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昌宁县人民政府关于2016年县本级财政预算调整方案的报告

索 引 号:cn-04_A/2017-0113001公开目录:财政预决算发布日期:2017-01-10发布机构:昌宁县财政局

昌宁县人民政府关于2016年县本级财政预算调整方案的报告

———2016年12月29日在县十六届人大常委会第30次会议上

县财政局局长 王一升

主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向本次会议报告2016年县本级财政预算调整方案,请予审议。

一、 预算调整理由

一是按照国务院和省委、省政府部署安排,落实临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、乡村教师补贴、配套住房公积金、职业年金、退休人员养老金、车改补贴等一系列增资政策,财政支出相应增加。

二是为兑现各项增资政策,调减了年初预算安排的重点支出数额。

三是根据上级安排,需要调增国有资本经营预算支出。

四是上级出台提标政策,需增加社会保障基金支出。

鉴于上述原因,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定,须对县本级财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整

(一)收入预算调整

1.增加事项

(1)增值税税收返还收入增加608万元。

(2)县级基本财力保障机制奖补资金收入增加739万元。

(3)结算补助收入增加384万元。

(4)企事业单位划转补助收入增加14万元。

(5)基层公检法司转移支付收入增加9万元。

(6)义务教育等转移支付收入增加5054万元。

(7)基本养老保险和低保等转移支付收入增加1476万元。

(8)新型农村合作医疗等转移支付收入增加737万元。

(9)农村综合改革转移支付补助收入增加2600万元。

(10)固定数额补助收入增加684万元。

(11)调入资金增加22055万元,其中:政府性基金预算调入增加4415万元;国有资本经营预算调入增加890万元;其他调入资金增加16750万元。

(12)下级上解收入增加7751万元。

上述增加合计42111万元。

2.减少事项

(1)均衡性转移支付收入减少624万元。

(2)革命老区及民族和边境地区转移支付收入减少725万元。

(3)重点生态功能区转移支付收入减少321万元。

(4)其他一般性转移支付收入减少2006万元。

(5)上年结余减少85万元。

(6)调入预算稳定调节基金减少55万元。

上述减少事项合计3816万元。

上述增减相抵共计增加收入38295万元。

(二)支出预算调整

1.人员经费支出增加8579万元。

2.上级指定用途的一般性转移支付增加8082万元。

3.补助下级支出增加8217万元。

4.上解支出增加161万元。

5.县内重点支出增加14562万元。

6.增加公车运行及运转经费支出481万元。

7.增加义务教育食堂从业人员工资支出295万元。

8.调减年初预算重点支出2082万元。其中非税收入成本清算经费993万元;项目前期费445万元;党建示范点建设经费100万元;基层党员带领群众创业致富贷款贴息资金75万元;救灾备荒种子储备款66万元;发展壮大农村集体经济行动扶持经费64万元;第三次全国农业普查经费50万元;核桃产业发展资金50万元;其他零星重点支出239万元。

上述支出增减合计38295万元。

(三)平衡情况

调整后的2016年县本级一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入30800万元,上级补助收入184251万元,下级上解收入36617万元,债券转贷收入71310万元,调入预算稳定调节基金245万元,调入资金29627万元,上年结余收入11788万元,收入总计364638万元;县本级一般公共预算支出244941万元,补助下级支出51657万元,上解上级支出6730万元,债务转贷支出61310万元,支出总计364638万元,收支平衡。

三、政府性基金预算调整

(一)收入预算调整

1.国有土地使用权出让收入调减4462万元。

2.上年结余调减38万元。

上述两项共计调减4500万元。

(二)支出预算调整

本年支出调减8915万元。

调出资金增加4415万元。

上述两项共计调减4500万元。

(三)平衡情况

调整后的2016年县本级政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入16528万元,上级补助收入4416万元,债务转贷收入47000万元,上年结余5602元,收入总计73546万元;基金预算支出15131万元,债务还本支出47000万元,调出资金11415万元,支出总计73546万元,收支预算平衡。

四、国有资本经营预算调整

(一)收入预算调整情况

1.调增电力股息股利收入1171万元。

2.调增其他国有资本经营收益890万元。

上述两项收入增加2061万元。

(二)支出预算调整情况

1.电力经营性补贴增加1171万元。

2.调出资金增加890万元。

上述两项支出合计2061万元。

(三)平衡情况

调整后的2016年县本级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入2061万元;县本级国有资本经营预算支出1171万元,调出资金890万元,收支平衡。

五、社会保险基金预算调整

(一)收入预算调整

1.增收项目

(1)利息收入增加297万元。

(2)财政补贴收入增加869万元。

上述增加合计1166万元。

2.减少项目

(1)保险费收入减少236万元。

(2)其他收入减少333万元。

上述减少合计569万元。

上述增减相抵共计增加加收入597万元。

(二)支出预算调整

1.社会保险待遇支出增加240万元。

2.其他支出增加234万元。

上述增减相抵共计增加支出474万元。

(三)平衡情况

调整后的2016年县本级社会保险基金预算平衡情况是:社会保险基金预算收入46092万元;县本级社会保险基金预算支出42214万元,本年收支结余3878万元。

2016年预算调整草案.xls  440K

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