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昌宁县住房和城乡建设局2017年部门预算说明

索 引 号:01526376-X-04_Z/2017-1025004公开目录:财政预决算发布日期:2017-02-06发布机构:昌宁县人民政府

昌宁县住房和城乡建设局2017年部门预算公开目录:

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 本级预算和所属单位预算汇总情况

第三部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其它重要事项说明

五、名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费预算财政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

昌宁县住房和城乡建设局2017年部门预算说明

一、基本情况

1. 主要职能:昌宁县住建局承担着组织制定和实施全县城镇规划、村镇规划、工程建设、居民住宅、房地产业管理、住房制度改革、建筑工程安全与质量监督、市政公用事业管理、风景名胜、园林绿化管理、人民防空和建筑市场管理等重任。

2. 机构情况:本部门机构数1个

3. 人员情况:本部门机构编制为98人,其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制76人。2017年初实有在职人数85人,退休24人,遗属补助人员2人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

昌宁县住建局2017年本级预算收入1694.29万元,本级预算支出1694.29万元。

三、预算说明

1. 2017年部门预算收入1694.29万元,其中:工资福利支出826.28万元;其中,纳入工资统发701.32万元。养老保险财政配套124.96万元。商品和服务支出867.41万元;对个人和家庭的补助0.6万元。较上年相比增加624.29万元,主要原因是:(1)2017年人员工资调增,同时增加了养老保险财政配套资金;(2)新招收城市监察大队临时工80人,每人每月按2600元预算,全年增加支出249.6万元;(3)市政绿化用水比上年增加15万元;(4)政府核定公务用车2辆,增加预算支出6万元。

2. 2017年“三公”经费预算为75.36万元,比2016年决算减少7.27万元。其中:公务接待费9.36万元,比2016年决算数减少0.02万元;公务用车运行维护费66万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费66万元),比2016年决算数减少7.25万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比,总体有所下降,减少主要原因为我单位严格执行中央“八项规定”及省、市、县关于厉行节约的相关要求,原则上公务接待不上烟酒等规定,公务用车运行维护费,我局严格按照公车改革要求使用公务用车,公务运行维护上,主要是保险费、维修费、燃料费以及过路过桥费等。因公出国(境)费0万元。

3. 机关运行经费安排说明:2017年,机关运行经费为84.75万元,主要用于局机关正常办公经费,人员差旅费、公务接待、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

4.其他重要事项情况说明

(1)昌宁县住建局2017年政府采购预算为0万元。

(2)昌宁县住建局2017年政府性基金预算为0万元。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

 

附件:2017年昌宁县住建局预算公开情况表1-7月份。

 

 

                                                 昌宁县住房和城乡建设局

                                                     2017年2月6日

附件:2017年昌宁县住建局预算公开情况表1—7月份.xls  42K

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