索引号 01526415-6-16_C/2018-0313003 发布机构 昌宁县司法局
公开目录 财政预算 发布日期 2018-03-13
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昌宁县司法局2018年部门预算编制说明

昌宁县司法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传国家的法律法规,制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.指导全县法学教育和法学理论研究工作;指导管理全县司法行政干部培训工作。

3.负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施全县法制宣传教育与依法治县规划;指导和督促各乡镇、各行业的依法治理和法制宣传工作。

4.负责指导、监督管理全县的律师工作、公证工作。指导、监督法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

5.指导、管理全县社区矫正工作;指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

6.负责司法行政系统的对外合作与交流。

7.负责全县法律援助工作;指导、监督“12348”法律援助专用电话和服务等工作。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昌宁县司法局为县政法组成部门,职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]228号)执行。

内设办公室、政治处、法制宣传教育股(县委普法办公室)、基层工作股、社区矫正大队、法律援助中心、公证处、13乡镇司法所。

(三)重点工作概述

2018年是“七五”普法的贯彻之年,是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年的司法行政工作意义重大、影响深远:1更加注重学习,提升干部理论水平。

2. 加强法治宣传教育,推进法治昌宁建设。

3.加快基础设施建设。

4.强化风险防控,推进平安昌宁建设。

5.努力提升法律服务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 34人,事业编制0人。在职实有35人,其中: 财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入559.91万元,其中:一般公共预算559.91万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 559.91万元,其中:本年收入559.91万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款559.91万元(本级财力559.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 559.91万元。本级财力安排支出 559.91万元,其中,基本支出559.91万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组:主要为行政运行支出491.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出67.99万元,均为保障全局工作正常运转的基本支出。具体为工资福利支出502.13万元;商品和服务支出57.48万元;对个人和家庭补助(遗属补助)0.30万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组:基本支出559.91万元。机关工资福利支出502.13万元,其中:基本工资支出123.43万元,津贴补贴支出216.43万元,奖金支出94.29万元;机关商品和服务支出57.48万元,其中:办公费1.52万元、会议费0.70万元、培训费0.70万元、公务接待费8.7万元、公务用车运行维护费5.1万元、工会经费6.80万元、其他交通费用33.96万元;对个人和家庭补助0.30万元,均为遗属补助。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动情况

1.2018年基本支出预算559.91万元,较上年增加139.38万元,同比增33.14%,其中:1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出502.13万元,较上年增140.53万元,占基本支出的89.68%;2.商品和服务支出57.48万元,其中:办公费1.52万元、会议费0.70万元、培训费0.70万元、公务接待费8.7万元、公务用车运行维护费5.1万元、工会经费6.80万元、其他交通费用33.96万元,较上年增加9.86万元,同比增20.71%,占基本支出的10.27%。

2.变动主要原因分析是增加了在职人员的政府绩效奖励和工会经费,同时提高了养老保险基数,增大了预算支出。

(二)项目支出预算变动情况

1.2018年项目收入0万元,较上一年减少10万元,项目支出0万元,较上一年减少10万元。

2.变动主要原因是司法局业务用房建设项目未报入2018年项目预算,拟定于申报2019年项目建设预算,所以减少了项目支出。

八、“三公经费”预算情况

2018年“三公”经费预算为13.8万元,比2017年决算数减少0.37万元。其中:因公出国(境)预算支出0元,于2017年一致;公务接待预算支出8.7万元,比2017年减少0.747万元;公务用车预算支出5.1万元,其中:公务用车购置支出0元,公务用车运行维护费支出5.1万元,比2017年减少0.17万元。2018年“三公经费”预算总支出比2017年决算总支出减少的主要原因分析是我单位严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关厉行节约的相关要求,以及公务用车改革后车辆运行维护减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

本单位无较强的专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费为57.48万元,主要用于正常办公,其中:办公费1.52万元、会议费0.70万元、培训费0.70万元、公务接待费8.7万元、公务用车运行维护费5.1万元、工会经费6.80万元、其他交通费用33.96万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。