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县委政研室2019年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-/2019-0211002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年02月11日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

监督索引号53052400121800000

县委政研室2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室、县委全面深化改革领导小组和县社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务;承担县委有关经济社会、党的建设和县委、县人民政府相关重要政策文件、农村工作等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改;筹备县委农村工作会议。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作,对本县经济社会发展重大问题、农村工作重大问题进行调查研究,提出意见建议;组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施;综合分析研究全县经济社会发展态势,提供县委、县人民政府决策参考;研究国际、国内和省、市经济社会发展趋势及其对本县的影响,收集、整理周边县区情况和分析信息资料,提供领导借鉴。

3.围绕县委、县人民政府的重点调研课题,组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究;做好县委农村工作领导小组关于农村工作重大决策部署贯彻落实情况的监督检查及涉农部门的综合协调工作。

4.统筹协调有关方面提出的关于全面深化改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.统筹协调县级涉农部门的工作;组织有关部门和社会力量拟定全县新农村建设战略和规划,组织有关涉农部门研究全县新农村建设工作政策,参与研究全县涉农重大政策;组织领导、统一管理、综合协调、具体指导和督促检查全县新农村建设工作;牵头组织有关部门围绕国家、省、市、县的部署和要求开展新农村建设调研工作,适时对“三农”重要工作进行监督检查,及时了解和反映全县“三农”工作发展过程中出现的新情况、新问题,调查研究县委、县人民政府交办的重大涉农课题,为县委、县人民政府决策提供参考和依据;配合有关部门指导、督促和检查农村劳动力转移、农村对外开放、农业招商引资、村级集体组织建设工作;拟定全县新农村建设工作计划,组织新农村建设指导员学习培训,负责新农村建设指导员驻村的日常服务、指导、总结考核、评选表彰、总结经验、宣传典型工作。

6.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室,为党委工作部门,正科级,加挂中共昌宁县委农村工作领导小组办公室、昌宁县社会主义新农村建设领导小组办公室牌子。

(三)重点工作概述

1.紧盯主业重心,不断优化调查研究参谋助手作用。认真落实部门职能工作主责,抓实文稿撰写和调查研究工作,为县委决策提供参考意见,较好地发挥了参谋助手作用。

2.统筹城乡发展,巩固提升美丽宜居乡村建设。为坚定实施乡村振兴战略,扎实推进昌宁县美丽宜居乡村示范村建设,抓好《保山市美丽宜居乡村建设规范》的贯彻实施,提升昌宁县美丽宜居乡村建设水平。

3.强化责任落实,扎实推进全面深化改革工作。按照省、市部署,抓实各大领域重大改革事项,具体的任务细化在工作台账上,制定方案,贯彻落实,按要求、步骤启动推进工作。

4.聚焦服务中心,抓实抓好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作,抓实脱贫攻坚,对建档挂包户70户,非建档联系户53户进行深入村组帮扶,全体干部职工认真执行三深入、5+1工作制度,定期深入挂包村组和农户开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制7名、待消化暂定编制数10名,工勤编制3名。在职实有14人,其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入1911643.43元,其中:一般公共预算财政拨款1911643.43元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入1911643.43元,其中:本年预算收入1911643.43元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1911643.43元(本级财力1911643.43元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1911643.43元。财政拨款安排支出1911643.43元,其中,基本支出1911643.43元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013101行政运行1487696.66元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253736.6元,2082702财政对工伤保险基金的补助6343.42元,2082703财政对生育保险基金的补助15224.2元,2101101行政单位医疗97895.23元,2101103公务员医疗补助50747.32元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于50101工资奖金津补贴1268683元:基本工资475572元、津贴补贴753480元、年终一次性奖39631元,50102社会保障缴费423946.77元:养老保险(单位部分)253736.6元、工伤保险6343.42元、生育保险15224.2元、大病保险2744元、基本医疗保险95151.23元、公务员医疗补助50747.32元,50201办公经费:162773.66元:办公费15000元、工会经费25373.66元、公车改革补贴122400元,50206公务接待费20000元,50208公务用车运行维护费30000元,50901社会福利和救助6240元(其中:基本支出1911643.43元,项目支出0元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年县委政研室采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为1911643.43元,比上年预算1869928.34元增41715.09元,同比增长2.2%,变动原因主要是人员经费减少,但增加预算了工伤保险、生育保险、大病保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算持平。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费212773.66元,比上年预算209371.94增3401.72元,同比增1.6%,占基本支出的11%,变动原因主要是工会经费预算增加了3401.72元。

(二)“三公”经费预算情况

2019年县委政研室“三公”经费财政拨款预算安排50000元,比上年预算减2500元,同比下降5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,与2018年预算持平。

2.公务接待费

安排公务接待费20000元,比上年预算减2500元,同比下降12.5%,变动原因:严格执行中央八项规定精神,穿车落实好厉行节约,同时因为经费缩减。主要是完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及政研系统人员到我省学习交流工作经验,以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元,比上年预算持平,其中:公务用车购置费0元,与上年预算持平;公务用车运行维护费30000元,与上年预算持平,主要是保障县委政研室执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县委政研室共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

监督索引号53052400121800111

    附件下载:
  [中共昌宁县委政策研究室2019年预算公开表20190211041520928  61K]   [中共昌宁县委政策研究室2019年部门预算编制说明20190212102123974  27K]
       

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