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昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2018年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-03_Z/2018-0408004 公开目录: 政府预算 发布日期: 2018年04月08日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

昌宁县珠街彝族乡林业服务中心2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况;

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源;

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作。

(二)机构设置情况

珠街乡林业服务中心属事业单位,上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府,执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

1.始终坚持“预防为主、积极消灭”方针,狠抓森林防火工作不放手;

2.认真学习营林造林方针政策,做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作;

3.认真落实产业林木抚育任务目标,推进产业发展;

4.积极宣传贯彻林业法律法规,做好林政资源管理工作;

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入61万元,其中:一般公共预算61万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入61万元,其中:本年收入61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款61万元(本级财力61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出61万元。本级财力安排支出61万元,其中,基本支出61万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出53万元,主要用于人员工资及公用经费等支出;社会保障和就业支出8万元,主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费(单位部分)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为:工资福利支出49万元,其中基本工资41万元,机关事业单位基本养老保险缴费8万元;商品和服务支出12万元,其中办公费5万元,工会经费1万元,其他交通费6万元。(其中:基本支出112万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

珠街乡林业服务中心2018年一般公共预算支出61万元(全部为基本支出预算),比2017年预算53万元增8万元,增15%,主要变动原因:一是2018年在职人员变动及人员绩效考核增资部分不进行预算,县级作统一预算,所以工资福利支出有变动;二是2018年林业服务中心工会经费统一纳入预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排

珠街乡林业服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元(其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件下载:
  [附件1.部门预算公开情况表(林业中心)   48K]
       

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