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昌宁县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526410-5-04_A/2018-0209073公开目录:部门预算发布日期:2018-02-09发布机构:昌宁县财政局

目录

第一部分 昌宁县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公”经费预算情况

第二部分昌宁县政务服务管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县政务服务管理局部门2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于昌宁县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(昌发〔2015〕23号),设立昌宁县政务服务管理局,为县人民政府的派出机构,正科级,加挂昌宁县公共资源交易管理局牌子。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署。

2.贯彻落实行政审批制度改革的有关决定和要求,做好行政审批制度工作机制和运行方式改革创新等具体工作,规范提升行政审批服务水平。

3.贯彻落实政府自身建设和政务公开相关要求;协助县人民政府办公室做好政府门户网站等政务公开相关网络平台体系的建设和督查。

4.负责对进驻政务服务中心的审批服务事项办理情况进行协调、监督和考评;会同监察机关适时进行监督检查。

5.负责建立健全政务服务相关的各项管理制度并组织实施;负责协调相关部门设立服务窗口,并对派驻中心的服务窗口、工作人员进行管理考核;负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。

6.协调和监督集中受理、办理的审批服务事项,组织开展投资项目集中审批工作,组织并联审批或者指定部门(机构)牵头组织并联审批。

7.搞好政务公开工作,指导、协调、督查县属分中心相关工作;负责指导和规范乡(镇)、村(社区)为民服务体系建设;负责全县政务服务和公共资源交易的各种信息数据上报工作。

8.会同相关部门根据有关法律、法规,拟定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录草案;负责对昌宁县公共资源交易中心(昌宁县政府采购和出让中心)进行管理,对公共资源交易活动实施综合监督;接受县人民政府及县有关部门委托,负责招投标行业管理相关工作;接受有关部门委托,受理公共资源交易活动相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理;负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作,对全县各乡(镇)公共资源交易相关工作进行指导。

9.组织调查研究,及时准确地向县委、县人民政府反映全县政务服务管理工作情况,提出意见建议。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昌宁县政务服务管理局内设5个机构,即:办公室、督查股、信息技术股、审批管理服务股、公共资源交易监督管理股。编制总数9名,其中行政编制4名、暂定编制数3名、工勤编制2名。与去年同期相比,人员编制无增无减。

昌宁县公共资源交易中心为昌宁县政务服务管理局的副科级财政全额拨款事业单位,内设5个机构,即:办公室、政府采购服务股、产权交易服务股、工程建设交易服务股、政府采购和出让中心综合管理股。事业编制8名。与去年同期相比,人员编制增加1名。

(三)重点工作概述

1.规范运行县乡两级服务中心。县、乡(镇)两级服务中心严格按照“一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结、一票制收费、乡村联动” 的政务服务工作机制规范运行。2017年,县政务服务中心办理各类事项281375件,月平均办理23447.92件,办结率100%;乡镇为民服务中心办理各类事项22056件,月平均办理事项1838件,办结率100%。

2.稳步推进“互联网+政务服务”工作。

一是全面梳理录入政务服务事项,通过对48个责任单位的政务服务事项录入情况进行系统查看,全县入库数事项7973个,核查事项数7810个,核查率97.96%,核查通过7809个,准确率99.99%。

二是认真开展为民办事“一次办结”试点工作。2017年,县政务服务中心为民办事“一次办结”1275件。

三是全力推进“互联网+政务服务”试点建设。统建平台,做好“一站式”服务工作。统一政务服务事项办理入口,实现互联网门户及事项的有效对接,实现“单点登录、一网通办”,为公民和法人提供“一站式”服务。2017年12月1日,云南省政务服务平台全面上线试运行,截止12月31日,共更新云南省政务服务管理平台网上大厅政务动态119条;办件5726件,

3.着力推进公共资源阳光交易。扎实做好工程建设交易、政府采购、土地权交易和国有产权交易等各类公共资源交易工作。6月30日,县公共资源电子交易平台建成运行,确保各类公共资源交易活动依法依规阳光交易。2017年,县公共资源交易中心共完成交易项目567项,月平均交易47项,完成交易金额124764.94万元,节约资金2738.13万元,增价3445.47万元。其中电子评标113项,交易金额21759.76万元。

4.稳步推进中介超市运行管理。以“网络入驻为主、实体入驻为辅”的投资审批中介超市,依托云南省投资审批中介超市信息化服务管理平台,昌宁县投资审批中介超市可供选择的各类中介机构2070家,涉及咨询评估、勘查设计、测量调查、检测服务四大类41个资质类型148项中介服务事项。2017年,共发布81个采购中介机构服务公告,选取结束81个,签约项目91个,履约结束66个,项目总成交额497.58万元,节约资金126万元,资金综合节约率20.36%,资金平均节约率20.54%,按时履约率36.36%。

5.稳步开展群众诉求受理工作。在县、乡(镇)、村(社区)三级政务服务机构分设群众诉求受理窗口和接待室。在群众诉求受理窗口制作标识牌和窗口工作人员台卡,亮明身份职责及联系方式,在群众诉求受理接待室设置标识牌、制度牌,并分别配备电脑、打印机、网络等必要的办公设备设施。认真建立群众诉求工作台账,按照规定要求办理回复好群众诉求,保证诉求100%畅通。2017年,受理群众咨询诉求81274件(次)。

6.抓好抓实领导入驻工作。着力推进政务服务中心工作高效规范运行,县政府主要领导坚持每年到县政务服务中心调研一次、检查一次、明查暗访一次,县政府班子成员半年一次,县政府分管领导每季度一次;县级进驻部门领导进政服务中心轮流值班,主要领导每月一天,分管领导每周一天,现场指导、监督和办理本部门窗口行政审批及其服务事项,切实帮助解决工作中遇到的困难和问题。2017年,县政府分管领导入驻政务服务中心5人次,县直部门主要领导入驻政务服务中心232人次、分管领导入驻901人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制10人,事业编制7人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 213.79万元,其中:一般公共预算213.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 213.79万元,其中:本年收入213.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款213.79万元(本级财力213.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 213.79万元。本级财力安排支出 213.79万元,其中,基本支出213.79万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

项目分类

功能分类

预算项目

金额(万元)

商品服务支出

2010301行政运行

公车改革补贴

15.06

工资福利支出

2010301行政运行

基本工资

50.51

工资福利支出

2010301行政运行

绩效工资

4.76

工资福利支出

2010301行政运行

津贴补贴

62.69

工资福利支出

2010301行政运行

年终一次性奖

4.21

工资福利支出

2010301行政运行

2018年政府绩效奖励

24

工资福利支出

2010350事业运行

2018年政府绩效奖励

8.4

工资福利支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

养老保险(单位负责部分)

24.43

商品服务支出

2010301行政运行

公用经费

4.25

商品服务支出

2010301行政运行

工会经费

2.45

商品服务支出

2010301行政运行

临时工

13.03

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出213.79万元,项目支出0万元)。

项目分类

经济分类

预算项目

金额(万元)

商品服务支出

502机关商品和服务支出

公车改革补贴

15.06

工资福利支出

501机关工资福利支出

基本工资

50.51

工资福利支出

501机关工资福利支出

绩效工资

4.76

工资福利支出

501机关工资福利支出

津贴补贴

62.69

工资福利支出

501机关工资福利支出

年终一次性奖

4.21

工资福利支出

501机关工资福利支出

2018年政府绩效奖励

24

工资福利支出

501机关工资福利支出

2018年政府绩效奖励

8.4

工资福利支出

501机关工资福利支出

养老保险(单位负责部分)

24.43

商品服务支出

502机关商品和服务支出

公用经费

4.25

商品服务支出

502机关商品和服务支出

工会经费

2.45

商品服务支出

502机关商品和服务支出

临时工

13.03

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出 213.79万元。本级财力安排支出 213.79万元,其中,基本支出213.79万元,项目支出0万元。2017年部门预算总支出201.51万元。本级财力安排支出201.51万元,其中,基本支出201.51万元,项目支出0万元。与2017年相比增加12.28万元,增幅6%。差异原因为在职人数增加,落实工资制度改革,人均工资增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元,2018年项目支出预算0万元。项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费19.72万元,其中办公费2万元和接待费2.25万元,工会费2.44万元,劳务费13.03万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算5.5万元,2017年“三公”经费预算6万元,2018年比2017年减少0.5万元,减幅8.33% 。变化原因为 加强中央八项规定及省市县各级会议精神执行力度,厉行节约、规范公务接待。

昌宁县政务服务管理局

2018年2月9日

部门预算编制说明(昌宁县政务服务管理局).docx  31K 昌宁县政务管理局2018年部门预算公开情况表.xlsx  49K

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