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昌宁县妇女联合会2016年度部门决算

索 引 号:01526376-X-04_Z/2017-1025003公开目录:财政预决算发布日期:2017-08-18发布机构:昌宁县人民政府

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,县妇联全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神,认真落实中央、省委、市委、县委群团工作的相关决策,坚持“四个全面”战略布局,牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,按照“1236”工作思路,即:围绕“深化改革年”契机,扎实开展“两学一做”这一活动;持续夯实城镇“巾帼文明岗”和农村“妇女之家”两大阵地;巩固提升“项目品牌、活动品牌和‘家’字品牌”三张品牌质量和效应;不断深化“巾帼建功”、“巾帼维权”、 “巾帼关爱”、“巾帼成才”、 “巾帼志愿者行动”、“巾帼美丽家园建设”和“巾帼脱贫”七项行动。以更加务实的作风、更加严格的纪律、更加有力的举措,团结引领广大妇女为推动昌宁跨越发展做出贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县妇女联合会2016年末实有人员编制5人。其中:行政事业编制4人,暂定编制1人;在职人员5名(其中主席1名,副主席2名)。

退休人员1人。

公车改革前有公车编制1辆,公车改革后无公车编制。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

根据《昌宁县人民政府关于2016财政预算经费核定情况的通知》(昌政发〔2016〕13号)核定,昌宁县妇联2016年度收入、支出年初预算安排情况为:人员经费32.3万元(在职人员经费32.3万元),公用经费26.3万元(办公费1.5万元;项目费:妇联组织专项工作经费24.8万元),共计58.6万元。

昌宁县妇联2015年度收入、支出年初预算安排情况为:人员经费24.3万元(在职人员经费24.3万元),公用经费29.3万元(办公费1.5万元;车辆费3万元;项目费:妇联组织专项工作经费24.8万元),共计53.6万元。

2016年与2015年对比,人员经费增加8万元、办公费1.5万元,没有增减;车辆费预算为0元,减少3万元,原因为2016年公车改革后不再预算;项目费按全县妇女儿童1元/人.年核定24.8万元,没有增减。共计增加5万元。

二、支出决算情况说明

县妇联2016年度支出合计91.8万元。其中:基本支出90.8万元,占总支出的99%,项目支出1万元,占总支出的1%;与上年对比支出合计增加17.9万元,其中基本支出增加16.9万元,主要原因分析是2016年度工资调整,增加开支,项目经费支出增加1万元,根据昌财行〔2016〕12号文件,下达2015年妇女救助项目经费10000.00元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出90.8万元。与上年对比增加16.9万元,主要原因分析是因为年度工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.9万元,占基本支出的70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出26.9万元,占基本支出的30%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比增加1万元,主要原因分析根据昌财行〔2016〕12号文件,下达2015年妇女救助项目经费1万元,用于妇女救助项目,实际支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出91.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.9万元,主要原因是2016年度工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出86.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出;

2.无外交(类)支出;

3.无国防(类)支出;

4.无公共安全(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成预算的100%。其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算为1.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.8万元,下降42.8%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车运行费支出决算减少0.8万元,下降42.8%;公务接待费支出决算减少13元,下降0.13%,和上年度基本持平。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定和厉行节约的实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置,公务用车运行维护费支出1.1万元,占53%;公务接待费支出0.97万元,占47%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县妇联2016年机关运行经费支出26.9万元,2015年机关运行经费支出23.3万元,与上年对比增加3.6万元,增幅15.23%,主要原因分析由于年内工资调整,增加人员经费支出和日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。。

(二)其他重要事项情况说明

无。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附件:昌宁县妇女联合会2016年部门决算表。

                                                       昌宁县妇女联合会

                                                       2017年8月18日

附件:昌宁县妇女联合会2016年部门决算表.xls  54K

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