索引号 01526410-5-/2021-0224006 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2021-02-24
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昌宁县西桂国社合作林场2021年预算公开

昌宁县西桂国社合作林场2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在县林业和草原局的领导下,贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规;编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案,培育资源总量,提升资源质量;保护辖区内森林、草原和湿地资源,依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为;负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

(二)机构设置情况

昌宁县西桂国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属二级单位(全额事业编制单位)单位编制人数24人。在职实有23人,离退休人员15人。车辆编制1辆。

(三)重点工作概述

1.加强内部管理,强化作风建设

领导班子高度统一,分管领导切实进入角色,切实履行分管职责。加强团结,加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调;组室长认真履行工作职责,认真带头执行和督促组室人员认真执行各项规章制度,层层落实,责任到人; 严格执行“昌宁县西桂国社合作林场纪律作风督查实施方案”,继续安排专人进行上下班登记,严肃纪律,惩处公开;学习和运用新的林业知识;加强宣传教育,规范林业管理、林业调查与设计等行为,廉洁做人,维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

2021年,昌宁县西桂国社合作林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求:一是维护好森林生态效益发展平衡;二是做好森林防火工作;三是管护好公益林和天然林,确保林区平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入260.79万元,其中:一般公共预算260.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少12.77万元,主要原因分析:1.事业人员工资支出减少4.18万元;2.行政人员工资支出减少0.8万元;3.社会保障缴费减少7.43万元;4.对个人和家庭的补助减少0.01万元;5.办公费减少0.25万元;6.工会经费减少0.1万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入260.79万元,其中:本年收入260.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款260.79万元(本级财力260.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少12.77万元,主要原因分析:1.事业人员工资支出减少4.18万元;2.行政人员工资支出减少0.8万元;3.社会保障缴费减少7.43万元;4.对个人和家庭的补助减少0.01万元;5.办公费减少0.25万元;6.工会经费减少0.1万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出260.79万元。财政拨款安排支出260.79万元,其中:基本支出260.79万元,与上年对比财政拨款支出减少12.77万元,主要原因分析:1.事业人员工资支出减少4.18万元;2.行政人员工资支出减少0.8万元;3.社会保障缴费减少7.43万元;4.对个人和家庭的补助减少0.01万元;5.办公费减少0.25万元;6.工会经费减少0.1万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.“2130204”(事业机构)支出:210.90万元,主要用于事业人员工资支出187.86万元,商品和服务支出-车辆费3.00万元,商品和服务支出-公务接待费0.1万元,商品和服务支出-邮电费1.2万元,商品和服务支出-电费0.84万元,商品和服务支出-办公费1.61万元,商品和服务支出-差旅费2万元,商品和服务支出-工会经费3.45万元,对个人和家庭的补助9.30万元,社会保障缴费1.54万元。

2.“2080505”(机关事业单位基本养老保险缴费支出):27.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”(事业单位医疗):15.44万元,主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

4.“2101103”(公务员医疗补助):6.89万元,主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资80.85万元,主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴55.45万元。主要反映在职人员的乡镇岗位补贴、工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.59万元,反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资44.97万元,反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费27.56万元,主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费15.44万元,主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.89万元,主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.54万元,主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.61万元,主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用。

10.“30206”款商品服务支出下的电费0.84万元,主要用于单位日常办公用电的开支。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.20万元,主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费2.00万元,主要用于单位检查、考核、外出办理业务等工作产生的差旅费。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元,用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.45万元,用于按规定提取上缴的工会经费支出。

15.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费3.00万元,用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

16.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助9.30万元,用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元,较上年增加0万元。具体变化情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县西桂国社合作林场2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昌宁县西桂国社合作林场2021年公务接待费预算为0.1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为3次,共计接待15人次。增减变化原因:严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县西桂国社合作林场2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.00万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因:车辆保留数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2021年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

(具体详见附件2)

第二部分 昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算表

(具体详见附件1)

附件:1.昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算表

2.昌宁县西桂国社合作林场2021年部门预算重点领域财政项目文本公开