索引号 01526394-6-/2021-1019001 发布机构 昌宁县工业信息商务科技局
公开目录 财政决算 发布日期 2021-10-19
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昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度部门决算

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昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策,拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作,推动军民融合发展。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划,加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理,依法监督管理无线电台(站),管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划,指导电子商务工作,分析研判电子商务发展状况,促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦中心工作,服务经济社会发展大局

(1)全力以赴,做好疫情防控工作。一是扎实做好物资保障。制定生活必需品保障工作方案,开展生活必需品市场价格监测,打击扰乱市场秩序违法行为,及时协调城区5大超市及时调运储备生活必需品,并多渠道组织企业采购消毒液、口罩等紧缺物资。期间,为全县200余户企业(含个体)、450余辆次车辆协调调运粮油、大米等生活必需品。全县范围内生活必需品、成品油市场供应正常,市场秩序和价格稳定,未出现囤积居奇、哄抬物价等情况。二是全力帮助企业复工复产。贯彻执行习近平总书记“落实分区分级精准复工复产”的重要指示精神及省、市、县关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行措施,突出纳规纳限奖励、信贷、降低企业经营成本等方面的支持和保障,提振企业复工复业的信心。指导57家规上企业、44家限上企业开展复工复产复业工作,累计向企业发放防疫口罩11100余只、手套4500双、防护服300套。组织召开两次政银企对接会议,搭建企业融资平台,帮助企业解决资金需求5000余万元,切实解决企业复工复业后流动资金不足等困难和问题。积极帮助企业申报省、市疫情防控物资重点保供企业,绿洲生物、禾安肥业、绿健农副3户企业被列为全省第四批疫情防控物资重点保供企业名单。禾安肥业、茂盛茧丝、双胞胎饲料等17户工业企业被列为市级疫情防控物资重点保供企业名单。

(2)全力以赴,决战决胜脱贫攻坚。一是扎实做好网络“三到”保障工作。共建成通讯基站882个,互联端口数14.5万个,4G基站1302个,WIFI热点24个,覆盖到全县124个行政村和1174个自然村及60个易地扶贫搬迁集中安置点。实现124行政村100%通宽带,网速不低于100兆,卫生室、学校为50兆(专线不低于20兆)。全面取消移动电话国内长途和漫游费,提前实现中小企业宽带资费降低15%以上、移动流量平均资费降低20%以上、农村地区贫困群众网络资费降低30%以上的目标。二是扎实推进电商扶贫。着力打造“党建+电商+扶贫”新模式,建成昌宁县电子商务公共服务中心、阿里巴巴农村淘宝服务中心和创业孵化中心3个县级服务中心,乡镇级电子商务服务站13个、电子商务服务站点71个,覆盖36个贫困村,其中农村淘宝点40个,覆盖近5万贫困人口。预计全年实现电子商务交易额11亿元,其中销售额5亿元,带动农产品销售2.5亿元。三是全面落实“挂包帮”责任。认真履行挂钩帮扶责任,落实工作措施,密切配合更戛社区开展脱贫攻坚工作,2020年我局共32名干部职工挂包170户贫困户,共开展“三深入”600余人次。2020年共对更戛社区投入资金3万余元,同时通过代买代卖等形式帮助农户购买、销售核桃、土鸡、麦芽糖、小洋芋等农特产品45000余元。

(3)全力以赴,科学编制“十四五”专项规划。按照十九届五中全会确定的远景目标,在认真总结“十三五”期间取得的成绩、发展优势与短板基础上,科学编制《昌宁县“十四五”工业发展规划》(含园区规划)、《昌宁县“十四五”商贸物流发展规划》、《昌宁县“十四五”创新驱动发展规划》三个专项规划(初稿)。

(4)全力以赴,扎实推进“七个专项行动”主责工作。一是落实超市常消毒工作。指导天天、四方街、胜达、三江、嘉佰乐5户辖区大型商场超市(经营面积500㎡以上、从业人员20人以上)的常消毒工作,督促超市按照《商场(超市)消毒技术指引》的要求,每天2次对公众高频接触的门把手、电梯按钮、储存柜、扶梯扶手、购物车筐、公共垃圾桶等物体表面,进行清洁消毒,并记录在册。二是落实加油站扫厕所和勤洗手工作。全县有加油站38座,其中37座加油站建有厕所和附属的洗手设施,其中城镇建成区加油站站13座,其余为公路型和乡镇加油站。我局分3次对37座加油厕所及附属的洗手设施进行了全面的指导整改。目前,已全部厕所均达到了“三无三有”和“四净三无两通一明”的标准要求,并完善了相应的管理制度。三是落实分餐分食公勺公筷工作。根据要求,及时牵头开展分餐分食公勺公筷工作。截至目前,已在政府机关、企事业单位食堂,辖区经营的饭店、餐馆粘贴设置统一制式的“分餐分食,公勺公筷”宣传提示972份,其中政府机关、企事业单位食堂471份,辖区经营的饭店、餐馆501份;张贴倡议书1976份,其中政府机关、企事业单位食堂1475份,辖区经营的饭店、餐馆501份。开展监督检查1131家次,其中政府机关、企事业单位食堂630家次,辖区经营的饭店、餐馆501家次。

2.聚焦主责主业,“十三五”实现圆满收官

(1)强化运行监测,各项指标平稳运行

工业经济:预计完成规上工业总产值105亿元,同比增长3.3%,较十二五末的60.2亿元增加44.8亿元,累计增幅74.4%;预计完成规上工业增加值31亿元,同比增长3%,全市排名第三,规上工业增加值总量较十二五末的19.7亿元增加11.3亿元,累计增幅为5.7%。商贸流通:预计全年,完成批发业销售额9.5亿元、增长1%,是2.35倍;完成零售业零售额34.8亿元、增长4%,是十二五末的1.83倍;完成住宿业0.9亿元、下降18%,是十二五末的1.47倍;完成餐饮业营业额5.6亿元、下降10%,是十二五末的1.74倍。预计完成社会消费品零售总额40亿元、增长1%,是十二五末的2.58倍。预计实现进出口总额1000万美元、同比下降49.94%,较十二五末减少18.36%。电子商务:预计年底将达11亿元,增长31.5%,是十二五末的5.14倍,电子商务销售额达4.23亿元,预计年底将达5亿元,增长20.4%,是十二五末的6.6倍。实现农产品网络零售额2.21亿元,预计年底达2.5亿,增长21.3%,是十二五末的2.5倍。电信业务量:按照不变价完成电信业务总量5.1亿元,同比增长65%,是十二五末的2.6倍。民营经济:预计市场主体登记注册19600户,上缴税金41000万元。“十二五”末市场主体登记注册12959户,上缴税金30940万元。科研投入:2020年R&D投入强度考核指标为2019年统计数,实际完成研发经费投入强度为0.14%,比2018年的0.12%增加0.2个百分点。

(2)提升服务质量,营造良好营商环境。一是清欠工作实现“清零”,2020年总欠款8389.98万元,目前已清偿8389.98万元,占进度100%。二是积极帮助企业申报各类项目支持。截止目前,共帮助16户企业申报共计888万元流动贷款列入云南省风险补偿基金,兑付企业各类补助资金1419.5万元。三是加强科技人才培养。联合“张盛林专家工作站”和市科技局情报所实施农村科技实用技术培训,组织了14场魔芋种植和鸡、猪养殖技术培训班。32名科技特派员到村开展服务工作,覆盖32个村,受训人数达1200人以上。年内申报了省级贫困村科技特派员58名,企业科技特派员6名。报名参加省级“三区人才”脱岗培训2名,已报名到昌宁服务的“三区人才”18名。四是强化市委巡察反馈问题整改落实。我局涉及的9个具体问题中,已完成整改7个,剩余的2个问题正在抓紧推进。巡察整改中注重学习《营商环境条例》等知识,注重强化干部职工服务意识,着重营造“清”“亲”新型政商关系。帮助维多酒业协调解决用地问题以及千方百计兑付云南坤山伟业57.8万元科研项目经费及省级科技项目转移支付资金。

(3)抓实项目推进,蓄足经济发展后劲。一是着力推进技改项目建设。遐尔茶品投资1050万元翁堵精制茶生产线及昌宁一品茗公司茶叶精制厂技改项目,已建成试运行。耈酒年产5000吨露酒生产线已完成基础设施建设。华龙农副投资500万元小勐统茶叶加工厂已建成投产。坤山伟业氯化乙烯催化剂试验成功。二是着力推进在建项目进度。通威高纯晶硅建设项目场地平整工程完成96.8%的工程量,场外保通道路约1.7km建成通车,项目临时办公区已建成投入使用,同步开展水、电、路、污水处理等配套设施建设,各项前期工作正在按要求稳步推进。三是抓实“美丽县城”项目建设。按照“美丽县城”指挥部要求联合电信、移动、广电、铁塔等部门,加快推进5G通信基础设施建设、加快光网提升改造,实施千兆小区覆盖工程;县城主要公共场所实现免费WiFi全覆盖;对县城架空光缆进行规整。目前项目进展顺利,预计12月底可全部完工。四是积极申报科技项目。年内申报市级科技项目6个,省级科技项目3个,申报省级科技型中小企业5个,完成了农村贫困妇女宫颈癌筛查2000例的沪滇合作项目任务。同时积极推荐4个企业参加创翼大赛,2个企业参加创新创业大赛。

(4)强化企业培育,努力实现增量发展。一年来对全县工业企业、商贸流通企业开展2轮次“地毯式”摸排,对摸排出来的保山龙马纸业、凯瑞公司、坚荣公司、力宏混凝土、天悦山泉水厂等工业企业,嘉伯乐商贸、哈佳商贸、新旭商贸等商贸流通企业的指导、服务力度,同时加大与统计、税务等部门对接汇报力度,完成规模工业企业培育7户(含转库1户)、限额商贸企业培育8户。

(5)强化行业监管,抓实抓细安全生产。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,严格落实“三个必须”安全生产责任制,真正做到压实领导责任、抓实监管责任、夯实主体责任,切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。一是强化规模以上企业及在建工程安全生产监督检查。一年来共对规模以上企业及在建工程进行安全生产检查16户次,全县规模以上企业及在建工程企业未发生工伤死亡事故。对我县报废机动车回收网点进行安全检查2户次,发现安全隐患6条,整改完成6条,完成整改率100%。二是强化商贸领域安全生产监督检查。配合安监、消防、公安、市场监管等部门开展成品油零售消防安全、反恐安全检查,限额以上商贸企业消防安全检查、限额以上企业食品安全检查,累计检查商贸企业48户次(含加油站),出动人员25人次,商贸领域安全生产形势总体稳中向好。

(6)统筹兼顾,抓实其他重点工作。在抓好主责工作的态势,注重统筹兼顾工会、妇女儿童、质量强县、档案管理、农民工工资拖欠等各项工作。各项工作均落到实处,做到重点工作见成效,其他工作有亮点,圆满的完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即为:1.昌宁县工业信息商务科技局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年末实有人员编制29人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员4人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。离退休人员55人。其中:离休0人,退休55人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度收入合计20,960,971.99元。其中:财政拨款收入20,960,971.99元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2,631,266.75元,增14%,主要原因为:城乡社区支出项目资金增加7,905,850.98元,死亡抚恤减少1,470,518.40元,节能环保支出减少2,200,000.00元,资源勘探工业信息等支出减少1,366,022.26元。

二、支出决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度支出合计21,574,971.99元。其中:基本支出4,628,553.81元,占总支出的21.45%;项目支出16,946,418.18元,占总支出的78.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加8,159,426.75元,增加61%,主要原因:增加园中园产业基金利息支出9,520,833.32元,死亡抚恤减少1,470,518.40元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机关正常运转的日常支出4,628,553.81元。与上年对比减少1,649,551.43元,下降26%,主要原因为死亡抚恤减少1,470,518.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,187,682.02元,占基本支出的90.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费440,871.79元,占基本支出的9.53%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,946,418.18元。与上年对比增加9,808,978.18元,增长137.43%,主要原因是增加园中园产业基金利息支出9,520,833.32元。具体项目开支及开展工作情况:支付园中园产业基金利息9,520,833.32元,支付小微企业贷款贴息419,062.06元,支付云南坤山伟业能源科技有限公司科技项目资金478,000.00元,支付保山昌宁红茶业集团有限公司创新大赛奖励资金200,000.00元,支付云南昌宁号茶资源开发有限公司创新大赛奖励资金120,000.00元,支付昌宁县桦东实业有限公司专家工作站经费600,000.00元,支付云南好生长养殖有限公司专家工作站经费300,000.00元,支付云南坤山伟业能源科技有限公司活性炭项目100,000.00元,支付昌宁县龙润茶业有限公司煤改电试验研发投入50,000.00元,支付昌宁县宏兴泡沫制品有限公司规上培育奖励资金200,000.00元,支付昌宁县亚鑫农副产品开发有限责任公司食品精深加工项目900,000.00元,支付昌宁县正强嘎薄泡核桃专业合作社2018年稳增长电子商务发展奖励资金200,000.00元,支付昌宁县正强嘎薄泡核桃核桃专业合作社2019年稳增长电子商务奖励资金140,000.00元。支付贵州满天下科技有限公司商务发展资金500,000.00元,支付贵州满天下科技有限公司电子商务示范县资金2,153,700.00元,支付昌宁贞元冶炼硅有限公司节能降耗资金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,481,621.01元,占本年支出合计的81.03%。与上年对比增加4,066,075.77元,增长30%,增加园中园产业基金利息支出54,274,482.34元、死亡抚恤减少1,470,518.40元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,694,045.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。30101基本工资1,338,920.00元主要用于在职人员基本工资支出,30102津贴补贴1,656,448.00元主要用于在职人员津贴补贴支出,30103奖金120,524.00元主要用于在职人员奖金支出,30107绩效工资80,120.00元主要用于在职人员绩效工资支出,30201办公费102,789.10元主要用于机关购买办公用品、购买学习书籍等,30207邮电费4,598.00元主要用于单位办公电话费、网络费支出,30211差旅费3,986.00元主要用于单位职工出差、下乡发生的费用,30217公务接待费20,000.00元主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出,30226劳务费40,177.80元主要用于单位临时人员工资支出,30228工会经费59,288.16元主要用于缴纳单位工会经费,30231公务用车运行维护费58,133.63元主要用于部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,30239其他交通费用243,450.00元主要用于在职人员公务用车补贴,30305生活补助109,303.05元主要用于遗属补助。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出1,848,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%,31204费用补贴1,848,000.00元主要用于补助给企业的费用。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出508,301.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,30108机关事业单位基本养老保险缴费466,124.80元主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险,30109职业年金缴费30,498.82元主要用于缴纳单位当年退休职工职业年金,30226劳务费11,677.80元主要用于单位临时人员工资支出。

9.卫生健康(类)支出377,666.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,30110职工基本医疗保险缴费260,423.63元主要用于单位职工基本医疗保险缴费,30111公务员医疗补助缴费117,242.72元主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

10.节能环保(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,31204费用补贴50,000.00元主要用于补助给企业的费用。

11.城乡社区(类)支出3,812,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.81%,31205利息补贴3,812,500.00元主要用于园中园产业基金利息补贴。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出1,297,377.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,30201办公费 51,500.00元主要用于机关购买办公用品、购买学习书籍等、30226劳务费28,000.00元主要用于单位临时人员工资、31204费用补贴1,100,000.00元主要用于补助给企业的费用、31205利息补贴117,377.74元主要用于小微企业的利息补助。

15.商业服务业等(类)支出3,893,730.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%,主要用于主要用于30214租赁费900,000.00元主要用于支付保山昌宁红茶业集团有限公司电商服务中心的房屋租赁费,31204费用补贴2,993,730.00元主要用于补助给企业的费用。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元,支出决算为78,133.63元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为58,133.63元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为20,000.00元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,427.37元,下降8.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少1,866.37元,下降3.11%,其中:公务用车购置费支出决算增加0.00元,与上年持平,公务用车运行维护费支出决算减少1,866.37元,下降3.11%;公务接待费支出决算减少5,561.00元,下降21.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行中央八项规定精神,规范公务接待,接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58,133.63元,占74.40%;公务接待费支出20,000.00元,占25.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,133.63元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出58,133.63元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,000.00元。其中:

国内接待费支出20,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次415人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2020年机关运行经费支出440,871.79元,与上年对比增加34,348.81元,增长8.45%,主要原因为办公费增加47,922.60元,劳务费预算外列支一部分,减少8,635.34元,差旅费减少7,809.00元。其中:行政单位1单位,2020年机关运行经费支出440,871.79元,与上年对比增加34,348.81元,增长8.45%,主要原因为办公费增加47,922.60元,劳务费预算外列支一部分,减少8,635.34元,差旅费减少7,809.00元;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元,增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费机关购买办公用品、购买学习书籍等51,289.10元、接待上级部门考察、调研等工作20,000.00元、缴工会经费59,288.16元、公务用车运行维护费58,133.63元、行政人员公车补贴243,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昌宁县工业信息商务科技局部门资产总额170,259,016.11元,其中,流动资产169,106,756.11元,固定资产1,152,260.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

170259016.11

169106756.11

1152260.00

 

516940.00

 

635320.00

 

 

 

 

填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(附表10)

(二)部门整体支出绩效自评表(附表11)

(三)项目支出绩效自评表(附表12)

五、其他需说明的情况

无。

六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53052400130401111