”等重要节日安全生产大检查行动15次,督促企业落实安全生产主体责任,年内实现安全生产零事故。

一年来,我们围绕自身抓建设,政府职能持续转变。

行政环境更加清正高效。把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩,把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”落实到政府工作的方方面面。纵深推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化,掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中全会学习贯彻热潮。坚持全面从严治党,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,严格落实中央八项规定及实施细则精神,驰而不息整治“四风”,营造风清气正的良好政治生态。

行政能力更加高效。全力推进法治政府建设,全面接受镇党委领导,自觉接受镇人大监督、法律监督和工作监督,共办理人大代表建议22件,办复率100%,满意率100%。依法治镇工作有序推进,全面落实重大事项集体决策和法律顾问制度,坚持运用科学思维、法治方式处理解决问题,年内依法应诉2件。

行政服务更加便捷高效。加大政务信息公开力度,全面加强行政效能提升。“互联网+政务服务”深入实施,坚持问题导向,积极回应群众诉求,“12345热线”等公共服务平台建设全面完成,全年办理群众反映事件7件,办结率为100%。为民服务大厅累计办结服务事项363件次,受理群众咨询40件次。人民武装、工会、共青团、妇女、儿童、科技、统计工作取得新进步。

各位代表,成绩来之不易!过去的一年,我们经受住了国内经济下行的严峻挑战,经受住了上半年旱情严重的挑战,经受住了解放思想的挑战。我们化挑战为机遇,变压力为动力,解决了一批难题,办成了一批实事,蓄积了跨越赶超的动能,改善了民本民生,增强了人民群众的获得感、幸福感。这些成绩的取得,是镇党委正确决策、有效领导的结果,是镇人大依法监督、鼎力支持的结果,是全镇人民上下一心、团结奋进的结果。在此,我代表镇人民政府,向全镇广大干部群众,向所有关心支持参与大田坝建设发展的同志们、朋友们,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

山以险峻成其巍峨,海以奔涌成其壮阔。在肯定成绩的同时,我们应清醒地认识到,当前全镇的发展仍然面临着诸多问题与不足。规模工业少之又少且发展不稳定,新兴产业仍然有一个发展壮大的过程;镇财政规模总量不大,质量不高,新兴税源缺乏,可用财力占比较小,高质量的发展仍然任重道远;一些干部执行能力不强的现象仍然存在,歇歇脚、透透气的情绪在一定范围蔓延,小富即安、精神懈怠等问题不容忽视。面对这些问题,我们必须坚持镇党委的坚强领导,继续增强不进则退的忧患意识、敢当排头兵的争先创优意识,以永远在路上、永远冲锋在前的姿态,以新担当新作为,不负新时代,不负人民的嘱托与厚望。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇人民政府2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

对比如下图: 单位:元

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度收入合计39190585.16元。其中:财政拨款收入39190585.16元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加24501261.29元,增长166.8%,主要原因2019年扶贫资金及财政统筹整合涉农资金纳入部门决算。

对比如下图: 单位:元

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度支出合计35785612.89元。其中:基本支出10085596.24元,占总支出的28.18%;项目支出25700016.65元,占总支出的71.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加8993574.92元,增长33.57%,主要原因扶贫资金及财政统筹涉农资金纳入部门决算。

对比如下图: 单位:元

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇人民政府正常运转的日常支出10085596.24元。与上年对比增加129804.86元,增长1.3%,主要原因行政单位医疗及公务员医疗补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.52%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25700016.65元。与上年对比增加10566804.68元,增长69.83%,主要原因为扶贫资金、财政统筹整合涉农资金支出纳入部门决算。具体项目开支情况2017年农村危房改造项目资金147035.00元,高校毕业生到基层任职补助资金24530.12元,农村人居环境改善项目资金1680600.00元,易地扶贫搬迁资金6000000元,沪电协作项目资金3720000.00元,易地搬迁新增债券资金4170000.00元,中央专项扶贫资金3644000.00元,创业致富带头人培育项目资金47000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35423969.67元,占本年支出合计的98.99。与上年对比增加11058966.32元,增长45.39%,主要原因扶贫资金、财政统筹整合涉农资金支出纳入部门决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8590690.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%。主要用于工资福利支出及日常办公经费支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出48794.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于基层公共文化服务体系建设支出;

8.社会保障和就业(类)支出1307160.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于民政优抚对象补助支出;

9.卫生健康(类)支出556808.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于计生补助支出;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出145807元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村危房改造项目支出;

12.农林水(类)支出24774708.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%。主要用于农村人居环境项目、易地扶贫搬迁项目、扶贫项目、沪滇项目、发展壮大村集体经济项目等支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

对比如下图: 单位:元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000.00元,支出决算为136689.64元,完成预算的54.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为45602.64元,完成预算的38%;公务接待费支出决算为91087.00元,完成预算的70.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约,保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少126964.32元,下降48.16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少81896.32元,下降64.23;公务接待费支出决算减少45068元,下降33.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约,保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出45602.64元,占18.24%;公务接待费支出91087元,占36.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出45602.64元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45602.64元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91087.00元。其中:

国内接待费支出91087.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待245批次(其中:外事接待0批次),接待人次1189人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常相关工作,产生的接待批次及发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇人民政府2019年机关运行经费支出2444153.18元,与上年对比减少294289.88元,下降10.75%,主要原因为机关运行各项经费均减少。其中:行政单位大田坝镇人民政府,2019年机关运行经费支出2444153.18元,与上年对比减少294289.88元,下降10.75%,主要原因机关运行各项经费均减少。部门机关运行经费主要用于办公费288070.60元,水费1260.00元,电费8482.16元,邮电费2968.44元,差旅费4130.00元,维修(护)费8465.60元,会议费89230.00元,培训费1176.00元,公务接待费91087.00元,劳务费1538429.88元,工会经费101100.86元,公车运行维护费45602.64元,其他交通费264150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昌宁县大田坝镇人民政府资产总额13328768.24元,其中,流动资产7444817.03元,固定资产5883951.21元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2901241.78元,其中;流动资产增加2901241.78元,固定资产增加(减少)0.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入500元(2018年处置资产,2019年上缴处置收入);出租房屋266平方米,实现资产使用收入26000元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13328768.24

7444817.03

5883951.21

4911994.92

604181.29

367775.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2231820.00元,其中:政府采购货物支出2231820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:2019年上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村村组道路建设

2.项目基本情况:上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村村组道路建设项目在昌宁县大田坝镇华严村实施。项目主要硬化村组道路2条长6200米,其中:华严村矮岭岗村组道路4100米,华严村上坡处村组道路2100米,路基设计宽度5.5米,铺筑砼路面宽度3.5米,厚0.18米,配套建设挡墙、侧沟等附属设施。

该项目于2019年3月底前完成项目立项申报;2019年4月底前完成项目实施方案编制;2019年6月底前完成项目招投标等前期工作并开工建设;2019年11月底前完成项目建设内容;2019年12月底前完成项目验收。

项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

(1)前期准备。接到《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价购置有关事项的通知》后,大田坝镇人民政府高度重视,以镇财政所牵头,精心安排部署,安排项目办开展绩效自评,确保自评结果真实、准确、客观,禁止弄虚作假。

(2)组织过程。大田坝镇政府召开专题会议,专门安排项目绩效自评工作,由各部门结合实际实施项目进行整理绩效自评项目相关资料,细化项目绩效目标。

(3)分析评价。分析项目管理情况和资金效益,根据结果进行综合评价并提出建议。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村村组道路建设项目概算总投资372万元,其中矮岭岗村组道路建设总投资235.6万元,上坡处村组道路建设总投资136.4万元,资金来源全部为申请2019年上海市对口支援昌宁县项目资金。

②项目资金执行情况

该项目实际完成总投资3727811.54元,预算总投资3720000元,实际决算总投资3720000元(施工方让利7811.54元),资金构成全部为沪滇协作专项资金3720000元。目前已完成竣工验收结算,完成项目资金支付3530000元(190000保质金未兑付)。

③项目资金管理情况

资金管理严格按照《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》《云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》和《保山市人民政府关于印发保山市财政扶贫资金管理暂行办法的管理通知》文件要求执行。坚持和执行县级报账和资金拨付制度,建立健全财务管理制度,坚持专户专账、专人管理、封闭运行,确保资金安全有效,最大限度的发挥资金的社会经济效益和扶贫效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

社会效益:

项目的实施,可进一步改善村民的生存环境,解决村民出行难和交通运输困难问题,完善公共基础设施,促进农村社会和谐,巩固提升贫困村功能,为实现乡村振兴战略打下坚实的基础。

扶贫效益:

项目的实施,惠及农户74户281人,其中建档立卡贫困户56户209人。将极大地改善华严村的基础设施和村容村貌,解决道路交通困难问题,让群众生产生活更加便宜;提高群众的自豪感,提高群众的幸福感;为群众的增收致富、发展经济创建良好的基础,巩固项目区脱贫攻坚成果,进一步提升贫困村功能。

生态效益:

项目实施后,群众的出行方式得到明显改善,减少了水土流失及泥石流、滑坡对道路的损毁;环境保护和功能进一步增强,为推进新农村建设奠定良好基础。

②效益指标完成情况。

通过项目的实施,硬化大田坝镇华严村组道路2条长6200米,其中:华严村矮岭岗村组道路4100米,华严村上坡处村组道路2100米,路基设计宽度5.5米,铺筑砼路面宽度3.5米,厚0.18米,配套建设挡墙、侧沟等附属设施。改善贫困地区群众出行条件,有效解决群众74户281人出行难和运输难问题,优化区域产业发展条件,拓宽农特产品流通渠道,为贫困地区群众的增收致富、脱贫摘帽、发展经济创建良好条件。集聚资源、资金、技术、人才等要素,跨越式改善全镇基础设施、优化产业结构、强化基层组织,培育形成优势特色产业,实现行政村、自然村道路硬化,实现贫困户全覆盖。基层党组织战斗堡垒作用明显增强,最终实现“两不愁、三保障、一高于、一接近、一扭转”的目标,达到提升镇域发展综合实力的目的。

③满意度指标完成情况。

项目完成后,对大田坝镇经济、政治、文化发展具有重大作用,所以群众满意度较高,达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村组道路建设项目在各级党委、政府的领导和部门的指导帮助下,取得了较好的成绩,同时也存在一些不足,主要表现在:一是上级补助资金与群众所需要差距,难以实现群众愿望;二是整合资金困难,很多想建设的项目无资金不能实施。

为确保2019年上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村组道路建设项目工作顺利进行,下一步工作中,一是加强领导。大田坝镇党委、政府高度重视,就专门组织规划办及村组相关人员对2019年上海市对口支援昌宁县大田坝镇华严村组道路建设项目进行验收、抽查、完善建设完成后的养护措施;二是规范资金管理措施。强化项目建设资金管理,严格财务制度,实行专款专用,为项目实施提供可靠的资金保障。项目建设资金的有效管理和合理使用关系到项目建设的效果。因此,要按照基本建设项目资金管理要求,实行严格的资金使用审批管理制度,建设资金实施专款专用,设立独立的财务帐簿和台账。由县财政、审计、质检部门负责对该项目的监督。同时加强项目建设资金的下拨、使用和管理的审计、监督与检查,严禁将项目建设资金挪作他用。

6.绩效自评结果

我镇对2019年沪滇项目进行了认真自评,自评情况为:已使用的项目资金全部用于华严村公路建设,年度内较好地完成了目标任务。项目资金100%执行到位。

7.结果公开情况和应用打算

(1)公开情况:沪滇项目目前已完成竣工验收,在项目实施前经过镇村两级审核把关,经过会议讨论确定了管护措施,并对审计结果进行了镇村两级公示,验收完成资金兑付后,对补助情况也同样进行了镇村两级公示,最终形成统一痕迹材料。

(2)应用打算:绩效评价的结果是对沪滇支援补助资金支持对象的实际产出和效益的评价,可以应用于镇级财政的编制预算,强化资金的使用效益,规范项目资金使用方向,严格项目管理,提高资金管理水平和工作质量。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我镇的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,我镇将在今后的工作中加以改进和完善,同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

按照精简统一效能的要求,镇党委、政府统一设置4个党政机构,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责“为民服务中心”的日常工作,负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则,按照管理性职能收归政府,公益性职能进一步强化,经营服务推向市场的要求,从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发,设置6个股所级事业单位,即:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

大田坝镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

通过开展绩效自评,进一步了解资金使用是否达到了预期目标,了解资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果;分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)部门整体收支情况

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度收入合计39190585.16元。其中:财政拨款收入39190585.16元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加24501261.29元,增长166.8%,主要原因2019年扶贫资金及财政统筹涉农资金纳入部门决算。

昌宁县大田坝镇人民政府2019年度支出合计35785612.89元。其中:基本支出10085596.24元,占总支出的28.18%;项目支出25700016.65元,占总支出的71.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加8993574.92元,增长33.57%,主要原因扶贫资金及财政统筹涉农资金纳入部门决算。

(3)部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度,不断建立完整制度体系,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的:进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进社会公共事业发展。

(2)自评指标体系:

本次绩效自评指标分为四大类,总分100分,分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标,具体明细如下:

①投入指标

投入指标的二级指标是目标设定(7分)和预算配置(8分)。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立(3分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况;绩效目标准确性(4分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率(2分),本指标考察在职人员数量控制情况,财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;“三公经费”变动率(2分),本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%;重点支出安排率(2分),本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%;预算安排是否符合履职目标(2分),本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

②过程指标

过程指标的二级指标是预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)。

预算执行的三级指标为预算调整率(3分),本指标用以考核部门预算的调整程度,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;支出进度(4分),本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度;资金结余(4分),本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度;“三公经费”控制率(4分),本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性(4分),本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况;资金使用合规性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;预决算信息公开性和完整性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;资产管理安全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况;固定资产利用率(1分),该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

③产出指标

产出指标的二级指标为职责履行(30分),三级指标为工作目标完成情况(30分),该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

④效果指标

效果指标的二级指标为履职效益(25分)。三级指标为经济、社会、生态效益(15分),该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响;社会公众或服务对象满意度(10分),该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

(3)自评组织过程

①前期准备:成立组织领导机构。召开专题会议,明确分工,提出要求,组织相关人员进行培训,对部门绩效考评办法进行学习,把握绩效自评标准和要求。

②组织实施:财务人员在机关、站所负责人全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

根据部门预期绩效目标设定的情况,审查对应的资料

根据业务及财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。

对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。

形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

大田坝镇人民政府2019年投入情况:一是绩效目标是否设立(总分3分,得分3分)。遵循以收定支,轻重缓急,综合平衡的原则,设立2019年主要绩效目标;二是绩效目标准确性(总分4分,得分3分),扣分原因是绩效目标不够细化;三是财政供养人员控制率(总分2分,得分2分);四是“三公经费”控制率(总分2分,得分2分),2018年“三公经费”决算数为263653.96元,2019年“三公经费”决算数为136689.64元;五是重点支出安排率(总分2分,得分2分),2019年所有项目都纳入重点项目进行管理,严格项目预算安排;六是是否符合履职目标(总分2分,得分2分),预算安排符合履职目标。

综上所述,投入指标共计15分,得分14分。

(2)过程情况分析

一是预算调整率(总分3分,得分3分),2019年预算调整基本支出有所调增,主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(工资提标所致),但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整;

二是支出进度(总分4分,得分3分),扣分原因是部分项目未按进度完成资金拨付;

三是资金结余(总分4分,得分0分),2018年末结余1097181.11元,2019年结余4502153.38元。2019年末有资金结余且超过2018年末的结余,所以扣4分;

四是“三公经费”控制率(总分4分,得分4分),2019年“三公经费”年初预算数250000元,决算数136689.64元,决算算数不超过预算数;

五是预算管理制度健全性(总分4分,得分4分),建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等,各项工作开展严格按照相关管理制度执行;

六是资金使用合规性(总分4分,得分4分),各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

七是预决算信息公开性和完整性(总分4分,得分4分),严格按照《预算法》进行预决算公开;

八是资产管理制度健全性(总分1分,得分1分)。

九是资产管理安全性(总分1分,得分1分),资产保存完整、处置规范、账实相符;

十是固定资产利用率(总分1分,得分1分),资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述,过程指标共计30分,得分25分

(3)产出情况分析

2019年全镇农村社会总产值达到9.3亿元,增长5.6%;实现农村经济总收入4.7亿元,增长9.3%;实现农村常住居民人均可支配收入11495元,增长3.7%;完成规模以上固定资产投资1.3亿元;公共财政预算收入924万元,增长3.8%,公共财政预算支出4347万元,增长157%;金融机构存款余额21154万元,增长13.6%;贷款余额12479万元,增长6%。

(4)效果情况分析

农业逐步向规模化发展。支柱产业实现突破,种植烤烟5650亩,产量1.3万担,实现产值1758万元,实现税收396万元;种植香料烟4400亩,产量12072担,实现产值1419万元,实现税收308万元;完成入榨甘蔗2971吨;新植蚕桑250亩,桑园总面积达2900亩,蚕茧产量45吨,产值178万元。传统产业提质增效明显,实现粮食总产量14767.4万公斤,增9%;肉类产量5892吨,禽蛋117吨,实现畜牧业产值19592万元;核桃15万亩,产量7072吨;茶园面积1.7万亩,产量1073吨。改造标准化茶园600亩,完成3家标准化示范茶所建设。新兴产业稳步向好,红豆杉、中草药、水果等产业助农增收效果逐步显现。红豆杉种植规模达8000亩,实现产值570万元;中草药种植规模达1000亩,实现产值340万元。柑橘、葡萄、柠檬等水果种植面积突破1000亩,实现产值400多万元。严防死守,抓好非洲猪瘟防疫工作,辖区内无疫情发生。

工业逐步向多元化发展。坚持工业壮镇道路不动摇,落实好促进民营经济健康发展各项政策措施,贞元硅矿、打鹰山石场逐步复产量产,昌宁山泉投资120万元,增加生产线1条,工业经济发展注入了新活力。全年新增民营企业26户,总数达160户,门类逐步向矿产采选、食品制造、农副产品加工、木制品加工、饮用水生产供应等领域拓展,呈现多元化趋势。全年工业产值达1.86亿元,增长16.2%。

旅游逐步向品牌化发展。打好山、水和文化三张名牌,投资48万元,完成澜沧江水上观光休闲环线文沧竹洼道路美化绿化及亮化工程;花足大力气做好澜沧江野生垂钓区、竹洼特色养殖观光园、狮子塘健康徒步游、万亩杜鹃林等特色旅游品牌打造,年接待游客5万人次。举办狮子塘旅游活动5期,参与人数0.15万人次。以三道桥为代表的集游玩、民俗文化体验、山货购销为一体的乡村特色旅游景点蓬勃发展。

基础设施持续改善。以水网、路网等建设为重点,不断补齐基础设施“短板”。持续完善水网建设,完成集镇供水厂建设,建成安全达标集中水源点41个、饮用水供水工程79件,全镇农户100%实现自来水管道入户;完成大沙坝水库征地实物核查公示工作。持续完善路网建设,推进“四好农村路”和“美丽公路”建设。实施好农村公路硬化、窄改宽、安全生命防护工程、危桥改造、水毁修复等工程,保障群众出行通畅率。投资370万元实施华严村沪滇协助项目,硬化村组道路5.2公里,全镇硬化道路总里程达260公里。村组水泥路建设稳步推进,共有98个村民小组实现入组道路硬化,占比达73.1%。昌保高速公路大田坝连接线加快推进,有望2020年底与昌保高速同步建成通车。

乡村治理水平不断提升。“美丽集镇”建设取得阶段性成效,投资20万元,打通沿河通道0.6公里,集镇规划建设“两横四纵”规模格局已形成;卫生保洁进一步加强,车辆停放和摊位摆放进一步规范,集镇形象不断提升,集镇功能进一步完善;以实现农村户厕卫生、干净、整洁为目标,大力推进“农村厕所革命”,补贴17.8万元,新建、改建无害化卫生户厕445户;投资20万元,新建村级标准化公厕2个,改建集镇公厕1个。全镇居民垃圾不落地,粪草不乱堆,车辆不乱放的环境氛围进一步形成。新寨村获“全国乡村治理示范村”殊荣。

生态建设持续发力。投资400万元文沧村小湾库区环境综合整治项目通过验收并投入使用,新建3吨垃圾热解炉1个,配备垃圾箱157只,垃圾清运车1辆,新建各类排污管道沟渠3815米,新建庭院式污水处理系统9座、智能化污水处理设施2座,氧化塘1个。大田坝河、湾岗河小流域综合治理工程顺利完工。全面推行“河长制”,以河道治理项目依托进行清淤除障,共清淤河道4.5公里,集中力量解决河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排”等问题,取缔河道采砂点15个,实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。认真落实森林草原防灭火工作,扎实推进破坏林政资源违法整治行动、森林生态资源“守护神”整治专项行动,有效开展天然林停伐保护、新一轮退耕还林等工作。聘用生态护林员47名,保护森林资源和野生动植物资源的能力和水平持续强化,全年查处破坏林政资源违法行为5起,实施退耕还林5000亩,兑现退耕还林还草资金360万元,兑现生态公益林补偿金49.7万元。

社会保障全面落实。严格落实农村低保障兜底脱贫措施,立足应保尽保、应助尽助,供养保障能力大幅提升。享受农村低保769户1398人,发放低保金402.9万元;城镇低保13户14人,发放低保金9.2万元;特困供养76户82人,发放保障金76万元;发放重点优抚对象、“三属”对象、伤残军人等群体补贴402人113.6万元;兑付高龄补贴607人35.9万元,发放残疾人困难生活补贴和护理补贴340人20.4万元;实施临时救助248户24.55万元,补助孤儿基本生活保障3人4.07万元。投资23万元,建成文沧村居家养老服务站;城乡居民养老保险制度实现全民覆盖,覆盖率100%。213名建档立卡户学生享受普通高中建档立卡贫困户学生资助,218名建档立卡贫困户学生享受雨露计划,43名大学新生享受镇级“爱心圆梦”捐资12.3万元。

社会事业稳步向好。教育均衡发展水平逐步提升,全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率达100%,大田坝中心学校在全县三、六年级学年统测中分别位居第7名、第8名;大田坝中学学年学业水平考试,450分以上25人,升学率达81%;湾岗九年制学校九年级水平测试位列全县第3名。医疗救助显著提升,达标配备村医25人,镇卫生院、各村(社区)卫生室建设全部达标。积极开展全民健康体检,开展健康体检2005人次。建档立卡贫困人口家庭医生签约以及服务100%覆盖。文化惠民举措有效落实,进体基础设施不断完善,积极组织参加全县迎国庆70周年文艺汇演,取得两银两铜的好成绩。举办“大田坝镇2019年文体艺术节”,推动文化体育艺术事业欣欣向荣。

综合治理持续深入。持续推进“扫黑除恶专项斗争”工作,把线索收集和案件查办放在突出位置抓紧抓实,重点开展霸占集体资源、侵占集体利益、家族势力阻挠征地分款等涉恶涉乱问题治理,严格执行每月上报线索制度,共计上报涉黑线索1条。构建矛盾纠纷多元化解体系,排查调处各类矛盾纠纷87件,调处83件,正在调处4件。殡葬改革要求进一步落实,火化率达98.28%。全力推行ETC发行工作,全镇车辆ETC安装率达90%以上。认真排查和整治非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等七大行业(领域)安全隐患,开展元旦、春节和“两会一节”等重要节日安全生产大检查行动15次,督促企业落实安全生产主体责任,年内实现安全生产零事故。

4. 存在的问题和整改情况

(1)存在问题

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与各部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达、拨付。二是结转资金存量较大。

(2)整改情况

一是细化整体预算编制工作。加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。

三是推进项目预算执行的时效性。强化预算执行,完善专项资金分配和拨付管理,避免资金闲置,切实提高资金使用效率。严格执行项目预算,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

四是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把“三公”经费支出审核、审批关口,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

5. 绩效自评结果应用

①针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

②建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6. 主要经验及做法

高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价,加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7. 其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。