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昌宁县湾甸傣族乡中心小学2019年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-/2019-0218033 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年02月18日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

昌宁县湾甸傣族乡中心小学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昌宁县湾甸傣族乡中心小学是在县教育局、湾甸乡党委政府领导下的一个事业单位。它的工作范围是对湾甸乡4个村5所学校的管理。它的主要职能是:

1. 负责对全乡教育教学工作进行有效的专业指导;

2. 负责对全乡教师实施各种形式的教育培训,不断提高其政治思想素质和专业化水平;

3. 负责对全乡现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理;

4. 负责安全管理,为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境;

5.抓教学质量。质量为本,教学中心地位不动摇,全面完成教育局下达的教学质量指标,六年级总评居全县第五名,前100名学生人数突破两位数,抽测年级总评居全县第五名。关爱留守儿童、关注学困生,争创全县一流乡村学校。

6.德育为先,强化养成教育,大力推进阳光体育锻炼,为学生一生夯实基础。

(二)机构设置情况

昌宁县湾甸傣族乡中心小学为全额拨款事业单位,2019年独立核算机构数1 个,独立编制机构数1 个。昌宁县湾甸傣族乡中心小学设有校长办公室、教务处、安全办公室、财务室、党员活动室、工会之家等内设机构,下辖3所村完小(小街子、下甸、大城),4所幼儿园(上甸、小街子、下甸、大城),截止2018年12月统计,全乡共有小学在校生1366人,幼儿园在园635人。

(三)重点工作概述

1.强化教师队伍管理,加强教师培训,提高教育业务素质和能力水平。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生,帮助他们完成学业,认真贯彻执行“两免一补”政策,及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3.负责贯彻落实各级教育惠民政策。将学生伙食费纳入学校基本账户管理,加强了对学校伙食团资金的监控,确保每一分钱花在学生身上。

4.扎实的开展教学教研工作,不断提高教师的执教水平,学校进一步推行了校本研究制度,稳步的推进课程改革,使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改,抓好师资培训,有序组织有效课堂教学研讨。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制 0人,事业编制83人。在职实有82人,其中:财政全供养 82人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 20人,其中:离休 0人,退休 20人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10805509.87元,其中:一般公共预算财政拨款10805509.87元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10805509.87元,其中:本年收入10805509.87元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10805509.87元(本级财力10805509.87元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10805509.87元。财政拨款安排支出10805509.87元,其中,基本支出10805509.87元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205

教育支出

8726072.14

20502

普通教育

8726072.14

2050201

学前教育

254000

2050202

小学教育

8472072.14

208

社会保障和就业支出

1348645.67

20805

行政事业单位离退休

1242991.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1242991.4

20827

财政对其他社会保障基金的补助

105654.27

2082702

工伤保险

31074.79

2082703

生育保险

74579.48

210

医疗卫生与计划生育支出

730792.06

21011

行政事业单位医疗

730792.06

2101101

行政单位医疗

16072

2101101

行政单位医疗

466121.78

2101103

公务员医疗补助

248598.28

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出

9376794.73

基本工资

2801388

津贴补贴

3675120

奖金

233449

绩效工资

587400

机关事业单位基本养老保险缴费

1242991.4

职工基本医疗保险缴费

466121.78

公务员医疗补助缴费

248598.28

其他社会保障缴费

121726.27

商品和服务支出

1426219.14

办公费

281320

劳务费

1020600

工会经费

124299.14

对个人和家庭的补助

2496

生活补助

2496

经济科目分组(其中:基本支出10805509.87元,项目支出0元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县湾甸傣族乡中心小学单位及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为10805509.87元,比上年预算增431201.57元,同比增长4.16%,主要是增加社会保障和就业支出170248.4元;增加大病和基本医疗、公务员医疗补助730792.06元;减少公车改革补贴657000元。

(二)项目支出:我单位无项目预算,所以项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位,无机关运行经费预算。

(二)“三公”经费预算情况

2019年昌宁县湾甸傣族乡中心小学“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县湾甸傣族乡中心小学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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