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田园镇农业综合服务中心2019年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-/2019-0408005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年04月08日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

田园镇农业综合服务中心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责熟悉本镇主要农作物栽培品种及栽培技术,根据不同季节,及时提出农业生产技术管理意见并组织实施;

2.负责搞好抗旱防汛工作;

3.负责开展农业科技培训工作,提高农民的农业技术素质,及时为农民提供技术咨询和技术服务;

4.负责组织农业技术推广项目的实施;

5.负责搞好农作物病虫害监测工作;

6.负责做好各项防疫工作;

7.负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作等。

(二)机构设置情况

田园镇农业综合服务中心,属事业单位,上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府,执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范,降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性,降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测,做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制0人,事业编制33人。在职实有29人,其中:财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2844198元,其中:一般公共预算2844198元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2844198元,其中:本年收入2844198元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2844198元(本级财力2844198元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2844198元。本级财力安排支出2844198元,其中,基本支出2844198元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行2844198元,主要用于乡农业综合服务中心人员及机构运转的基本支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为:工资福利支出2620198元,其中基本工资1181928元,津贴补贴1142460元,奖金98494元,绩效工资197316元;商品和服务支出224000元,其中办公费90000.00元,电费2000.00元,邮电费2000.00元,维修维护费20000元,公务接待费10000.00元,劳务费100000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年田园镇农业综合服务中心“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元,比上年预算50000减40000元,同比减80%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费10000.00元,比上年预算减10000.00元,同比下降50%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算减30000元,同比下降100%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,减30000元,同比下降100%。

六、省对下专项转移支付情况

田园镇农业综合服务中心2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:田园镇农业综合服务中心2019年一般公共预算基本支出2844198元,比2018年预算3524037元减679839元,减19.3%,主要变动原因有以下几点:一是在职事业人员公车补贴乡镇不作预算及人员减少,人员基本支出有变动;二是2019年农业综合服务中心公用经费支出减少。

(二)项目支出:2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费224000元,与上年预算减少163000元,减42.1%。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年田园镇农业综合服务中心采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年田园镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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