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索 引 号 01526410-5-04_A/2018-0209070 公开目录 财政预决算
发布机构 昌宁县财政局 发布日期 2018-02-09
名    称 昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明
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存放位置 废止日期
昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

目录

第一部分昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分昌宁县植保植检站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县的农业植物病、虫、草、鼠监测预警;农业植物检疫;农业植物病虫、草、鼠害综合治理;农药监督管理;新农药的试验示范;农药和植物保护新技术培训。

(二)机构设置情况

昌宁县植保植检站于2006年8月成立,为县农业局下属全额拨款的事业单位,核定事业编制10名,定编车辆0辆,现在册在编人员9人,退休人员3人。

(三)重点工作概述

1.继续加强新《农药管理条例》宣传培训.做好农药经营许可证的核发及换证工作

2.抓好农作物病虫害测报工作,搞好测报点的数据监测和收集。加强对柑橘、茶叶、中药材的病虫害监测预警工作

3.认真抓好上级部门下达的各项试验、示范。

4.认真搞好农业植物检疫,重点加强调运检疫、产地检疫和市场检疫工作。

5.继续加大对农药市场的监管力度,确保农业投入品安全和农产品质量安全。

6.加强对外来有害生物的监测和排查力度,全面掌握我县外来有害生物的分布、数量,并采取相应的防除措施。

7.认真抓好重大农作物病虫害项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入122.41万元,其中:一般公共预算122.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.41万元,其中:本年收入122.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款122.41万元(本级财力122.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.41万元。本级财力安排支出122.41万元,其中,基本支出121.91万元,项目支出0.5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出105.89万元。主要用于工资福利支出93.39万元,商品和服务支出12.5万元;

2.社会保障和就业支出16.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出121.91元,项目支出0.5万元。

1、基本支出:

(1).工资福利支出:基本工资39.82万元,津贴补贴50.25万元(包括各种津补贴33.33万元,绩效工资6.12万元,政府奖励性绩效10.8万元),年终一次性奖金3.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元。

(2)商品服务支出:公用经费支出2.25万元(办公费0.54万元、邮电费0.9万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.41万元),工会经费支出1.65万元,公务交通补贴8.1万元。

2、项目支出:植物检疫工作经费0.5万元(办公经费0.2万元,差旅费0.3万元),

五、省对下转项转移支付情况

昌宁县植保植检站无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县植保植检站2018年无政府采购预算

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)与2017年决算数108.46万元对比,2018年收入、支出预算均增加13.45万元,增幅12.4%。

(二)增加原因为:在上年支出基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)与2017年财政拨入项目经费3万元对比,2018年收入、支出预算均减少2.5万元,减幅83.33%。

(二)减少原因为:项目减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

(二)机关运行经费安排

2018年单位运行经费12.5万元,单位机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电、水电、差旅、公车改革补贴、工会等。

昌宁县植保植检站2018年三公经费预算0.41万元,比上年减少2.4%。其中:因公出国(境)费为0万元;公务接待费0.41万元,比上年减少2.4%;公务用车购置及运行0万元,比上年减少0%(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,植保植检站年末固定资产总计11.64万元,其中:通用设备14件,价值9.12万元;专用设备2件,价值1.04万元;家具用具14套,价值0.88万元;无形资产2件,价值0.6万元。无对外出租情况。

附件:
     【昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明.docx  24K】
     【昌宁县植保植检站2018年部门预算表.xlsx  46K】
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