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漭水镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

索 引 号:cn-04_A/2017-0302001公开目录:财政预决算发布日期:2017-01-28发布机构:昌宁县财政局

关于漭水镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

(在漭水镇第四届人民代表大会第一次会议上)   

 

各位代表:

人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见

一、2016年财政预算执行情况

2016,在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下,在镇人大的有效监督下,全镇的财税工作紧紧围绕镇三届人大五次会议批准的财政预算,以保工资、保运转、保民生、促发展为重点狠抓增收节支,落实财政政策,圆满完成了年初预算 的目标任务为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

(一)一般公共预算收支执行情况

   收入情况:全年完成财政总收入656.16万元其中:一般公共预算收入400.00万元其中:税收收入380.65万元,非税收入19.35万元,为年初预算数400.00万元的100%分税种完成情况:增值税99.27万元,营业税161.61万元,企业所得税8.62万元,个人所得税3.32万元,资源税8.47万元,城市维护建设税40.03万元,房产税19.49万元,印花税6.88万元,城镇土地使用税6.55万元,土地增值税3.27万元,车船税12.71万元,耕地占用税8.40万元,契税2.03万元上划中央税188.80万元;上划省级税收55.42万元,上划地市级税收11.94万元。

支出情况:完成一般公共预算本级支出2576.18万元,同比623.18元,增加31.91%按功能分类支出情况:一般公共服务支出516.72万元,公共安全支出9.05万元,科学技术支出0.20万元,文化体育与传媒支出45.77万元,社会保障和就业支出424.88万元,医疗卫生支出13.38万元农林水事务支出1247.63万元,国土海洋气象等支出20.00万元,住房保障支出298.55万元

收支平衡情况一般公共预算收入400.00万元,体制补助收入2339.00万元,专项转移支付收入1767.89万元,体制超收补助8.36万元,临时救助966.61万元,一般转移支付补助211.60万元,上年结余44.25万元,收入总计5737.71万元。一般公共预算支出2576.18万元,上解上级支出3161.53万元,支出合计5737.71万元。收支相抵,年终持平

(二)政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金收入30.00万元,同比减100.00万元,减76.92%

完成政府性基金支出30.00万元,同比减100.00万元,减76.92%。按功能分类支出情况为:用于体育事业的彩票公益金支出30.00万元。

政府性基金收入30.00万元,政府性基金支出30.00万元。收支相抵,年终持平

()地方政府债券补助资金收支执行情况

地方政府债券补助资金收入210.74万元,地方政府债券补助资金支出210.74万元。收支相抵,年终持平。

二、2016年主要财政工作情况

2016年,按照国家宏观政策和公共财政要求,全财政工作围绕年初确定的工作重点,主要做了以下五个方面工作:

(一)严征管,增收基础进一步夯实。一是拓宽增收渠道,积极培育税源,扶持茶叶、核桃等优势产业发展。二是实行财税联动机制,从排查税源入手,以强化税收征管为着力点,以狠抓税收督查为手段,制定出综合协税护税实施意见,税收征管方式由注重征收管理向注重税源管理转变,多措并举组织财政收入,全年共完成税收收入400.00万元,继续对私人建房税进行全面清缴,全年共征收私人建房税88.82万元。三是抓好重点税源监控,采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施,确保主体税源的足额征收。四是加大税收监督管理力度,实施收入目标责任考核制,强化收入进度分析和监控,加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务,不断挖掘税收增收潜力,确保税收收入稳步增长。五是加大非税收入征缴力度,确保应收尽收,足额入库。

  (二)扩保障,民生支出进一步完善一是全面落实强农惠农政策一折通方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计606.44万元。其中农业支持保护286.20万元陡坡地治理补贴26.90万元、退耕还林补贴60.64万元、森林生态效益补贴89.16万元草原生态补贴64.50万元农机具购置补贴23.12万元、基础母牛扩群补助5.92万元,退耕还草补贴50.00万元。二是大力扶持社会保障和就业工作。全年共安排社会保障资金253.95万元,其中:中央自然灾害救灾救济资金13.95万元,医疗救助资金39.36万元,五保供养补助53.98万元,临时救助16.30万元,高龄补助25.77万元,伤残抚恤8.07万元,在乡复退军人生活补助28.73万元,其他优抚资金45.60万元,其他农村生活救助补助6.17万元,孤儿补助8.25万元,残疾人创业补助1.80万元,残疾人在校生补助0.20万元,精神病服药、残疾人子女新生补助1.05万元,残疾人托养补助0.88万元,优抚对象医疗补助1.14万元,残疾人春节慰问0.30万元,救济金2.40万元。城乡低收入人群的生产生活状况进一步改善,同时也进一步提高了基层医疗保障和服务水平。

促改革,管理能力进一步提升进一步深化部门预算管理改革,建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系,提高预算执行到位率,促进财政预算科学化、规范化和精细化管理。稳步推进预决算公开,扩大部门预算公开范围。全面甄别清理政府性债务,摸清底子,准确把握债务类别,防范政府债务风险奠定了良好的基础。年内共消化镇级政府性债务310.74万元。

(四)重监督,财经纪律进一步规范。进一步规范单位银行账户管理,做到事前重规范、事后重监管,从源头上堵塞漏洞。抓实重点项目、重点工程“事前、事中、事后”监督检查,积极推进绩效评价结果运用,将绩效评价与预算安排挂钩,提高财政资金使用效益。加大 “小金库”专项治理力度,确保财政资金规范使用。

(五)抓建设,服务水平进一步提高。以标准化财政所建设为契机,同步抓好财政所硬件和软件建设,推动基层财政全面适应现代化办公和监管工作需求。强化人才是第一资源的理念,组织镇村两级财务人员开展业务培训,着力提升财政队伍综合素质。加强财政廉政风险防控,切实加大对财政干部权力监督和制约,配合审计局查处各类违法违纪行为,规范财政权力运行。

各位代表2016克服了经济下行和财政体制调整带来的不利因素,财政预算执行情况总体较好但我们也清醒地到,财政运行中还存在一些问题和不足主要表现在:一是随着全国经济发展步入新常态,重点税源支撑乏力,税源结构单一无稳定的税源作为支撑。二是村级财务管理不规范资产管理制度不健全财政资金使用效益不高,财政绩效管理还需要进一步强化三是增人增资、社会保障扩面提标等多重政策性因素影响,在新增财力有限刚性支出增长较快的情况下,财政收支平衡压力加大。对此,我们将高度重视,进一步增强忧患意识责任意识,广泛听取人大代表的意见建议,采取有效措施,认真加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017全镇财政工作和预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十八届六中全会精神为指导,全面落实科学发展观,强化财源建设和收入组织,确保财政收入持续平稳增长;优化财政支出结构,努力保障各项重点支出需要,完善基本公共服务体系,着力改善民生,促进社会事业发展;严肃财经纪律,从严控制“三公”经费等一般性支出;推进预决算公开透明,加强政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

2017年,全县财政收支预算原则:坚持积极稳妥、实事求是、系统衔接的原则;坚持突出重点、分类保障、公共优先的原则;坚持量入为出、量力而行、勤俭节约的原则;坚持科学有序、统筹兼顾、注重绩效的原则。

一般公共预算收支建议安排情况

收入方面:预期完成财政总收入519.00万元,同比减137.16万元,减20.90%。预期完成一般公共预算收入220.00万元,同比减180万元,减45.00%

支出方面:按功能类分:一般公共预算支出924.30万元其中一般公共服务443.32万元,公共安全11.33万元,文化体育与传媒28.00万元,社会保障和就业91.40万元,医疗卫生与计划生育支出18.00万元,农林水事务332.25万元。其中基本支出按功能类分:工资福利支出742.90万元,商品和服务支出105.00万元,对个人和家庭补助支出76.40万元

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入220.00万元,体制补助收入2339.00万元,其他一般性转移支付收入211.60万元,临时救助1749.08万元,收入总计4519.68万元。 一般公共预算支出924.30万元,上解上级支出3595.38万元(教育上解2774.03万元,卫生上解188.00万元,医疗保险上解245.90万元,住房公积金上解263.99万元,村干部养老保险上解24.89万元,税收超收分成44.80万元,五保供养53.77万元)支出总计4519.68万元。收支相抵,年终平衡

四、2017年财政工作重点

2017年,是深化改革、富民强镇、决胜精准脱贫的关键之年,更是财政应对困难和挑战的攻坚之年。我们将着力做好四个方面的工作:

(一)立足长远,狠抓税源培植。一是在跟踪管理现有引进项目的基础上,加大招商引资力度大力引进税源丰厚的重点项目,努力拓展新的税收增长点。二是强化依法治税,狠抓重点税源企业培育,加强零散税源管理,有效堵塞税收漏洞,减少税款流失,增加财政收入

(二)求真务实,强化收入征管。一是密切关注国家税收政策变化,积极采取应对措施,加强税收征管,挖掘税源潜力,拓展税源范围。二是强化对重点行业、重点税源监,进一步加强非税收入征管,确保完成一般公共预算收入220.00万元三是积极发挥部门职能作用,做好项目储备申报工作,千方百计争取上级专项资金支持。

(三)统筹兼顾,着力保障民生。一是坚持工资第一、民生优先、稳定至上,积极克服经济增速放缓和财政增支因素影响,努力增加收入,确保社会稳定。二是切实加强以改善民生为重点的各项社会事业建设,继续加大教育、卫生、社会保障、农林水等投入力度,促进社会公共事业均等化发展。三是全面完善惠农补贴发放工作,确保补贴资金及时足额发放到位。四是严格执行最低生活保障标准,加大对五保户、孤儿、城乡低保户和抚恤对象等弱势群体的生活保障力度。五是进一步加大农村危房改造力度加快解决困难群众住房问题。

(四)厉行节约,硬化预算约束。一是强化预算绩效管理,优化预算支出安排,从严从紧执行预算。二是牢固树立“过紧日子”的思想,严控“三公”经费,有效降低行政成本。三是按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则,全面推进财政预决算公开工作,着力打造“阳光财政”。 

(五)注重抓管理,促效能。强化《预算法》的学习贯彻,全面落实《预算法》对预决算的编制、审查、批准、监督以及预算执行和调整等预算管理的新要求,努力提高依法行政能力。强化财经政策和财税理论学习,从严从实抓好党风廉政建设,打造廉洁型的干部队伍。

各位代表,困难孕育机遇、压力催生动力,我们将在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督支持下,进一步坚定信心、攻坚克难、扎实苦干,确保圆满完成各项财政工作任务,为把漭水成县城近郊特色生态旅游小镇作出更大的贡献!

附件:12016漭水镇一般公共预算收入执行情况表

      22016漭水镇一般公共预算支出执行情况表

      32016漭水镇政府性基金预算收入执行情况表

      42016漭水镇政府性基金预算支出执行情况表

      52017漭水镇一般公共预算收入表

      62017漭水镇一般公共预算支出表

7.漭水2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(1).doc  48K

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