索引号 115330250152645191-/2020-1027020 发布机构 昌宁县田园镇
公开目录 财政决算 发布日期 2020-10-27
文号 主题词
昌宁县田园镇人民政府2019年度部门决算目录

昌宁县田园镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 田园镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 田园镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻新时代的组织路线和干部工作方针政策,坚持新时期好干部标准,努力建设一支素质优良的基层干部队伍,为田园镇高质量发展提供强有力的组织保证。

党政办公室,承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责“为民服务中心”的日常工作,负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室,承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

(二)2019年度重点工作任务介绍

面对复杂的经济形势,我们砥砺前行、稳中求进,提升了田园实力。全年实现农村经济总收入12.58亿元,同比增0.94亿元,增长8.08%;完成规模以上固定资产投资1.70亿元;规模工业增加值7.35亿元,增长24.55%。全镇财政总收入1.53亿元,完成一般公共预算收入0.84亿元;财政支出总计1.19亿元,完成一般公共预算支出0.51亿元。

面对艰巨的财政压力,我们聚焦民生、坚守底线,展现了田园作为。认真落实各级要求,牢固树立过“紧日子”思想,全力保民生、保运转、保工资,大力压减非生产性支出,把有限的资金用在民生事业上,全镇民生支出占财政总支出79%以上,城乡常住居民人均可支配收入分别达35405元和15160元,分别增长9%和9.06%,群众幸福感不断提升。

面对繁重的工作任务,我们敢为人先、笃信实干,体现了田园担当。举全镇之力、克难攻坚,易地搬迁拆旧复垦工作全面完成,复垦率达100%;围绕创建国家卫生县城,按照“网格化管理”总体要求,将县城建成区划分为33个“网格”,全力以赴、众志成城,创卫工作全省排名第一;右文棚户区改造工作稳步推进,完成签约298户,签约率达96.75%;昌保高速田园段建设、县城屠宰场迁建、征地拆迁等重点工作扎实推进。

一年来,我们主要做了以下工作:

(一)聚力产业转型,产业结构持续优化

——农业规模化发展稳中有升。按照“巩固粮油基础,做强茶叶产业,稳定蚕桑产业,提升畜牧业,壮大林果业,积极发展农特产品加工业”的发展思路,不断加大规模种植、规模养殖推广力度,农产品区域布局更加优化,质量效益明显提高。全年粮食种植面积4.3万亩,总产1.2万吨;茶园面积4.9万亩,年产干茶4421吨;桑园面积2万亩,产茧200吨;大牲畜存栏1.2万头,出栏0.4万头,生猪存栏2.8万头,出栏3万头,肉类总产0.4万吨。实现现价农业总产值5.8亿元。

——工业聚集化发展稳步增进。依托资源和区位优势,以培育和扶持农产品加工龙头企业为重点,着力农产品精深加工,延伸产业链,新型工业化进程不断加快。2019年,新增私营企业159户、个体工商户172户,全镇个体工商、私营企业发展到5316户,规模以上企业35户,实现现价工业总产值63.85亿元,增长13%。

——三产优质化发展有所突破。以生态旅游开发为依托,重点完善建设龙潭公园、西山森林公园,大甸山遗址入选第八批全国重点文物保护单位,右甸河田园生态旅游获批4A级景区,德馨风景旅游区被评为2A级景区,初步形成集乡村体验、文化观光、生态休闲于一体的复合型旅游体系,全年接待游客142万人次;农特产品流通集散、住宿餐饮、物流物管、交通运输等服务业快速发展,乡村生态旅游、城乡餐饮服务、商贸物流等生产性服务业初具规模,三产链条加速融合,“生态建设产业化,产业发展生态化”局面初步形成。

(二)着力基础夯实,发展后劲持续增强

坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手,既注重项目的落实与实施,更注重项目的谋划与争取,不断夯实基础。

——城乡建设全面提质。美丽县城创建取得阶段性成效,36个项目开工建设,完成投资4.3亿元,全省美丽县城首批创建名单榜上有名。省级森林县城创建加快推进,田园综合体示范园基本建设完工,以右甸河为轴,以水环境生态治理示范园、茶韵公园、田园综合体示范园为节点的城市生态廊道全面形成。公共服务功能不断提升,完成城北农贸市场标准化改造和规范化管理,城中农贸市场改造提升全面完成。旅游景区、行政村、县乡公路沿线实现无害化卫生厕所全覆盖。四角田社区被评为国家森林乡村。城市绿化率提高1.8个百分点、达45.8%,新增人均公园面积1.2平方米、达15.6平方米,新增县城建成区面积1平方公里、达13.3平方公里。城镇化水平提高3.1个百分点、达50.9%。

——基础设施不断改善。持续推进乡村道路建设,统筹抓好农村公路“建、管、养、运”工作,扎实推动“四好农村公路”和“美丽公路”建设。完成村组道路硬化12.5公里,路灯安装247盏,活动场所建设1个,完成2个行政村农村电网提升改造工程,完成农村饮水安全巩固提升工程76件,3.9万农村人口饮水安全得到持续保障,上海对口支援四角田社区功能提升、龙井社区文化大院等项目全面完成,累计完成投资6552万元。

(三)倾力生态建设,环境面貌持续向好

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,大力推进环境保护和生态文明建设,不断优化人居环境,努力保护和发挥右甸河流域得天独厚的生态优势。

——环境整治效果明显。加大人居环境整治力度,按照“五洁、五净”要求,干部挂钩到户,在全镇范围内开展“卫生示范户”评比工作,累计评选示范户628户,人居环境不断改善。大力开展集镇环境整治宣传,全面排查集镇范围内乱搭乱建、乱堆乱放情况,对问题及时进行整治。强力推进“厕所革命”,打造“厕所革命”示范点2个,完成无害化卫生户厕改建1213座,建设农村卫生公厕3座。全年投入资金500万元用于环境整治和农村垃圾清运,逐步完善农村保洁体系,建立覆盖全部村组的保洁队伍,实现垃圾统一清运。

——河长作用充分发挥。全面推行“河长制”工作,开展“清河行动”12次,对栗柴河、清真河、芒怀河等35条河道进行河道保洁,组织水源地保护区垃圾和污染源清理。流域面积50平方公里以上的河流和辖区内水库“清五乱”工作全面完成。

(四)奋力民生改善,民生福祉持续增进

坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心发展思想的根本要求,扎实推进社会各项事业发展。

——脱贫攻坚成果成效显著。我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程,用好政策、用对措施、加大力度,做到不放松、不停顿、不懈怠,全面推进精准扶贫。全力开展脱贫攻坚成果巩固行动,制定符合田园脱贫攻坚实情的方案,为每户预脱贫户量身定做脱贫计划,确保真脱贫、脱真贫。落实产业到户补助1120户112.58万元,完成建档立卡贫困户危房改造56户84万元,办理扶贫小额信贷104户520万元,实施村级扶贫项目93个3300万元,利益联结分红337户52.36万元,落实乡村公共服务岗位45个19.5万元,创建扶贫车间1个收益15万元。全年137户392人达到“两不愁三保障”脱贫标准,实现稳定脱贫,顺利通过省级第三方评估验收。目前,全镇在册建档立卡贫困户1328户5356人,已实现稳定脱贫1326户5350人,脱贫攻坚成效明显。

——农村综合改革全面深化。土地确权、产权制度改革工作全面完成,全镇完成土地确权9364户,完成镇、村、组集体产权制度改革资产总额1.52亿元,13个社区266个小组设置集体产权股权,社区设置总股数45193股,小组设置总股数46677股。移风易俗改革全面铺开,推行“乡村红白理事会”治理新模式,杜绝大操大办,提倡不办、少办、简办客事,有效遏制婚丧陋习。殡葬改革工作扎实推进,全镇遗体火化率达100%;完成集中安葬区划定工作,部分集中安葬区已开工建设并投入使用。

——城乡文卫事业健康发展。落实教育优先发展,强化尊师重教,积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作;切实抓牢医疗卫生工作,实现家庭医生签约全覆盖;全面开展各类文化体育活动,镇文广中心和村图书室免费开放,龙泉、达仁、新华等社区积极举办春节联欢晚会;扎实推进“七五”普法宣传工作,开展法律法规宣传活动20次,干部集中学法4场500余人次。

——社会保障水平稳步提升。做好“两险”保费征缴工作,全镇城乡居民基本养老保险参保人数为29589人、参保率达99.03%,城乡居民基本医疗保险参保人数为50244人、参保率达99.34%;落实社会救助政策,全年累计发放城乡低保金、优抚对象定补金、特困供养金、临时救助共1270万元;落实好残疾人“两项补贴”政策,累计发放7533人次38.13万元;落实各项惠农政策,全年累计发放农业支持保护、退耕还林、生态公益林、天然林、草原生态、农机具购置等补贴405.44万元,受益15570户;认真开展劳动力就业转移培训,全年共培训8期3285人次,转移就业21085人次。

——平安田园建设全面加强。认真落实意识形态工作责任制,重大舆情应对处置及时稳妥、有力有效。深入开展扫黑除恶专项斗争,核查线索41条、办结38条,办结率达92.68%,通过线索摸排核查成功破获刑事案件3起;严厉打击各类刑事犯罪活动,查办“黄赌毒”案件113起,收缴各类枪支17支,破获刑事案件94起;建立健全矛盾调处机制,调处矛盾纠纷89起,成功率达97.8%;强力抓好非洲猪瘟防控工作,加强食品药品安全监管,强化安全生产责任落实,全年实现安全责任事故“零发生”。

(五)致力自身建设,作风效能持续提升

按照“高效、规范、务实、清廉”的要求,持续发力效能建设和作风建设,进一步提升为民服务水平。

——优化营商环境。认真听取各方面意见,自觉接受镇人大监督,积极采纳人大代表建议,办理人大代表建议和意见20件,办结率100%。加强政务和政府信息公开,公开政务信息77条,办理网民留言10条。“互联网+政务服务”向基层延伸、“一部手机办事通”向“手机移动办公”拓展,公职人员安装使用率达100%。办理行政审批事项959件、管理服务事项954件、咨询服务1600余件。

——深化效能建设。坚持领导、部门挂村机制,进一步完善公务接待、外出报备、财务管理等制度,认真做好省市县委巡视巡察发现问题整改,扎实开展“解放思想”大讨论活动,驰而不息转作风、纠“四风”。

——强化清廉治政。坚持把纪律和规矩挺在前面,全面落实党风廉政建设责任制,强化“一岗双责”,持之以恒贯彻中央八项规定精神,严格规范各项资金的管理使用,抓好廉政风险防控,严格执行“三重一大”制度,强化审计监督和审计整改。加强对村干部督查检查,严格执行村干部绩效考核制度。

全年经济普查、国防武装、妇儿工委、卫生健康、民族宗教等工作取得新进展。

-二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入田园镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

田园镇人民政府2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3 辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 田园镇人民政府2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 田园镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

田园镇人民政府2019年度收入合计30610954.58元。其中:财政拨款收入30610954.58元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年26453323.71元对比增加4357637.28元,主要原因是项目资金较上年收入增加。

二、支出决算情况说明

田园镇人民政府2019年度支出合计28572091.64元。其中:基本支出26081954.64元,占总支出的91.28%;项目2490137.00元,占总支出的8.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年13667479.70对比减少11177342.70元,主要原因是项目实施资金减少,其他一般公共服务支出、基层政权和社区建设、其他社会保障和就业支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助有结余。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障田园镇人民政府正常运转的日常支出26081954.64元。与上年27487322.82元对比减少1405368.18,主要原因:人员经费的调资部分没有纳入预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.65%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障田园镇人民政府用于专项业务工作的经费支出2490137.00元。与上年13667479.70元对比减少11177342.70元,主要原因实施项目减少。

具体项目为:农村基础设施建设支出300260.00元,对村级一事一议的补助支出1000000.00元,农村危房改造支出259877.00元,用于社会福利的彩票公益支出230000.00元,用于体育事业的彩票公益支出400000.00元,用于其他社会公益事业的彩票公益支出300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

田园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出27642091.64元,占本年支出合计的96.75%。与上年27487322.82元对比增加154768.82元,主要原因分析年终增资调资支出数不在年初预算范围。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出19902554.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于职工工资福利及日常办公经费支出。

2.外交支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒支出48951.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公共文化服务体系建设支出。

8.社会保障和就业支出2291849.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于民政优抚救助资金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出983856.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于计生补助支出。

10.节能环保支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于商品服务支出。

12.农林水支出4155002.958元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于主要用于事业单位工资福利支出及项目资金支出。

13.交通运输支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元,占一般公共预算财政总支出的0%。

16.金融支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元,占一般公共预算财政总支出的0%。

18.国土海洋气象等支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出259877.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于危房改造资金补助。

20.粮油物资储备支出0元,占一般公共预算财政总支出的0%。

21.其他支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

田园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为450000.00元,支出决算为247690.35元,完成预算的55.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为80536.40元,完成预算的53.69%;公务接待费支出决算为167153.95元,完成预算的55.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照预算管理要求控制支出,保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

田园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少262117.18元,减幅51.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;经费支出决算数比2018年公务用车购置及运行费支出决算减少80827.34元,减幅50.09%;经费支出决算数比2018年公务接待费支出决算减少144789.84元,下降46.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照预算管理要求控制支出,保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

田园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出80536.40元,占32.51%。公务接待费支出167153.95元,占67.49%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出80536.40元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80536.40元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出167153.95元。其中:国内接待费支出167153.95元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待144批次(其中:外事接待0批次),接待人次1781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于日常相关工作,产生的接待批次及发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

田园镇人民政府2019年机关运行经费支出10864146.92元,与上年12367446.49对比减少1503299.57元,主要原因为维修维护费、在职人员工资增加数小于2018年支出。其中:办公费2202476.44元,水费38682.60元,电费106016.77元,邮电费61296.53元,差旅费9861.00元,维修维护费6097256.07元,租赁费43350.00元,会议费97508.60元,培训费104043.10元,公务接待费167153.95元,劳务费1242805.46元,公务用车运行维护费80536.40元,其他交通费319050.00元,办公设备购置294110.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,田园镇人民政府资产总额18123012.13元,其中,流动资产11477421.67元,固定资产11259356.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年19250778.10相比,本年资产总额减少1127765.97元,其中;流动资产减少887487.76元,固定资产增加299110.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18123012.13

11477421.67

7955689.91

7557249.91

398440.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度田园镇人民政府政府采购支出总额299110.00元,其中:政府采购货物支出299110.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的34.37%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:田园镇新城社区乡村振兴试点试验项目

2.项目基本情况:田园镇新城社区乡村振兴试点试验项目计划总投资1000万元,建设内容为建产业道路8条7930米,桥房河生态治理提升1550米,沟渠支砌1300米,提升董瓮自然村村庄环境,安装太阳能路灯100盏;建设面积1000平方米德馨生态科技园,建设二层框架结构,占地529平方米,建筑面积680平方米农产品展示中心,建设二层框架结构,占地面积240平方米,建筑面积400平方米特色农家乐,配套相关附属设施。实现经济收入200万元,其中村集体经济发展直接收入31.6万元,乡村休闲旅游间接带动收入168.4万元。受益建档立卡贫困户238户950人。

3.项目绩效自评工作开展情况,前期准备组织过程等相关情况

为了积极开展田园镇新城社区乡村振兴试点试验项目绩效评价工作,田园镇成立了专门的绩效评价小组,由分管领导任组长,财政所、项目办负责人为副组长,其他工作人员为成员,领导小组办公室下设在镇国土和村镇规划建设服务中心,负责项目日常业务。在项目绩效评价领导小组的组织下,认真对田园镇新城社区乡村振兴试点试验项目进行绩效评价,目前该工作已完成。

前期准备:该项目竣工后,项目建设领导小组就着手准备,绩效自评工作,组织自评领导小组,对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施,按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收,进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目资金预算10000000.00元,实际到位1000000.00元。

项目资金执行情况:下达资金1000000.00元,已拨付1000000.00元,使用率100%。项目主体工程已实施完成,并实现验收,投入使用。

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。产出指标下的数量指标---新建道路硬化7.9公里,实际完成7.9公里,完成率100%;德馨生态科技园1000平方米,实际完成1000平方米,完成率100%;路灯100盏,完成率100盏,完成率100%。

2.效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--活动室:道路无质量问题率100%,实际100%;生态科技园:无质量问题率100%,实际100%;路灯无质量问题率100%,实际100%。

3.满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---满意度目标:满意率95%,实际满意率95%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

田园镇新城社区乡村振兴试点试验项目在镇党委、政府的积极组织下,顺利完成项目绩效目标。

6、绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价为94分,该项目绩效自评优秀。

7、结果公开情况和应用打算

1、针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

2、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

(1)部门概况

1、机构组成

坚持政事分开和精简统一效能的原则,按照管理性职能收归政府,公益性职能进一步强化,经营服务推向市场的要求,从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发,设置6个股所级事业单位,即:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2、机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责“为民服务中心”的日常工作,负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

田园镇镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

田园镇镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

田园镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

田园镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务工作。

田园镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

田园镇财政所(参照公务员法管理)。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3、2019年度人员概况

田园镇人民政府2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制38人,事业编制22人;在职在编实有行政人员38人,事业人员22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

(2)部门绩效目标的设立情况

田园镇2019年主要预期目标是:全年实现农村经济总收入12.58亿元,同比增0.94亿元,增长8.08%;完成规模以上固定资产投资1.70亿元;规模工业增加值7.35亿元,增长24.55%。全镇财政总收入1.53亿元,完成一般公共预算收入0.84亿元;财政支出总计1.19亿元,完成一般公共预算支出0.51亿元。

(3)部门整体收支情况

田园镇人民政府2019年度收入合计30610954.58元。其中:财政拨款收入30610954.58元,占总收入的100%;与上年26453323.71元对比增加4157630.87元,主要原因是项目资金较上年收入增加。

田园镇人民政府2019年度支出合计28572091.64元。其中:基本支出26081954.64元,占总支出的91.28%;项目2490137.00元,占总支出的69.73%;与上年13667479.70对比减少11177342.70元,主要原因是项目实施项目减少。

田园镇人民政府2019年机关运行经费支出10864146.92元,与上年12367446.49对比减少1503299.57元,主要原因为维修维护费、在职人员工资增加数小于2018年支出。其中:办公费2202476.44元,水费38682.60元,电费106016.77元,邮电费61296.53元,差旅费9861.00元,维修维护费6097256.07元,租赁费43350.00元,会议费97508.60元,培训费104043.10元,公务接待费167153.95元,劳务费1242805.46元,公务用车运行维护费80536.40元,其他交通费319050.00元,办公设备购置294110.00元。

按支出功能分类为:一般公共服务支出19902554.18元,文化旅游体育与传媒支出348951.87元,社会保障和就业支出2291849.56元,卫生健康支出983856.08元,农林水支出4155002.95元,住房保障支出259877.00元,

(4)部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况:一是建立健全财务制度,实现政府财务管理的规范化和法制化;二是加强预算管理,确保职能的有效履行;三是加强收支管理,提高资金使用效率;四是加强资产管理,确保国有资产的保值和增值;五是加强财务分析和财务监督,保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况:以财政所为工作中心,民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合,严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求,组织开展决算工作。

3.编报情况:决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础,同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况:预决算编制后,由各部门进行审核,审核无误,报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

2.绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

首先,确定评价对象。其次,拟定评价计划。明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后,自评实施阶段。拟定评价实施方案,根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

本次绩效自评指标分为四大类,总分100分,分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标,具体明细如下:

(1)投入指标

投入指标的二级指标是目标设定(7分)和预算配置(8分)。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立(3分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况;绩效目标准确性(4分),本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率(2分),本指标考察在职人员数量控制情况,财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;“三公经费”变动率(2分),本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%;重点支出安排率(2分),本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%;预算安排是否符合履职目标(2分),本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

(2)过程指标

过程指标的二级指标是预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)。

预算执行的三级指标为预算调整率(3分),本指标用以考核部门预算的调整程度,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;支出进度(4分),本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度;资金结余(4分),本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度;“三公经费”控制率(4分),本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性(4分),本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况;资金使用合规性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;预决算信息公开性和完整性(4分),本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;资产管理安全性(1分),本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况;固定资产利用率(1分),该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

(3)产出指标

产出指标的二级指标为职责履行(30分),三级指标为工作目标完成情况(30分),该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

(4)效果指标

效果指标的二级指标为履职效益(25分)。三级指标为经济、社会、生态效益(15分),该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响;社会公众或服务对象满意度(10分),该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

(三)自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,成立部门预算绩效评价工作领导小组,成员名单如下:

组 长:杨怀志 镇人民政府镇长

副组长:韩学杨 镇人民政府副镇长

成 员:李亚娟 镇财政所所长

李邵尧 镇农业中心主任

施煊壁 镇林业中心主任

杨 燕 镇财政所统管会计

周 洁 镇财政所资金会计

王 磊 镇项目办工作人员

白文田 镇人民政府报账员

李素芳 镇农业中心报账员

罗晓燕 镇林业中心报账员

李戴红 镇民政报账员

领导小组下设办公室在镇财政所,由韩学杨副镇长担任办公室主任,组织对2019年部门整体支出情况进行绩效评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

田园镇2019年投入情况:一是绩效目标是否设立(总分3分,得分3分)。遵循以收定支,轻重缓急,综合平衡的原则,设立2019年主要绩效目标;二是绩效目标准确性(总分4分,得分3分),扣分原因是绩效目标不够细化;三是财政供养人员控制率(总分2分,得分2分);四是“三公经费”控制率(总分2分,得分2分),2018年“三公经费”决算数为509807.53元,2019年“三公经费”决算数为247690.35元;五是重点支出安排率(总分2分,得分2分),2019年所有项目都纳入重点项目进行管理,严格项目预算安排;六是是否符合履职目标(总分2分,得分2分),预算安排符合履职目标。

综上所述,投入指标共计15分,得分14分。

(2)过程情况分析

一是预算调整率(总分3分,得分3分),2019年预算调整基本支出有所调增,主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(工资提标所致),但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整;

二是支出进度(总分4分,得分3分),扣分原因是西山公园健身步道建设项目未按进度完成资金拨付;

三是资金结余(总分4分,得分0分),2018年末结余200006.41元,2019年结余2238869.35元。2019年末有资金结余,超过2018年末的结余,所以扣4分;

四是“三公经费”控制率(总分4分,得分4分),2019年“三公经费”决算数247690.35元。

五是预算管理制度健全性(总分4分,得分4分),建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等,各项工作开展严格按照相关管理制度执行;

六是资金使用合规性(总分4分,得分4分),各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

七是预决算信息公开性和完整性(总分4分,得分4分),严格按照《预算法》进行预决算公开;

八是资产管理制度健全性(总分1分,得分1分)。

九是资产管理安全性(总分1分,得分1分),资产保存完整、处置规范、账实相符;

十是固定资产利用率(总分1分,得分1分),资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述,过程指标共计30分,得分25分。

(3)产出情况分析

全年实现农村经济总收入12.58亿元,同比增0.94亿元,增长8.08%;完成规模以上固定资产投资1.70亿元;规模工业增加值7.35亿元,增长24.55%。全镇财政总收入1.53亿元,完成一般公共预算收入0.84亿元;财政支出总计1.19亿元,完成一般公共预算支出0.51亿元。

综上所述,产出指标共计30分,得分30分。

(4)效果情况分析

在县委、县人民政府的坚强领导下,田园镇人民政府依法履职,围绕年初确定的目标任务,攻坚克难,继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。

1、基础设施建设

持续推进乡村道路建设,统筹抓好农村公路“建、管、养、运”工作,扎实推动“四好农村公路”和“美丽公路”建设。完成村组道路硬化12.5公里,路灯安装247盏,活动场所建设1个,完成2个行政村农村电网提升改造工程,完成农村饮水安全巩固提升工程76件,3.9万农村人口饮水安全得到持续保障,上海对口支援四角田社区功能提升、龙井社区文化大院等项目全面完成,累计完成投资6552万元。

2、着力结构调整,发展成效不断扩大

农业规模化发展稳中有升:按照“巩固粮油基础,做强茶叶产业,稳定蚕桑产业,提升畜牧业,壮大林果业,积极发展农特产品加工业”的发展思路,不断加大规模种植、规模养殖推广力度,农产品区域布局更加优化,质量效益明显提高。全年粮食种植面积4.3万亩,总产1.2万吨;茶园面积4.9万亩,年产干茶4421吨;桑园面积2万亩,产茧200吨;大牲畜存栏1.2万头,出栏0.4万头,生猪存栏2.8万头,出栏3万头,肉类总产0.4万吨。实现现价农业总产值5.8亿元。

工业聚集化发展稳步增进:依托资源和区位优势,以培育和扶持农产品加工龙头企业为重点,着力农产品精深加工,延伸产业链,新型工业化进程不断加快。2019年,新增私营企业159户、个体工商户172户,全镇个体工商、私营企业发展到5316户,规模以上企业35户,实现现价工业总产值63.85亿元,增长13%。

城乡建设全面提质:美丽县城创建取得阶段性成效,36个项目开工建设,完成投资4.3亿元,全省美丽县城首批创建名单榜上有名。省级森林县城创建加快推进,田园综合体示范园基本建设完工,以右甸河为轴,以水环境生态治理示范园、茶韵公园、田园综合体示范园为节点的城市生态廊道全面形成。公共服务功能不断提升,完成城北农贸市场标准化改造和规范化管理,城中农贸市场改造提升全面完成。旅游景区、行政村、县乡公路沿线实现无害化卫生厕所全覆盖。四角田社区被评为国家森林乡村。城市绿化率提高1.8个百分点、达45.8%,新增人均公园面积1.2平方米、达15.6平方米,新增县城建成区面积1平方公里、达13.3平方公里。城镇化水平提高3.1个百分点、达50.9%。

环境整治效果明显:加大人居环境整治力度,按照“五洁、五净”要求,干部挂钩到户,在全镇范围内开展“卫生示范户”评比工作,累计评选示范户628户,人居环境不断改善。大力开展集镇环境整治宣传,全面排查集镇范围内乱搭乱建、乱堆乱放情况,对问题及时进行整治。强力推进“厕所革命”,打造“厕所革命”示范点2个,完成无害化卫生户厕改建1213座,建设农村卫生公厕3座。全年投入资金500万元用于环境整治和农村垃圾清运,逐步完善农村保洁体系,建立覆盖全部村组的保洁队伍,实现垃圾统一清运。

河长作用充分发挥:全面推行“河长制”工作,开展“清河行动”12次,对栗柴河、清真河、芒怀河等35条河道进行河道保洁,组织水源地保护区垃圾和污染源清理。流域面积50平方公里以上的河流和辖区内水库“清五乱”工作全面完成。

脱贫攻坚成果成效显著:我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程,用好政策、用对措施、加大力度,做到不放松、不停顿、不懈怠,全面推进精准扶贫。全力开展脱贫攻坚成果巩固行动,制定符合田园脱贫攻坚实情的方案,为每户预脱贫户量身定做脱贫计划,确保真脱贫、脱真贫。落实产业到户补助1120户112.58万元,完成建档立卡贫困户危房改造56户84万元,办理扶贫小额信贷104户520万元,实施村级扶贫项目93个3300万元,利益联结分红337户52.36万元,落实乡村公共服务岗位45个19.5万元,创建扶贫车间1个收益15万元。全年137户392人达到“两不愁三保障”脱贫标准,实现稳定脱贫,顺利通过省级第三方评估验收。目前,全镇在册建档立卡贫困户1328户5356人,已实现稳定脱贫1326户5350人,脱贫攻坚成效明显。

农村综合改革全面深化:土地确权、产权制度改革工作全面完成,全镇完成土地确权9364户,完成镇、村、组集体产权制度改革资产总额1.52亿元,13个社区266个小组设置集体产权股权,社区设置总股数45193股,小组设置总股数46677股。移风易俗改革全面铺开,推行“乡村红白理事会”治理新模式,杜绝大操大办,提倡不办、少办、简办客事,有效遏制婚丧陋习。殡葬改革工作扎实推进,全镇遗体火化率达100%;完成集中安葬区划定工作,部分集中安葬区已开工建设并投入使用。

城乡文卫事业健康发展:落实教育优先发展,强化尊师重教,积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作;切实抓牢医疗卫生工作,实现家庭医生签约全覆盖;全面开展各类文化体育活动,镇文广中心和村图书室免费开放,龙泉、达仁、新华等社区积极举办春节联欢晚会;扎实推进“七五”普法宣传工作,开展法律法规宣传活动20次,干部集中学法4场500余人次。

社会保障水平稳步提升:做好“两险”保费征缴工作,全镇城乡居民基本养老保险参保人数为29589人、参保率达99.03%,城乡居民基本医疗保险参保人数为50244人、参保率达99.34%;落实社会救助政策,全年累计发放城乡低保金、优抚对象定补金、特困供养金、临时救助共1270万元;落实好残疾人“两项补贴”政策,累计发放7533人次38.13万元;落实各项惠农政策,全年累计发放农业支持保护、退耕还林、生态公益林、天然林、草原生态、农机具购置等补贴405.44万元,受益15570户;认真开展劳动力就业转移培训,全年共培训8期3285人次,转移就业21085人次。

平安田园建设全面加强:认真落实意识形态工作责任制,重大舆情应对处置及时稳妥、有力有效。深入开展扫黑除恶专项斗争,核查线索41条、办结38条,办结率达92.68%,通过线索摸排核查成功破获刑事案件3起;严厉打击各类刑事犯罪活动,查办“黄赌毒”案件113起,收缴各类枪支17支,破获刑事案件94起;建立健全矛盾调处机制,调处矛盾纠纷89起,成功率达97.8%;强力抓好非洲猪瘟防控工作,加强食品药品安全监管,强化安全生产责任落实,全年实现安全责任事故“零发生”。

综上所述,效果指标共计25分,得分25分。

田园镇2019年部门整体支出绩效自评共计得分94分。

5、存在的问题和整改情况

(1)、部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因:预算编制不够细化。改进措施:加强预算编制管理基础工作。

(2)、预算执行分析不够全面深入。原因:预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

(3)、财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位,业务水平有待提高。原因:财务人员对预算编制与执行工作不熟悉,在预算执行过程中存在偏差。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

(4)、加强项目管理。根据上述问题,我镇项目领导小组,对重大项目进行专家评估论证,对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理,做到项目信息共享,各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作,做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

(5)、加强管理人员、会计人员的培训,建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍,要求全体人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,提高会计人员的整体素质。

6、绩效自评结果应用

(1)、部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因:预算编制不够细化。改进措施:加强预算编制管理基础工作。

(2)、预算执行分析不够全面深入。原因:预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

(3)、财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位,业务水平有待提高。原因:财务人员对预算编制与执行工作不熟悉,在预算执行过程中存在偏差。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

(4)、加强项目管理。根据上述问题,我镇项目领导小组,对重大项目进行专家评估论证,对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理,做到项目信息共享,各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作,做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

(5)、加强管理人员、会计人员的培训,建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍,要求全体人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,提高会计人员的整体素质。

7、主要经验及做法

田园镇2019年部门整体支出绩效评价,首先成立绩效评价小组,制定评价目标和范围,然后通过绩效自评,填写自评指标体系评分表,形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估,以便制定更完善的管理体系,较好的完成各项工作目标。

8. 其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。