索引号 11533025015264535N-/2020-0528003 发布机构 昌宁县温泉镇
公开目录 政府预算 发布日期 2020-05-28
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昌宁县温泉镇2020年部门预算编制说明

昌宁县温泉镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)乡政府职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保障农村集体经济组织应有的自主权;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其它事项

(二)机构设置情况

镇党委、镇政府统一设置4个党政机构,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。

坚持政事分开和精简统一效能的原则,按照管理性职能收归政府,公益性职能进一步强化,经营服务推向市场的要求,从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发,设置4个股所级事业单位,即:农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、财政所。

温泉镇共有4个独立核算机构,其中行政单位一个:温泉镇人民政府;事业单位3个,包括:昌宁县温泉镇财政所、昌宁县温泉镇农业综合服务中心、昌宁县温泉镇林业服务中心。镇文化广播电视服务中心纳入镇人民政府核算。

(三)重点工作概述

主要奋斗目标是:全镇农村经济总收入5.2亿元以上,增长10%以上;规模以下现价工业总产值达2.76亿元以上,增长12%以上;一般公共预算收入达700万元以上;一般公共预算支出与2019年持平;农民人均纯收入达12583元以上,增长8%以上。重点工作如下:

1.着力巩固脱贫成效,在精准扶贫上实现新跨越。

2.着力夯实发展基础,在项目投资上实现新跨越。

3.着力提高产业效益,在三产发展上实现新跨越。

4.着力优化收支机构,在财税金融上实现新跨越。

5.着力保障和改善民生,在社会事业发展上实现新跨越。

6.着力风险排查化解,在创新社会治理上实现新跨越。

7.着力完善集镇规划,在乡村建设上实现新跨越。

8.着力推进生态环境建设,在绿色发展上实现新跨越。

9.着力优化营商环境,在改善发展环境上实现新跨越。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制31人,事业编制36人。在职实有60人,其中:财政全供养60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休XX人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1202.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1202.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少1673.46万元,主要原因是一是专项资金含政府性基金上级补助收入、非财政拨款收入暂未纳入年初预算,二是2019年执行1-9月绩效,2020年不再执行。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1202.81万元,其中:本年收入1202.81万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1202.81万元(本级财力1202.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1644.7万元,主要原因一是专项资金含政府性基金上级补助收入暂未纳入年初预算,二是2019年执行1-9月绩效,2020年不再执行。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1202.81万元。财政拨款安排支出1202.81万元,其中:基本支出1202.81万元,与上年对比减少44.58万元,主要原因2019年执行1-9月绩效,2020年不再执行;项目支出0万元,与上年对比减少1464.77万元,主要原因专项资金支出暂未纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出12.27万元,主要用于我镇人大基本支出;一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出2万元,主要用于代表会议支出;一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出1万元,主要用于代表活动支出。

一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行658.02万元,主要用于政府基本支出。一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行251.39万元,主要用于事业单位基本支出。

一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出43.95万元,主要用于镇财政所的基本支出。

一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出80.62万元,主要用于我党委基本支出;一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出11万元,主要用于党务及党员代表等支出;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.83万元,主要用于全镇单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出44.03万元,主要用于全镇单位基本医疗保险的缴纳;卫生健康支—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.70万元,主要用于全镇公单位务员医疗保险的缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出—工资奖金津补贴345.75万元,机关工资福利支出—社会保障缴费99.4万元,机关工资福利支出—其他工作和福利支出15.54万元;机关商品和服务支出—办公经费138.96万元,机关商品和服务支出—会议费12万元,机关商品和服务支出—培训费6.5万元,机关商品和服务支出—公务接待费28.28万元,机关商品和服务支出—公务用车运行维护费9万元;对事业单位经常性补助—工资福利支出209.91万元,对事业单位经常性补助—商品和服务支出21.56万元。

对个人和家庭的补助—社会福利和救助315.9万元。

按部门预算支出经济分类科目:

工资福利支出—基本工资200.76万元,工资福利支出—津贴补贴254.36万元,工资福利支出—奖金16.73万元,工资福利支出—绩效工资53.86万元,工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费78.83万元,工资福利支出—职工基本医疗保险缴费44.02万元,工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.71万元,工资福利支出—其他社会保障缴费2.34万元。

商品和服务支出—办公费79万元,商品和服务支出—水费1万元,商品和服务支出—电费3万元,商品和服务支出—邮电费13万元,商品和服务支出—差旅费8万元,

商品和服务支出—会议费12万元,商品和服务支出—培训费10万元,商品和服务支出—公务接待费30万元,商品和服务支出—劳务费13万元,商品和服务支出—工会经费9.86万元,商品和服务支出—公务用车运行维护费9万元,商品和服务支出—其他交通费用28.44万元。

对个人和家庭补助—生活补助支出315.9万元。

经济科目分组(其中:基本支出1202.81万元,项目支出0万元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金8.75万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

全镇部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元,较上年减少0.91万元,下降2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

全镇部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比变化。

(二)公务接待费

全镇部门2020年公务接待费预算为30万元,较上年减少0.71万元,下降2%,国内公务接待批次为 次,共计接待 人次。

2020年接待费预算减少主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

全镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年减少0.2万元,下降2%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费9万元,较上年减少0.2万元,下降2%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算减少主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

“无”

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

“无”

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

温泉镇2020年机关运行经费安排216.3万元,与上年对比基本持平。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。