首页-昌宁县人民政府门户网
当前位置: 首页 >> 公开信息内容

昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526410-5-04_A/2018-0209070公开目录:部门预算发布日期:2018-02-09发布机构:昌宁县财政局

目录

第一部分昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分昌宁县植保植检站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县的农业植物病、虫、草、鼠监测预警;农业植物检疫;农业植物病虫、草、鼠害综合治理;农药监督管理;新农药的试验示范;农药和植物保护新技术培训。

(二)机构设置情况

昌宁县植保植检站于2006年8月成立,为县农业局下属全额拨款的事业单位,核定事业编制10名,定编车辆0辆,现在册在编人员9人,退休人员3人。

(三)重点工作概述

1.继续加强新《农药管理条例》宣传培训.做好农药经营许可证的核发及换证工作

2.抓好农作物病虫害测报工作,搞好测报点的数据监测和收集。加强对柑橘、茶叶、中药材的病虫害监测预警工作

3.认真抓好上级部门下达的各项试验、示范。

4.认真搞好农业植物检疫,重点加强调运检疫、产地检疫和市场检疫工作。

5.继续加大对农药市场的监管力度,确保农业投入品安全和农产品质量安全。

6.加强对外来有害生物的监测和排查力度,全面掌握我县外来有害生物的分布、数量,并采取相应的防除措施。

7.认真抓好重大农作物病虫害项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入122.41万元,其中:一般公共预算122.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.41万元,其中:本年收入122.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款122.41万元(本级财力122.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.41万元。本级财力安排支出122.41万元,其中,基本支出121.91万元,项目支出0.5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出105.89万元。主要用于工资福利支出93.39万元,商品和服务支出12.5万元;

2.社会保障和就业支出16.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出121.91元,项目支出0.5万元。

1、基本支出:

(1).工资福利支出:基本工资39.82万元,津贴补贴50.25万元(包括各种津补贴33.33万元,绩效工资6.12万元,政府奖励性绩效10.8万元),年终一次性奖金3.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元。

(2)商品服务支出:公用经费支出2.25万元(办公费0.54万元、邮电费0.9万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.41万元),工会经费支出1.65万元,公务交通补贴8.1万元。

2、项目支出:植物检疫工作经费0.5万元(办公经费0.2万元,差旅费0.3万元),

五、省对下转项转移支付情况

昌宁县植保植检站无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县植保植检站2018年无政府采购预算

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)与2017年决算数108.46万元对比,2018年收入、支出预算均增加13.45万元,增幅12.4%。

(二)增加原因为:在上年支出基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)与2017年财政拨入项目经费3万元对比,2018年收入、支出预算均减少2.5万元,减幅83.33%。

(二)减少原因为:项目减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

(二)机关运行经费安排

2018年单位运行经费12.5万元,单位机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电、水电、差旅、公车改革补贴、工会等。

昌宁县植保植检站2018年三公经费预算0.41万元,比上年减少2.4%。其中:因公出国(境)费为0万元;公务接待费0.41万元,比上年减少2.4%;公务用车购置及运行0万元,比上年减少0%(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,植保植检站年末固定资产总计11.64万元,其中:通用设备14件,价值9.12万元;专用设备2件,价值1.04万元;家具用具14套,价值0.88万元;无形资产2件,价值0.6万元。无对外出租情况。

昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明.docx  24K 昌宁县植保植检站2018年部门预算表.xlsx  46K

热点推荐

相关阅读