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昌宁县观音山国社合作林场2019年度部门决算
索引号: 01526403-3-/2020-1030002 公开目录: 财政决算 发布日期: 2020年10月30日
主题词: 草原 林业 发布机构: 昌宁县林业和草原局 文    号:
 

昌宁县观音山国社合作林场2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评

(二)项目支出绩效自评报告(表)

(三)部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场概况

一、主要职能

(一)主要职能

在县林业和草原局的领导下,贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规;编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案,培育资源总量,提升资源质量;保护辖区内森林、草原和湿地资源,依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为;负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作;完成县林业和草原局交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.森林火灾得到有效防控

2019年的森林防火工作,在县林业和草原局的正确领导下,在当地党委政府及有关部门的重视、关心和支持下,全场人员各就其位,各司其职,分工协作,各项措施得以有效落实,全场森林火灾得到有效防控,去冬今春全场无森林火灾发生,圆满通过县级考核。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了全场34064亩国家级公益林、11998亩省级公益林、6332.6亩天然林的管护人员,签订了管护合同,明确了管护责任,落实了管护措施,管护成效明显;二是自筹资金5670.00元,完成了昌宁县第二中学至观音山林场公路40.05亩防护林清理、修枝工作;三是自筹资金12500.00元,完成了垃圾处理厂、新街护林点周边20亩旱冬瓜新造林。四是加大了林区的巡查力度和密度,年内发现并移交森林公安林政案件2起,收取罚没收入18335.40元,并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育,有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是自筹资金12050.00元,完成了硅厂护林点饮水工程水管架设、水井支砌及抽水机安装等施工;二是自筹资金5257.00元,完成了硅厂护林点254.58平方米管护用房的电路改造;三是自筹资金4634.00元,完成了杨家山焚烧点新建和观音山焚烧点维修。

4.其它各项工作齐头并进

我单位的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、扶贫挂钩等工作,都明确分管领导、明确责任人,明确工作目标,落实工作措施,各项工作按部就班,有序开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县观音山国社合作林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为昌宁县观音山国社合作林场。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县观音山国社合作林场2019年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县观音山国社合作林场2019年度收入合计3525305.28元。其中:财政拨款收入3521895.28元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3410.00元,占总收入的0.10%。与上年对比减少2801129.74元,下降44.28%,主要原因是:

(一)2019年财政拨款收入3521895.28元,比2018年3376987.15元增加144908.13元,增加4.29%,主要是单位职工增加2人,经费增加。

(二)2019年单位其他收入3410.00元,比2018年2949447.87减少2946037.87元,减少99.88%,主要是森林生态效益补偿项目、天然林项目和国有林场改革项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县观音山国社合作林场2019年度支出合计3753746.81元。其中:基本支出3121390.55元,占总支出的83.15%;项目支出632356.26元,占总支出的16.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2184054.98元,下降36.78%。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县观音山国社合作林场机构正常运转的日常支出3121390.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.30%。与上年对比减少63941.42元,下降2.01%,主要原因严格遵守中央八项规定,控制支出,日常公用经费支出减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县观音山国社合作林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出632356.26元。与上年对比减少2120113.56元,下降77.03%,主要原因是森林生态效益补偿项目、天然林项目和国有林场改革项目支出减少。项目支出用于保障日常工作顺利进行支付的相关费用和公益林、天然林项目发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县观音山国社合作林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3450336.81元,占本年支出合计的91.92%。与上年对比增加161982.89元,增长4.93%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2650746.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于事业运行支出2650746.85元,其中,工资福利支出2464453.00元,商品和服务支出158050.22元,对个人和家庭的补助3985.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出357463.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出331868.64元,其他社会保障和就业支出25594.83元。

9.卫生健康(类)支出225184.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗支出148496.16元,公务员医疗补助支出76688.80元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出216941.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于森林生态效益补偿项目支出153068.53元,其他林业和草原支出63873.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县观音山国社合作林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000.00元,支出决算为5838.30元,完成预算的30.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为5838.30元,完成预算的30.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:不折不扣落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,加强支出管理;完善公务接待制度,严格审批程序,压减支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4490.50元,下降43.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少4490.50元,下降43.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:不折不扣落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,加强支出管理;完善公务接待制度,严格审批程序,压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出5838.30元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5838.30元。其中:

国内接待费支出5838.30元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级莅临林场检查指导相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县观音山国社合作林场为公益一类财政全额拨款事业单位,2019年无机关运行经费支出 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昌宁县观音山国社合作林场资产总额2230256.17元,其中,流动资产561229.45元,固定资产1669026.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加303091.48元,其中;流动资产减少314947.50元,固定资产增加618038.98元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2230256.17

561229.45

1669026.72

929207.75

739818.97

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评(附表09)

(二)项目支出绩效自评报告(附表10)

(三)部门整体支出绩效自评报告(附表11)

(四)部门整体支出绩效自评表(附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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