索引号 11533025015264551C-/2020-0521004 发布机构 昌宁县大田坝镇
公开目录 政府预算 发布日期 2020-05-21
文号 主题词
昌宁县大田坝镇财政所2020年部门预算编制说明

昌宁县大田坝镇财政所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

(二)机构设置情况

无其他机构设置。

(三)重点工作概述

(一)统一思想,牢固树立“过紧日子”的思想

2020年,我们要把习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”的要求,不折不扣落实到财政财务工作的全过程和各方面,开源节流、精打细算,行节约、倡简朴、戒奢华。积极应对经济新常态,牢固树立“过紧日子”的思想,进一步加强公务接待、公务用车等支出的管理,严控“三公”经费等一般性支出,尽力降低行政成本。

(二)齐心协力,确保收入稳步增长

一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。

(三)加强监管,提高预算执行力度

进一步加强财务制度建设,完善财务管理办法,认真贯彻财经法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路,整合监督资源,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

(四)突出重点,把钱花在刀刃上

2020年,经济财政形势不容乐观,税收收入受新冠肺炎疫情、减税降费政策等因素影响较大,但疫情防控、脱贫攻坚、“三保”等刚性支出压力只增不减。在收入减少、支出刚性增加的情况下,完成脱贫攻坚和“三保”工作目标任务仍然异常艰巨,我们要坚持“量入为出”的原则,统筹合理地调度资金,突出重点,把每一分钱都花在刀刃上,更好地发挥有限的财政资金的使用效益,并按照“保平衡、保稳定、促发展”的原则,确保乡镇机构的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,事业编制3人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入39.54万元,其中:一般公共预算39.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,较上年减少7.36万元,减15.69%,主要原因为养老保险、医疗保险、工会经费由政府统一申报支付,预算在政府机关。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入39.54万元,其中:本年收入39.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款39.54万元(本级财力39.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,较上年减少7.36万元,减15.69%,主要原因为养老保险、医疗保险、工会经费由政府统一申报支付,预算在政府机关。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出39.54万元。本级财力安排支出 39.54万元,其中,基本支出39.54万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出39.54万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出39.54万元,项目支出0万元)。其中基本支出按经济分类为:工资福利支出26.84万元,商品和服务支出12.70万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.15万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元,较上年增加0.50万元。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大田坝镇2020年因公出国(境)费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。。

(二)公务接待费

大田坝镇2020年公务接待费预算为0.50万元,较上年增加0.50万元,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

(三)公务用车运行维护及购置费

大田坝镇2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年大田坝镇财政所无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费7.00万元。

与上年持平,占基本支出的17.70%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:1.昌宁县大田坝镇财政所2020年部门预算批复情况表

2.昌宁县大田坝镇财政所2020年部门预算公开目录

3.昌宁县大田坝镇财政所2020年部门预算公开表(全套11张表)

4.昌宁县大田坝镇财政所2020年预算重点领

域财政项目文本公开