当前位置: 首页 >> 公开信息内容

柯街镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

索 引 号:cn-04_A/2017-0302003公开目录:财政预决算发布日期:2017-01-28发布机构:昌宁县财政局

关于柯街镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告(书面)

2017110日在柯街镇第四届人民代表大会第一次会议上)

柯街镇财政所所长    

 

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)情况,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016,镇人民政府紧紧围绕镇三届人大五次会议确定的财政收支目标,积极应对新形势和新挑战,广开财源抓增收,优化结构保支出,重点项目有保障,改革创新强管理,财税工作取得了新成效。

(一)公共财政预算收支完成情况

收入情况:公共财政预算收入完成1860万元,同比增长4%。分税种完成情况为:增值税17万元,改征增值税107万元,营业税232万元,企业所得税14万元,个人所得税6万元,资源税13万元,城市维护建设税31万元,房产税41万元,印花税7万元,城镇土地使用税44万元,土地增值税5万元,车船税8万元,耕地占用税27万元,契税16万元,烟叶税1072万元(香料烟406万元,烤烟666万元),行政事业性收费收入13万元,国有资源(资产)有偿使用收入157万元,捐赠收入50万元。

支出情况:一是一般公共预算支出(镇本级含上级补助)完成3045万元。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出826万元,公共安全支出19万元,教育支出44万元,科学技术支出9万元,文化体育与传媒支出55万元,社会保障和就业支出217万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,城乡社区支出5万元,农林水支出1655万元,国土海洋气象等支出6万元,住房保障支出199万元。二是上解上级支出2886万元,分别是教育上解1239万元,医疗卫生上解204万元,离退休人员工资上解375万元,住房公积金上解188万元,医疗保险及公务员医疗保险上解165万元,村干部养老保险上解32万元,两烟发展金及烤烟体制内上解174万元,税收超收分成上解235万元,上解临时救助274万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入1860万元,一般性转移支付收入2677万元,专项转移支付收入1310万元,地方政府债券资金补助868万元,调入预算稳定调节基金84万元,收入总计6799万元。一般公共预算支出3045万元,上解上级支出2886万元,地方政府债券资金支出总计868万元,支出合计6799万元,收支平衡。

(二)基金收支完成情况

2016年上级下达我镇的基金补助收入是76万元,分别是国有土地使用权出让收入26万元,彩票公益金收入50万元。

根据补助收入下达情况对应安排支出26万元,分别是城乡社区支出26万元,其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)50万元。需要说明的是,由于乡镇没有基金预算收入,本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排上属于以收定支,全年收支平衡。

回顾2016年的财税工作,我们重点抓了以下几个方面:

(一)抓财源建设,着力打造活力财政

始终坚持把培植税源、拓宽增收渠道作为财政工作的主线,由注重征收管理向税源管理转变,抓好“源头”促增长。一是主导产业带动。结合柯街产业布局实际,切实加大对烤烟、香料烟等优势产业的扶持,共投入“两烟”扶持政策资金290余万元,实现“两烟”税收1072万元,成为了全镇税收的最大支撑。二是项目建设拉动。积极向上争取项目资金,主动配合相关部门做好重点项目筛选、储备及申报等工作,加大对镇内在建项目的税收征管力度,严格按照辖区管理的要求,做到应收尽收。三是固定资产撬动。继续抓好政府性资源、资产的管理确保国有资产保值增值

(二)抓民生政策,着力打造公共财政

始终坚持把保障和改善民生作为公共财政支出的方向,全面落实强农惠农政策,兑现农资综合补贴344万元,退耕还林补贴97.1万元,生态公益林补贴32.25万元,草原生态补贴21.86万元,农机具购置补贴18.63万元,基础母牛扩群增量补助12.44万元。

(三)抓制度建设,着力打造阳光财政

一是规范了预算编制和执行管理,预算单位基础信息管理更加准确,项目支出预算管理严格控制。二是强化财政检查,加强对单位的财务监管工作。三是切实提高财政资金使用效率,把握关键环节,对内进一步健全管理体制,实行依法理财,对外加大监管力度,通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施,确保财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理,推行国库集中支付,不断提高会计信息质量,实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理,将部门预算和三公经费预算在政府网站进行公开。

在取得一定成绩的同时,我们也深刻认识到全镇财政工作存在许多困难,主要表现在:一是产业税收结构不够合理,产业链不完整,支柱财源缺乏,税收收入对两烟产业依存度高,财政收入有效增长机制尚未建立。二是外部经济环境下行压力持续增大,本级收入增收困难,人员增资、产业投入等财政刚性支出不断增加,财政收支矛盾进一步加剧。三是财政管理仍较薄弱,预算编制、执行、监督全过程科学化、精细化管理水平有待提高。这些问题和困难,我们必须高度重视,切实加以解决。

二、2017年财政预算安排

2017年财政工作的总体思路是:牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以“稳增长、调结构、惠民生、防风险”为主线,以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点,推进新常态下的财政工作取得新突破,为实现全镇经济社会跨越发展提供坚强的财力保障。

一是收入预计完成方面:预期完成一般公共预算收入2000万元,分税种完成情况为:增值税22万元,改征增值税490万元,企业所得税17万元,个人所得税7万元,资源税15万元,城市维护建设税35万元,房产税53万元,印花税10万元,城镇土地使用税50万元,土地增值税7万元,车船税9万元,耕地占用税30万元,契税15万元,烟叶税1080万元(其中烤烟670万元、香料烟410万元)。财政部门组织的非税收入160万元。

二是支出预计完成方面:公共财政预算支出完成4377万元其中:镇本级财政预算支出完成1427万元,(含人员支出1219万元,公用经费支出208万元),上解支出完成2950万元。

镇本级支出预计完成情况:一般公共服务支出734万元,公共安全支出20万元,科学技术支出11万元,文化体育与传媒支出33万元,社会保障和就业支出158万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,农林水事务支出461万元,镇本级支出合计1427万元。

上解支出预计情况:教育上解1691万元,医疗卫生上解301万元,烤烟上解133万元,香料烟上解42万元,住房公积金上解223万元,医疗保险及公务员医疗保险基金上解200万元,村干部养老保险上解32万元,税收超收分成上解278万元,农村特困供养人员上解50万元,上解支出合计2950万元。

预算平衡方面:一般公共预算收入2000万元,一般性转移支付收入2377万元,收入总计4377万元。一般公共预算支出4377万元,其中:镇本级支出1427万元,上解上级支出2950万元。

三、2017年财政工作重点

2017年是实施“十三五”规划的“创新突破年”、“发展攻坚年”,更是财政适应新常态、应对新困难的攻坚之年,为圆满完成各项目标任务,重点抓好以下三方面的工作:

(一)加强财源培植,建立发展财政。充分发挥财政政策和资金的导向作用,深入推进“高原特色农业示范单元”战略,稳步调整农业产业结构,加大对烤烟、香料烟等主导产业的扶持力度,突出重点产业对财政的支撑作用。整合力量,稳步推进易地扶贫搬迁、糖料蔗核心基地建设项目、水利重点县等重点项目建设,以项目建设投资带动财力增长。发挥公益温泉、乡村旅游、餐饮娱乐等三产发展基础优势,形成新的经济增长点,以消费拉动财政增长。按照“依法征收、应收尽收”的原则,采取有力措施,做好收入预测分析,加强重点税源、重点企业和税种的征管,牢牢把握财税收入主动权。完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。

(二)加强预算执行,建立绩效财政推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价,使财政资金真正在“阳光”下作业,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,加强各部门单位的财务管理,规范资金审批制度。强化“收支两条线”管理,推进非税收入纳入财政专户统一管理。树立节俭意识,控制消费性支出。深化国库集中支付工作,使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

(三)加强财政监督,建立法治财政。全面推进依法行政,努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能,进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》,强化预算执行刚性,使财政预算更加清晰。转变财政监督思路,整合监督资源,积极开展事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题,实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表!2017年财政工作任重而道远,增收形势较为严峻,但挑战和机遇并存,困难与希望同在。让我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督支持下,在全镇各级各部门的共同努力下,振奋精神,迎难而上,攻坚克难,真抓实干,为圆满完成2017年财政工作各项目标任务作出应有贡献

关于柯街2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告附表.xls  695K

热点推荐

相关阅读